2023年度中国共产党青川县委员会党校
部门决算
目录
公开时间：2024年10月15日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1.学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的一系列方针、政策。宣传贯彻县委、县政府的发展规划和战略决策。
2、负责轮训、培训我县副科级（含副科级）以下领导干部，培训、轮训后备干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。
3、负责对我县各级国家公务员的培训，协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察，建立一支高素质的公务员队伍。
4、在省委党校、市委党校的指导下，办好干部学历教育，坚持“从严办学、质量第一”的办学方针，加强管理，提高我县各级干部的思想政治素质和业务能力。
5、根据党的基本理论、基本路线和县委、县政府的中心工作，加强马列主义的基本问题、毛泽东思想基本问题，邓小平理论基本问题和当代世界经济、当代世界科技、当代世界法制、当代世界军事和当代世界国防以及当代世界思潮的研究，加强对县情的研究，为县委、县政府的决策服务。
6、协同县直机关工委，做好入党积极分子培训工作，加强党的建设。
7、负责同市委党校、兄弟县（区）党校的联系工作，指导乡、镇和县属各部门党校的工作。
8、完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作。
二、机构设置
中共青川县委党校下属二级预算单位0个。总编制18名，其中参公事业编制7名，其他事业编制11名。在职人员总数17人，其中行政人员7人，事业人员10人；退休人员12人。
领导职数：校长1名（由县委领导兼任），常务副校长1名，副校长2名，校委委员1名。股级职数3名。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为417.8万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6.02万元，增长1.46%。主要变动原因是有两名人员新进。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计417.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.8万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计417.8万元，其中：基本支出310.48万元，占74.31%；项目支出107.32万元，占25.69%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为417.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.02万元，增长1.46%。主要变动原因是有两名人员新进。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出417.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.02万元，增长1.46%。主要变动原因是有两名人员新进。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出417.8万元，主要用于以下方面:教育支出347.79万元，占83.24%；社会保障和就业支出34.3万元，占8.21%；卫生健康支出9.55万元，占2.29%；住房保障支出26.16万元，占6.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为417.8万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出205（类）进修及培训08（款）干部教育02（项）:支出决算为347.79万元，完成预算100%,与预算持平。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为33.18万元，完成预算100%，与预算持平。
3.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：支出决算为1.13万元，完成预算100%，与预算持平。
4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%，与预算持平。
5.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为5.66万元，完成预算100%，与预算持平。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为26.16万元，完成预算100%，与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出310.48万元，其中：
人员经费281.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，较上年度减少0.31万元，减少77.5%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无公务用车和购置新公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元，我单位无公务用车和购置新公务用车。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.31万元，下降77.5%。主要原因是压减支出。其中：
国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元。
外事接待支出0万元.年初未安排预算，与上年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年未发生机关运行经费支出，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，我单位政府采购支出总额0万元。年初未安排预算，与上年无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对干部培训、科研费用、支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）共3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类)组织事务（款）行政运行（项）：完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务（类)组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务的支出。
6.一般公共服务（类)组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）等事业单位。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（（项）:指反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1
