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公开时间：2024年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
（2）拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（8）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（11）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
青川县交通局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
1.纳入青川县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个，二级预算单位独立核算，独立编制单位决算。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为31,655.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10273.09万元，增长32.5%。主要变动原因是上级转移支付收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计31,655.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31,655.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计31,655.63万元，其中：基本支出3,068.79万元，占9.7%；项目支出28,586.84万元，占90.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为31,655.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10273.09万元，增长32.5%。主要变动原因是上级转移支付收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出31,655.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10273.09万元，增长32.5%。主要变动原因是上级转移支付收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出31,655.63万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出336.36万元，占1.1%；卫生健康支出123.30万元，占0.4%；住房保障支出194.84万元，占0.6%；交通运输支出31,001.14万元，占97.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为31,655.63万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为294.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为9.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为90.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为594.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为274.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为4357.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为6,643.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为90.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为380.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为6,850.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算为7,694.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为4,106.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为194.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3068.79万元，其中：
人员经费2,739.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费329.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、 专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.3万元，完成预算100%，较上年度增加5.39万元，增长31.2%。决算数等于预算数（或与预算数持平）。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.29万元，占比88.4%；公务接待费支出决算2.01万元，占11.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加5.47万元，增长35.8%。主要原因是公务出差、招商引资、下乡出差、执法巡查、道路养护等任务增加。