中国共产党青川县委员会党校部门整体预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县委党校是青川县正科级参公事业单位，由青川县委领导,中共青川县委党校下属二级预算单位0个。
（二）机构职能。
1.学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的一系列方针、政策。宣传贯彻县委、县政府的发展规划和战略决策。
2.负责轮训、培训我县副科级（含副科级）以下领导干部，培训、轮训后备干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。
3.负责对我县各级国家公务员的培训，协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察，建立一支高素质的公务员队伍。
4.在省委党校、市委党校的指导下，办好干部学历教育，坚持“从严办学、质量第一”的办学方针，加强管理，提高我县各级干部的思想政治素质和业务能力。
5.协同县直机关工委，做好入党积极分子培训工作，加强党的建设。
6.负责同市委党校、兄弟县（区）党校的联系工作，指导乡、镇和县属各部门党校的工作。
7.完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作。
（三）人员概况。
截至2023年末，中共青川县委党校总编制18名，其中参公事业编制7名，其他事业编制11名。在职人员总数17人，其中行政人员7人，事业人员10人；退休人员12人。
领导职数：校长1名（由县委领导兼任），常务副校长1名，副校长2名，校委委员1名。股级职数3名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。中共青川县委党校2023年年初预算收入351.50万元、决算报表收入417.8万元。
（二）支出情况。中共青川县委党校2023年年初预算支出351.50万元、决算报表支出417.8万元，其中：基本支出310.48万元，占比74.31%；项目支出107.32万元，占25.69%。
（三）结余分配和结转结余情况。中共青川县委党校2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
部门总体预算绩效满分65分，评价得分61.4分，具体情况如下：
1、履职效能指标分值15分，自评得分15分。
部门整体绩效目标中选定5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
（1）干部培训工作履职效果满分3分，自评得分3分。
完善主体班课程设置，认真审核课程内容，围绕党性教育、乡村振兴、基层治理、生态工业、东西部协作等开发教学新专题17个，帮助党员干部筑牢党性修养，提高理论水平，提升专业能力。规范课程设置。党的理论教育在干部教育培训总课时达到80%以上，党性教育课占比达到39.26%。严格落实领导干部上讲台制度，领导干部讲课总课时占主体班次总课时比例达到34.5%，有效地推动了领导干部上讲台制度化、规范化和常态化。根据教学培训计划，2023年共完成主体培训班11期1100余人次，并协助其他部门干部培训8期。
（2）科研资政工作履职效果满分3分，自评得分3分。
聚焦科研咨政，参谋作用有效发挥。以理论建设为先导，以“好课题”“好文章”为抓手，凝心聚力为党献策。省委党校课题立项2项；市委党校重点课题立项1项、一般课题立项2项。咨政报告获肯定性签批5篇。在国内外刊物发表理论文章3篇。
（3）主题教育工作履职效果满分3分，自评得分3分。
通过“三会一课”、主题党日、讲党课等形式，扎实开展主题教育。把读原著、学原文、悟原理贯穿主题教育始终，集中学习了党的二十大报告、《中国共产党章程》、习近平著作选读等书籍以及其美多吉、蒋久华、李化武等同志的先进事迹。围绕不同专题进行研讨，坚持问题导向，查找自身突出问题，寻找整改措施。积极开展“立足岗位作贡献”和“我为群众办实事”等实践活动，不断推动主题教育走深走实、见行见效。
（4）帮扶工作履职效果满分3分，自评得分3分。
我校积极发挥帮扶单位作用，针对石坝乡马公村的基础设施建设和产业发展实际情况，全力巩固和拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接。干部职工开展党的政策、森林防灭火、安全生产等宣讲，参加冬季走访慰问活动，积极帮助农户销售生猪、鸡、鸡蛋、蜂蜜等农产品达2万余元，切实解决实际问题
（5）保工资运转工作履职效果满分3分，自评得分3分。
保障人员经费和办公经费按预算执行到位，保障单位正常云运转。确保职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利等支出的正常发放和缴纳，全年预算执行达到序时进度，满足干部职工正常办公；保障了部门办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务用车运行费、福利费、工会经费等支出。
2、预算管理指标分值25分，评价得分21.4分。
（1）预算编制质量满分8分，自评得分7.84分。严格按照《青川县财政局关于编制2023年部门预算的通知》编制部门预算，2023年年初预算数351.50万元，2023年预算执行数417.8万元，预算偏离度为18.86%，主要由于部分项目属于延续性项目从2022年追加至2023年；资产配置预算偏离度为0；政府采购预算偏离度为0。
（2）单位收入统筹满分4分，自评得分4分。
我单位无自有收入。
（3）支出执行进度满分6分，自评得分5.82分。
2023年1月至6月预算执行数为181.42万元，执行进度43.42%，支出预警金额为0万元，违规金额为0万元；1月至10月预算执行数269.67万元，执行进度64.54%，支出预警金额为0万元，违规金额为0万元。
（4）预算年终结余满分2分，自评得分1.84分。
2023年财政拨款预算数351.50万元，年终部门预算和注销金额0万元，部门整体预算结余率0。
（5）严控一般性支出满分5分，自评得分3分。
我单位2023年“三公”经费与上年持平、会议费、差旅费等支出与上年无明显变化。
3、财务管理指标分值10分，评价得分10分。
（1）财务管理制度满分4分，自评得分4分。进一步制定并完善了相关财务管理制度等，得分2分；在工作中严格落实执行财务管理制度，得分2分。
（2）财务岗位设置满分2分，自评得分2分。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，并严格实行不相容岗位分离。
（3）资金使用规范满分4分，自评得分4分。我单位严格按照财经纪律和相关财务制度规范使用资金，各股室是预算执行主体，负责各股室预算执行，并对执行结果负责。
4、资产管理9分，评价得分9分。
2023年，我部门固定资产原值24.47万元，累计折旧18.75万元。固定资产利用率100%，有力地保障了日常办公和日常工作的顺利开展。我单位近年来均无闲置资产，盘活率100%。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，都是严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
5、采购管理满分6分，评价得分6分。
严格按照采购管理相关制度进行采购，2023年我单位无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