其中：公务用车购置支出0万元
公务用车运行维护费支出15.29万元。主要用于公务出差、招商引资、下乡出差、执法巡查、道路养护等所需的公务
3.公务接待费支出2.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.08万元，下降4%。主要原因是公务接待餐费减少。其中：
国内公务接待支出2.01万元，主要用于主要用于接待检查、调研开支的用餐费等。国内公务接待17批次，224人次（不包括陪同人员），共计支出2.01万元，具体内容包括：接待市交通运输局到青川开展普通公路项目综合督查1430元；接待省公路厅二级调研员来青川创建“四好农村路”示范县现场考评1870元；接待市交通局到青川参加全市交通项目建设交流现场会4220元；接待市交通运输综合行政执法支队到青川水上安全检查费420元；接待苍溪县交通运输综合行政执法支队学习交流417元；接待市交通运输综合行政执法支队检查执法文书等党建工作525元；接待市交通运输综合行政执法支队检查春节巡航巡查工作650；接待省公路局领导调研普通公路项目建设工作2636元；接待省公路局检查不停车检查系统1800元；接待省交通厅信息中心开展固定资产盘点工作620元；接待省交通物流发展中心来青川调研2158元；接待市公路服务中心季度养护检查费600元；接待市综合执法局检查S209线项目餐费500元；接待市公路建设服务中心2022年度普通国道路况检查费1200元；接待市公路建设服务中心S208线水毁查看餐费500元；接待市公路建设服务中心2023年度普通国道路况检查费200万元；接待宁强县交通运输局商洽青川至姚渡班线开通事宜400元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，青川县交通运输部门机关运行经费支出188.69万元，比2022年度增加1.22万元，增长0.7%。主要原因是新招录人员，财政拨款收入增加，机关运行经费支出增加。
2023年度，青川县交通运输部门政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，青川县交通运输部门共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于交通执法巡逻。单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2022年第一批交通专项资金项目（项目名称）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成青川县交通运输部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年第一批省级交通专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县交通运输部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费。
13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村基础设施建设的项目支出。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指单位用于行政单位的基本支出和项目支出。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于公路基础设施建设的项目支出。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指用于公路运输管理的项目支出。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指用于公路基础设施建设的项目。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于公路基础设施建设的项目支出。
19.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指用于农村公路基础设施建设的支出。
20.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他支出（项）：指用于公路基础设施建设的项目支出。
21.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指用于补助运营企业的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2023年青川县交通运输局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
（一）机构组成。
青川县交通运输部门下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能和人员概况。
机构职能
1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担县政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
人员概况
总编制200人，其中行政编制12名，事业编制185名，工勤人员编制3名。2023年在职人员总数171人，其中行政人员12人，事业人员157人，工勤人员2人。退休人员145人。
（三）年度主要工作任务。
一、紧盯政策措施落实，经济指标稳步增长
（一）项目投资保持高位运行。截至目前，已完成投资13.288亿元，占县下目标任务的88.6%，占市下目标147.6％；储备项目年度总投资市下目标为150亿元，我局已实际完成总投资204.6亿元，占市下目标任务的136.4%。
（二）资金争取取得新突破。截至目前，累计向上争取资金2.6904亿元，占县下达全年目标总任务3.5亿元的76.9%，预计12月内将达到第三批补助资金0.45亿元。全年可争取资金3.1404亿元，占目标任务的89.7％。
（三）全年（1-11月）水路运输客运量共计37万人，客运周转量701.5万人公里，货运量40.7万吨，货运周转量162.8万吨公里，科学合理调配运力，均未造成假日期间旅客滞留现象。（1-10月）我县完成公路运输总周转量20298万吨公里，增长6.90%，排名全市第一。2023年1-10月，全县邮政业务总量累计完成3939.31万元，同比增长7.59%，排名全市第四。
二、紧盯重点项目建设，交通项目建设势头强劲
（一）国省干线。一是S208青川县青川县城至金子山公路改建工程。一期浙江大桥至广平高速青川互通段改建工程已完成总工程的xx％，将于12月底全面通车；二期川甘界至青川县城段已于2023年1月完工通车；三期广平高速青川互通至竹园段已于2023年10月20日完成施工、监理单位中标结果公示，目前已开工建设。二是S209青川县关庄镇东河口至石坝乡青龙村段公路改建工程。一期东河口至红光段已全面通车；二期东河口至石坝乡青龙村段已开工建设。三是S301青川县凉水经转嘴子至马鬃关公路改建工程。已于8月29日取得省交通运输厅初步设计批复，目前进行施工图设计审批，正同步送财评中心预评、编制招标文件。四是S301青川县凉水至利州界公路改建工程。目前已完成工程可行性研究报告初稿，修改完善后将报厅审查，并同步启动用地手续办理。五是国道养护工程。2023年省厅下达我县国省干线养护工程总里程57.955公里，我局结合实际，划分3个标段同步实施。目前3个标段已开工建设。六是省道危桥整治工程。S301线前进大桥拆除重建项目已于2023年9月完工通车。
（二）农村公路建设。一是“四好农村路”示范路建设工程。全年共建设5条共46.38公里示范路，总投资1.4亿元。分别为空大路、板白路、瓦茶路、蒿溪七佛贡茶茶博园彩化道路、红色文化公园通景公路。其中板白路、茶博园彩化道路已建成通车，空大路已完成水稳铺筑，瓦茶路、红色文化公园通景公路路基已全面完工。二是幸福美丽乡村路建设工程。2023年下达了40个共计95.06公里幸福美丽乡村路，总投资5679.02万元。其中包含通村民小组道路14个共计26.45公里，已完成7个，硬化12.2公里；次差路整治3个共计5.1公里，已全面完工；广平还建道路33个共计63.513公里，已完成31个，硬化52.471公里，已超额完成省市下达的目标任务。四是农村公路桥梁工程。白龙湖跨湖大桥完成勘察设计单位招标工作，准入手续要件已报送至省林草局进行评审；青江河大桥及连接线工程主体已全部完工，达到通车条件；竹园中咀坝大桥于2月正式开工建设，目前已完成下部结构，完成工程量的54%；三江村便民桥桩基施工中，秦家山便民桥正在已完成施工图设计。五是安防工程。2022-2023年投入资金8590万元实施农村公路安防工程355公里，确保县乡公路临崖临河3米以上波形护栏全覆盖，投入资金350万元用于修复原损毁安防设施。六是农村公路养护。农村公路养护成效逐步提升，今年设置奖励资金4万元开展了2023年最美农村公路、最美路长、最美护路员评选活动，对全县农村公路养护工作进行了考核，根据考核结果发放养护资金，营造了“爱路护路”良好氛围。
（三）运输站场建设。一是沙州超限检测站建设工程。该项目已于7月完成招施工、监理单位招标工作，受白龙湖风景名胜区准入限制，延期开工，目前准入手续已报送至省林草局。二是乡镇综合运输服务站。2023年省厅下达建设乡镇运输服务站11个，中期调减3个，总投资320万元，已经建成7个，营盘综合运输服务站正在加快建设。
三、紧盯行业管理工作，行业管理水平不断跃升
（一）持续优化路域环境。全年来，共出动道路清扫人员12000余人次，道路清扫车1辆60余台次，洒水车4辆70余台次，疏通涵洞90余道，清理边沟及杂草300余公里，清除垮方2000余立方米，清洗波形护栏200余公里，清洗路面300余公里，集中清洗标志标牌4次，修补坑槽300余处4000余平方米。修剪绿化带8000余平方米，修剪S208线黄坪至金子山段、G543线乔庄至木鱼段草坪2万余平方米，新种植绿化7000余平方米，施肥2次，营造舒适美丽的路域环境。
（二）保障公路安全畅通。2023年共巡查国省干线10万余公里，出动执法人员1600余人次，制止影响公路安全畅通行为80余起、清障排障128余处、清理公路沿线广告254余处、清除垮方3000余立方米，抢通道路9处。
（三）加强交通运输管理。一是加强道路交通运输管理。依托沙州、竹园治超站，共投入执法人员1700余人次，检测货运车辆57000余台次，超限超载移交交警处理58起，卸载639.89余吨，非法改拼装案件23起，罚没6.9万元行政处罚脱落扬撒22起、罚没2.3万元，公路污染4起、罚没0.27万元，路产赔（补）偿案件19件，公路补偿罚款5.1万元。二是加强水上交通运输管理。共出动执法人员300余人次，对沙州码头、营盘码头、幸福岛、客运船舶和餐饮泵船等排查隐患6处，立即整改6处，巡航200余次/艘，巡航里程约1500余公里，检查各类船舶300余次/艘，联合执法4次，取缔“三无”船2艘，无证自用船上岸10艘，确保水上交通安全形势稳定可控。三是加强运输企业管理。全县共计拥有营运货车330辆，货运企业43家，二类维修企业10家，三类维修企业47家，汽车综合性能检测站2家，汽车排放性能维修M站3家。全县维修企业电子健康档案的安装使用19家已全覆盖；开展机动车维修企业环保督察450余次，发放环保工作应知应会手册等宣传资料900余份，维修企业备案2家，对货运企业业务指导共计150次，发放道路运输企业环保工作应知应会手册等宣传资料300余份。签订安全责任提醒函67份，对客运企业业务指导33次，发放宣传资料400余份，对全县2家驾校业务指导24次，发放宣传资料180余份。