部门预算项目绩效分析满分35分，评价得分31分。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额30万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1、项目决策满分12分，评价得分12分。
（1）决策程序满分4分，自评得分4分。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。
（2）目标设置满分4分，自评得分4分。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
（3）项目入库满分4分，自评得4分。部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2、项目执行满分12分，评价得分11分。
（1）资金执行同向满分4分，自评得分3分。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向都相符。
（2）项目调整满分4分，自评得分4分。需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施。
（3）执行结果满分4分，自评得分4分。部门预算常年项目2个，阶段性（一次性）项目1个，预算结余率小于10%的项目3个。
3.目标实现满分11分，评价得分8分。
（1）目标完成满分4分，自评得分3分。项目绩效目标完成指标与预期目标有一定的偏离。
（2）目标偏离满分4分，自评得分3分。项目绩效目标数量指标与预期目标有一定的偏离。
（3）实现效果满分3分，自评得分2分。项目的绩效目标效益指标与预期目标有一定的偏离。
（三）重点领域绩效分析
2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算项目。
（四）绩效结果应用情况。
严格按照财政部门要求，在预决算公开时将部门整体绩效申报情况、绩效自评报告等按要求在规定时间内在青川县德赢VWIN网站同步公开，全面接受社会各界的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从自评情况来看，按照预算绩效管理要求，县委党校整体上完成了年初设定的绩效目标，保障单位的正常运转，圆满完成年初工作计划和县委、县政府的安排，基本实现了预期绩效目标。按照青川县2023年部门整体绩效评价评分表规定，总体绩效自评应得分65分、项目绩效自评应得分35分,自评总分应得分100分，实际得分情况为总体绩效自评得分61.5分、项目绩效自评得分31分,自评总分得分为92.5分。
存在问题。对财政绩效评价管理的要求认识的不够全面，对自评工作需要进一步完善，相关工作质量水平仍需进一步提升。
改进建议。保证在实践中获得符合法规的制度有效落实，并且随着要求的变化而实时更新。对于目前该岗位的从业人员提高思想意识，加强专业培训。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
干部培训项目支出绩效自评表
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项目名称 |
干部培训 |
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预算单位 |
中共青川县委党校 |
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项目类型 |
部门项目 |
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项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
根据省市安排，县委、县政府同意，完成培训工作的经费保障。 |
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资金管理办法（名称、文号） |
青财教〔2023〕3号 |
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绩效分配方式 |
据实据效 |
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立项依据 |
根据省市县工作部署，为党校主要职能之一。 |
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使用范围 |
保障干部培训工作经费支出。 |
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申报（补助）条件 |
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项目起止年限 |
2023年1月1日-2023年12月31日 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
30 |
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其中：财政拨款 |
30 |
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其他资金 |
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总体目标 |
年度目标 |
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根据年度计划完成培训工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
培训班期数 |
定量 |
13 |
班次 |
12.5 |
13 |
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|
质量指标 |
培训内容和授课质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
12.5 |
优 |
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|
时效指标
|
按计划完成培训 |
定量 |
11 |
期 |
12.5 |
11 |
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效益指标 |
社会效益 指标
|
专题宣讲和微党课 |
定性 |
优良中低差 |
|
30 |
优 |
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满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
学员 满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
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成本指标 |
经济成本 指标
|
按要求财政保障资金30万 |
定量 |
30 |
万元 |
12.5 |
30 |