（六）确保安全生产工作零事故。印发了《交通运输行业“迎大运·保安全”集中整治专项行动工作实施方案》《青川县公路水路行业重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》等文件，对保大运工作和重大事故隐患排查工作进行了详细的部署。共出动人员200余人次，隐患排查20余次，排查安全隐患70处，制定了相应整改措施，对发现的安全隐患及时进行整改排除。加强地质灾害防治工作，对全县主干线公路发生的地质灾害设置了警示标志标牌，并及时对7处进行了整治。确保交通运输安全生产形势持续稳定向好。
四、强化市场培育，现代物流产业发展迅速
一是完善规划布局。修订完善了《青川县现代物流产业发展规划（2023—2035）》。结合四川港投集团托底帮扶青川发展项目，进一步完善了“1+2+3+N”空间布局项目实施内容。二是加大项目招引。协调专班各成员单位招商洽谈物流项目38次，借助中国广元物流产业发展大会的东风，与四川省港投集团，自然人余成军和舒青成功签约青川县乡村振兴综合物流基地、青川县智能物流仓配基地、青川县经济开发区物流集散中心等一批物流产业发展项目，成功签约物流项目20个，签约投资29.818亿元。三是加快项目建设。建成庄子坪县级电商物流园区，青川县智能物流仓配基地项目已取得土地并开始建设，目前已完成总工程量的30%。持续推进县乡村三级商贸寄递物流体系建设，建成县级寄递物流共配中心1个、乡镇寄递物流运营中心20个、村级“金通.电商邮快驿站”48个，在建村级“金通.电商邮快驿站”62个，实体运营率达100%；电商企业与邮政合作9家，个体电商与邮政合作11家；成功取得青川县“金通˙农特”商标。青川县乡村振兴综合物流基地、青川县经济开发区物流集散中心、青川县冷链集散园区项目正在完善规划与落实土地。工业园区碑垭段道路拓宽改造工程已完成总工程量的80%；建成了县级货车查验区，实现了货车上户到县目标。青川县乡村振兴综合物流基地、青川县智能物流仓配基地、青川县经济开发区物流集散中心三个基地园区前期工作推进与招商工作有序推进。四是加强企业培育。制定并印发了《青川县贯彻落实广元市促进道路货运企业加快发展七条措施的实施方案》，强化资源整合、落实相关奖励政策，青川县皓添运输有限公司于10月份顺利完成进规入库工作。
五、坚持党建引领，为民办实事成效显著
（一）全面从严治党，扛牢政治责任。组织开展讲廉政党课4次，召开党组会议专题研究全面从严治党暨党风廉政建设工作4次，组织召开全面从严治党工作专题会议4次。组织观看警示教育专题片《迷途》1次，积极组织观看《阳光问政》栏目，开展干部职工警示教育活动4次。
（二）主题教育开展有力有序。2023年9月开始，局党组高度重视，组织召开党组（扩大）会议和专题会议各2次，对全市、全县主题教育工作部署会议精神进行了传达，成立局主题教育工作领导小组，全面抓好主题教育工作。制定印发中共青川县交通运输局党组《深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案》。以支部为单位，组织全系统5个支部全体党员，围绕党的二十大报告、党章等内容开展集中学习研讨3次，制定支部学习计划，组织征订发放党的二十大报告、《习近平著作选读》、党章等学习资料60余套，购买学习笔记本65本。依托S208竹园超限检测站司机之家，打造主题教育学习活动阵地1个；开展为新就业群体党员送学上门活动，共发放学习资料24套。
（三）坚持引领，全力推进行业党委工作。积极组织开展货车司机、快递驾驶人员等新就业群体慰问活动。组织开展货车司机、快递员群体“送温暖”和“送清凉”慰问活动3次，慰问339人次。组织开展依托微信线上阵地，推送交通行业法律法规知识及党建知识60余条，积极帮助货车司机解决急难愁盼问题15件。以沙州超限检测站、竹园司机之家等为依托，发放宣传资料500余份，并常态化为过往驾乘人员提供志愿服务。
（四）强化廉政考核，严格选人用人。近年来，提拔科级干部1名，晋升职级干部7名，晋升职员等级干部5名，调整充实中层干部6名；根据工作需要，公开招考年轻干部7名，商调年轻干部1名。制定了《事业单位专业技术岗位竞聘方案》，坚持公开、平等、竞争、择优原则，对专业技术人员进行综合评价，择优聘用，对竞聘人员违纪情况实行一票否决制，增强干部职工党风廉政建设与反腐倡廉的自觉性。截至目前，8名专业技术人员竞聘到高一级岗位。完善协助执法人员考核机制，将绩效奖金与遵规守纪情况挂钩，进一步增强协助执法人员规矩意识。组织新进人员17人召开新进人员转正述职考评会，加强对年轻干部的培养与管理。组织开展30岁以下干部信息写作“周周练”、理论学习“月月查”；分批次选派32名干部参加交通执法、交通规划、信息化等业务培训以及项目投资、行政执法、乡村振兴等专题培训。选派7名优秀人才到一线站所轮岗锻炼，11名同志常驻一线工地负责施工安全、技术、质量等监管工作，确保人尽其才、才尽其用。
（五）积极开展道路运输执法领域突出问题专项整治。制定《青川县交通运输局道路运输执法领域突出问题专项整治的实施方案》，成立专项整治工作领导小组，组建专项整治工作专班，制发了《关于开展青川县道路运输执法领域突出问题专项整治的通告》，召开道路运输企业和从业人员及中队驻地乡镇党委政府座谈会、恳谈会8次，发放调查问卷157份，走访道路运输企业22家，从业人员265人，群众48人，开展暗访暗查4次，组织开展执法人员自查自纠工作，发放《自查表》54份，累计查找整改问题20个。积极开展行政执法案卷评查，目前已完成了214份行政执法文书的评查工作，开展执法为民主题活动2次，开展执法人员习近平法治思想和法律法规知识集中培训4次，开展执法人员法律法规知识测试2次，组织并参加全市行政执法大比武大练兵活动1次，获得三等奖。严肃对违纪执法人员的处理，目前已按程序批评教育4人，党内警告处分1人，按程序向驻县总工会纪检监察组移送涉嫌违纪人员2人。针对发现的问题，组织召开专题警示教育会2次，增强执法人员廉洁自律意识。