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支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）支出绩效自评表
|
项目名称 |
支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023） |
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预算单位 |
中共青川县委党校 |
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|
项目类型 |
部门项目 |
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项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
根据省市安排，县委、县政府同意，完成科研工作的经费保障。 |
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资金管理办法（名称、文号） |
青财教〔2023〕3号 |
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绩效分配方式 |
据实据效 |
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立项依据 |
按照青川县委党校《中共青川县委党校关于解决县级党校分类改革项目资金》的请示（青委校〔2020〕24号），经县政府分管领导同意。 |
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使用范围 |
保障教育培训基地项目按时支付。 |
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申报（补助）条件 |
|
||||||||
|
项目起止年限 |
2023年1月1日-2023年12月31日 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20 |
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其中：财政拨款 |
20 |
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其他资金 |
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总体目标 |
年度目标 |
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|
根据施工进度，进行资金保障。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
提升面积 |
定量 |
3377 |
平方米 |
12.5 |
3377 |
||
|
质量指标 |
工程验收 |
定性 |
优良中低差 |
|
12.5 |
优 |
|||
|
时效指标 |
完成培训班培训 |
≥ |
100 |
% |
12.5 |
100 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
节省办学成本 |
定性 |
优良中低差 |
无 |
30 |
优 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
参训学员满意度指标 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
财政保障资金 |
定量 |
20 |
万元 |
12.5 |
20 |
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科研经费项目支出绩效自评表
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项目名称 |
科研经费 |
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|
预算单位 |
中共青川县委党校 |
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项目类型 |
部门项目 |
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|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
根据省市安排，县委、县政府同意，完成科研工作的经费保障。 |
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|
资金管理办法（名称、文号） |
青财教〔2023〕3号 |
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|
绩效分配方式 |
据实据效 |
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|
立项依据 |
根据省市县工作部署，为党校主要职能之一。 |
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使用范围 |
保障科研工作经费支出。 |
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申报（补助）条件 |
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项目起止年限 |
2023年1月1日-2023年12月31日 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10 |
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|
其中：财政拨款 |
10 |
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|
其他资金 |
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总体目标 |
年度目标 |
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|
根据年度要求完成科研成果，包括省市县课题，理论文章发表等。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
课题数量 |
定量 |
5 |
班次 |
12.5 |
13 |
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|
质量指标 |
资政文章质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
12.5 |
优 |
|||
|
时效指标
|
本年度实际完成科研成果进度 |
≥ |
100 |
% |
12.5 |
100 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标
|
提高红色成果转化水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
30 |
优 |
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|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
参训学员满意度指标 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
||
|
成本指标 |
经济成本 指标
|
财政保障资金 |
定量 |
10 |
万元 |
12.5 |
10 |
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干部培训专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据省市县要求，我单位开展干部培训工作，每年组织进修班等十余相关的班次，培训人员范围涵盖青川县各县级和乡镇村等单位。具体班次由县委主要领导审定。根据青财教〔2023〕3号文件下达资金30万元。
（二）实施目的及支持方向。
干部培训项目制定了相关的实施方案，按照我单位绩效核算办法，按举办班次支付。该项目是为了完成全年培训工作，为其提供经费保障。主要工作任务为完成年度培训任务，包括主体班和其余班次，具体包括开展党史党纲教育，提升工作能力，礼仪文化等一系列课程，邀请不同部门的专家或者有丰富工作经验的领导授课等。
（三）预算安排及分配管理。
按照《青川县财政局关于下达中国共产党青川县委员会党校2023年部门综合预算的通知》，批复干部培训经费预算30万元。干部培训经费按照年初制定培训计划举办班次，按时支付。在支付前根据规定举行校委会会议审定，决定支付。
（四）项目绩效目标设置。
干部培训项目整体和具体绩效目标设置与实际相符合，按规定完成项目自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，可以及时发现项目执行过程中的不足和问题，从而进行调整和改进，确保项目质量。评估项目进度，确保项目按计划进行，及时识别并解决延误风险。分析资金使用情况，确保资源被有效、合理地分配和使用。同时识别潜在风险，评估风险影响，制定应对策略，减少不确定性对项目的影响。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，我单位在资金支出使用过程合规合法，实施效果良好。
（三）评价选点。
我单位在培训班次中随机抽选3个班次，现场资金使用情况，同时对其负责的相关工作完成情况进行核查，通过抽样结果反映报销合理，并且相关工作完成也较好。
（四）评价方法。
本项目通过与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方式了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
（五）评价组织。
我单位组成了由分管财务的领导为评价组组长，办公室主任与财务室会计、出纳任组员的绩效评价组。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目设立、调整延续方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，干部培训项目设立有必要性、合理性和可行性，项目立项的绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、且与预算匹配。
2.项目管理。
干部培训项目符合县委、县政府支持范围，且与我单位职能发展相匹配，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
3.项目实施。
干部培训项目资金财政拨付30万元，2023年青川县委党校实际支付30万元。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
4.项目结果。
干部培训项目完成年初培训计划，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
该项目不涉及。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
该项目不涉及。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
该项目不涉及。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
干部培训项目严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析
培训班次。根据年度计划共完成主体培训班11期1100余人次，并协助其他部门完成干部培训8期。
四、评价结论
干部培训专项预算项目绩效自评总体良好，评价总分92分，该项目保障了干部培训工作的顺利开展。
五、存在主要问题
项目管理及资金管理制度未能完全建立起来。
六、改进建议
加强对各部门管理和监督，积极推行支出预算绩效管理制度，扩大绩效评价范围，不断提高财政资金使用效益。同时对相关人员加强专业知识，同时也邀请专家进一步建立完善制度。
支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
按照青川县委党校《中共青川县委党校关于解决县级党校分类改革项目资金》的请示（青委校〔2020〕24号），经县政府分管领导同意，保障该项目经费共计500万元，2023年按照项目推进进度，申请20万元。2023年年初财政下达资金文号青财教〔2023〕3号。
（二）实施目的及支持方向。
为支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）项目制定了相关的实施方案，按照我单位绩效核算办法，根据实际支出支付。该项目是为了完成全年科研工作，为其提供经费保障。主要工作内容是完成年度科研任务，包括课题撰写、调研、理论文章发表等。
（三）预算安排及分配管理。
按照《青川县财政局关于下达中国共产党青川县委员会党校2023年部门综合预算的通知》，批复支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）预算20万元。支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）经费中的人员经费，主要指工人。根据政策要求，在年初的时候全部支付。
（四）项目绩效目标设置。
支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）项目整体和具体绩效目标设置与实际相符合，按规定完成项目自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，可以及时发现项目执行过程中的不足和问题，从而进行调整和改进，确保项目质量。评估项目进度，确保项目按计划进行，及时识别并解决延误风险。分析资金使用情况，确保资源被有效、合理地分配和使用。同时识别潜在风险，评估风险影响，制定应对策略，减少不确定性对项目的影响。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，我单位在资金支出使用过程合规合法，实施效果良好。
（三）评价选点。
我单位按照时间评价，在年初的时候统一支付，对完成情况进行核查，通过抽样结果反映报销合理，并且相关工作完成也较好。
（四）评价方法。