（一）部门总体收支情况。
1.部门财政资金收入情况。
2023年收入31,655.63万元，其中：一般公共预算财政拨款31,655.63万元。
2.部门财政资金支出情况。
2023年支出31,655.63万元，其中：人员经费支出2,739.67万元，公用经费329.13万元，项目支出28,586.84万元。
3.部门财政资金结转结余情况
青川县交通运输部门2023年末无结转结余资金
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入31,655.63万元，其中：一般公共预算财政拨款31,655.63万元。
2.部门财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出31,655.63万元，其中：人员经费支出2,739.67万元，公用经费329.13万元，项目支出28,586.84万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
青川县交通运输部门2023年末无财政拨款结转结余资金
（一）部门预算项目绩效管理。
部门预算保障了单位正常运转，完成年度建设任务。人员类保障了人员工资津贴奖金发放、社保费用缴纳，运转类日常公用经费保障了单位的正常运转，项目建设资金保障了项目的建设实施。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》和本单位有关财务制度执行：一是坚持预算管理原则：综合预算、统筹兼顾；量入为出、收支平衡；厉行节约、勤俭办事；全程管理、加强监督；二是对各明细项目预算建议的合理性及合规性进行集体商讨；三是认真执行财政局关于年度预算收支范围和预算编制程序等具体要求，编制预算，报党组会审定后上报县财政局。预算支出严格按照财经法规和单位内部管理相关制度执行，严格审批程序，对违反财务制度和违反财务纪律的开支拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出拒绝报销；公用支出3000元（含）以上，项目支出2万元（含）以上，需经局党组会集体研究决定后支付。单位资金拨付及时、合理，按进度完成，资金无结余，无违规违纪等情况。
（二）项目绩效目标完成情况：
国省干线。一是S208青川县青川县城至金子山公路改建工程。二是S209青川县关庄镇东河口至石坝乡青龙村段公路改建工程。三是S301青川县凉水经转嘴子至马鬃关公路改建工程。四是S301青川县凉水至利州界公路改建工程。五是国道养护工程。2023年省厅下达我县国省干线养护工程总里程57.955公里，我局结合实际，划分3个标段同步实施。目前3个标段已开工建设。六是省道危桥整治工程。S301线前进大桥拆除重建项目已于2023年9月完工通车。
农村公路建设。一是“四好农村路”示范路建设工程。全年共建设5条共46.38公里示范路，总投资1.4亿元。分别为空大路、板白路、瓦茶路、蒿溪七佛贡茶茶博园彩化道路、红色文化公园通景公路。二是幸福美丽乡村路建设工程。2023年下达了40个共计95.06公里幸福美丽乡村路，总投资5679.02万元。其中包含通村民小组道路14个共计26.45公里，已完成7个，硬化12.2公里；次差路整治3个共计5.1公里，已全面完工；广平还建道路33个共计63.513公里，已完成31个，硬化52.471公里，已超额完成省市下达的目标任务。四是农村公路桥梁工程。白龙湖跨湖大桥完成勘察设计单位招标工作，准入手续要件已报送至省林草局进行评审；青江河大桥及连接线工程主体已全部完工，达到通车条件；竹园中咀坝大桥于2月正式开工建设，目前已完成下部结构，完成工程量的54%；三江村便民桥桩基施工中，秦家山便民桥正在已完成施工图设计。五是安防工程。2022-2023年投入资金8590万元实施农村公路安防工程355公里，确保县乡公路临崖临河3米以上波形护栏全覆盖，投入资金350万元用于修复原损毁安防设施。六是农村公路养护。农村公路养护成效逐步提升，今年设置奖励资金4万元开展了2023年最美农村公路、最美路长、最美护路员评选活动，对全县农村公路养护工作进行了考核，按考核结果发放养护资金，营造了“爱路护路”良好氛围。
运输站场建设。一是沙州超限检测站建设工程。该项目已于7月完成招施工、监理单位招标工作，受白龙湖风景名胜区准入限制，延期开工，目前准入手续已报送至省林草局。二是乡镇综合运输服务站。2023年省厅下达建设乡镇运输服务站11个，中期调减3个，总投资320万元，已经建成7个，营盘综合运输服务站正在加快建设。
现代物流：修订完善了《青川县现代物流产业发展规划（2023—2035）》。结合四川港投集团托底帮扶青川发展项目，进一步完善了“1+2+3+N”空间布局项目实施内容。
（三）结果应用情况
2023年项目已按要求完成绩效过程管理，进行绩效目标申报、绩效监控和绩效自评，本年度自评项目6个。绩效过程管理能保障项目按计划实施，资金按项目拨付。我单位也在规定时间内向财政部门反馈、报送相应绩效自评等报告。
（四）自评质量
部门整体支出自评较好，达到年度目标任务。预算按进度、按程序执行，项目决策和实施科学合理，完成效果较好，未出现违规违纪问题。
（一）评价结论
2023年，青川县交通运输部门，紧紧围绕青川经济社会发展目标和重点任务，克难攻坚，担当作为，全面推动高质量发展，加快实现后发赶超绿色崛起，真正建成以高速铁路，高速公路，国省干线为重点，通用机场，内河航运为补充的内畅外联，便捷高效的现代综合交通运输体系。
（二）存在问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，且我县财力薄弱，地方配套资金难以到位，资金缺口大，项目建设容易形成债务风险。
（三）改进建议