本项目通过与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方式了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
（五）评价组织。
我单位组成了由分管财务的领导为评价组组长，办公室主任与财务室会计、出纳任组员的绩效评价组。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目设立、调整延续方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）项目设立的必要性、合理性和可行性，项目立项的绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、且与预算匹配。
2.项目管理。
支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）项目符合县委、县政府支持范围，且与我单位职能发展相匹配，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
3.项目实施。
支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）项目资金财政拨付20万元，2023年青川县委党校实际支付20万元。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
4.项目结果。
支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）项目完成，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
该项目不涉及。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
该项目不涉及。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
该项目不涉及。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析
办学效益。相比于传统办学地点，乔庄镇，建立的竹园校区食宿成本更低，同时学习环境更好。
四、评价结论
支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）专项预算项目绩效自评总体良好，评价总分93分，该项目保障了支付青川县教育培训基地改造提升项目（2023）工作的顺利开展。
五、存在主要问题
项目管理及资金管理制度未能完全建立起来。
六、改进建议
加强对各部门管理和监督，积极推行支出预算绩效管理制度，扩大绩效评价范围，不断提高财政资金使用效益。同时对相关人员加强专业知识，同时也邀请专家进一步建立完善制度。
科研经费专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据省市要求，根据县委主要领导签批，青川县委党校开展科研资政工作，每年进行相关科研，科研范围涵盖省、市委党校春季和秋季课题研究以及青川县各县级和乡镇村等单位的相关研究。2023年年初财政下达资金文号青财教〔2023〕3号，科研经费工作经费。
（二）实施目的及支持方向。
科研经费项目制定了相关的实施方案，按照我单位绩效核算办法，根据实际支出支付。该项目是为了完成全年科研工作，为其提供经费保障。主要工作内容是完成年度科研任务，包括课题撰写、调研、理论文章发表等。
（三）预算安排及分配管理。
按照《青川县财政局关于下达中国共产党青川县委员会党校2023年部门综合预算的通知》，批复科研经费预算10万元。科研经费按照年初制定科研任务，根据具体工作完成，按实际支付。
（四）项目绩效目标设置。
科研经费项目整体和具体绩效目标设置与实际相符合，按规定完成项目自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，可以及时发现项目执行过程中的不足和问题，从而进行调整和改进，确保项目质量。评估项目进度，确保项目按计划进行，及时识别并解决延误风险。分析资金使用情况，确保资金被有效、合理地分配和使用。同时识别潜在风险，评估风险影响，制定应对策略，减少不确定性对项目的影响。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，我单位在资金支出使用过程合规合法，实施效果良好。
（三）评价选点。
我单位在培训班次中随机抽选5个科研相关的经费报销、资金使用情况，同时对其负责的相关工作完成情况进行核查，通过抽样结果反映报销合理，并且相关工作完成也较好。
（四）评价方法。
本项目通过与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方式了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
（五）评价组织。
我单位组成了由分管财务的领导为评价组组长，办公室主任与财务室会计、出纳任组员的绩效评价组。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目设立、调整延续方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，科研经费项目设立有必要性、合理性和可行性，项目立项的绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、且与预算匹配。
2.项目管理。
科研经费项目符合县委、县政府支持范围，且与我单位职能发展相匹配，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
3.项目实施。
科研经费项目资金财政拨付10万元，2023年青川县委党校实际支付10万元。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
4.项目结果。
科研经费项目完成年初科研任务，实施结果与绩效目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
该项目不涉及。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
该项目不涉及。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
该项目不涉及。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
科研经费项目严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析
理论成果数量。省委党校课题立项2项；市委党校重点课题立项1项、一般课题立项2项。咨政报告获肯定性签批5篇。在国内外刊物发表理论文章3篇。
四、评价结论
科研经费专项预算项目绩效自评总体良好，评价总分92分，该项目保障了科研经费工作的顺利开展。
五、存在主要问题
项目管理及资金管理制度未能完全建立起来。
六、改进建议
加强对各部门管理和监督，积极推行支出预算绩效管理制度，扩大绩效评价范围，不断提高财政资金使用效益。同时对相关人员加强专业知识，同时也邀请专家进一步建立完善制度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