积极争取上级补助资金，减少资金缺口，增加县级配套资金，减少负债压力。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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部门整体支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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部门名称 |
青川县交通运输局部门 |
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年度主要 |
任务名称 |
主要内容 |
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项目建设 |
完成S208线青川县城至金子山公路改建工程、S209线东河口至石坝乡青龙村公路改建工程一期工程，G543线养护工程，开工建设S209线东河口至石坝乡青龙村公路改建二期、S301线凉水经转嘴子至马鬃关公路改建工程，完成农村公路提升改造、公路水毁修复等项目 |
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公路养护 |
完成年度国省干线养护任务 |
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行政运行 |
保障交通运输部门正常运行 |
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交通运输综合行政执法 |
完成年度交通综合执法工作 |
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年度部门整体支出 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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316556333.02 |
316556333.02 |
0.00 |
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年度总体目标 |
完成S208线青川县城至金子山公路改建工程、S209线东河口至石坝乡青龙村公路改建工程一期工程，G543线养护工程，开工建设S209线东河口至石坝乡青龙村公路改建二期、S301线凉水经转嘴子至马鬃关公路改建工程，完成农村公路提升改造、公路水毁修复，公路养护、道路运营、交通执法等工作，推动青川高质量发展。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
保障协助执法人员经费数 |
=42人数 |
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保障养护工作经费人数 |
=44人数 |
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财政供养人员 |
=171人数 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
带动地区经济发展 |
=100% |
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社会效益指标 |
提升交通公共服务水平 |
=100% |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出行群众满意度 |
≥80% |
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附件2
S209线青川县东河口至石坝乡青龙村段
公路改建工程
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
拟建项目处于广元市青川县境内，该项目起于东河口地震遗址公园，止于石坝乡青龙村村委会，本项目是沿线红光乡、淘龙村、三江村、石坝乡、五一村、青龙村等居民聚集点对外交通联系的必经之道。项目的建设将有利于沿线土地的开发利用，带动区域S209线青川县东河口至石坝乡青龙村段公路改建工程经济。但拟建公路等级低，服务水平低下，原路状况如下:
1.道路全线沿红石河及齐足沟两岸山脚展布。原公路采用通村公路标准，路线平纵线形较差，路基宽度 4.5-7.5m 不等。
2.沿线路基抗灾能力低，5.12汶川地震使路基受损严重，边坡稳定性差，多处山体破碎、开裂，出现大量危岩。
因此，S209线青川县东河口至石坝乡青龙村段公路改建工程对其晋级改建已迫在眉睫。
该项目立项的依据是青川县发展和改革局《关于立项建设S209线东河口至石坝乡青龙村段公路改建工程建议书的批复》（青发改发〔2017〕49号）、该项目资金申报的依据是青川县发展和改革局《关于S209线青川县东河口至石坝乡青龙段公路改建工程可行性研究报告的批复》（青发改发〔2017〕75号）、广元市财政局、广元市交通运输局《关于下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（广财建〔2023〕27号）。
项目建设主要内容是路基、路面、桥梁和安保等建设内容。
主管部门职能包含：1.规划协调；2.建设管理；3.安全生产与应急管理；4.政策制定与执法监督。
（二）实施目的及支持方向。
项目资金严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占的情况。资金支付严格按照单位财务制度进行审核、签批，手续完善，财务处理及时，核算规范。
为保证项目资金合理使用，支出事项发生前，各股室人员应明确单位内部审批权限。首先根据预算批复提出资金需求，填写《原始凭证汇总报销单》，列明事项、预计用款金额等要素。所属股室负责人负责对事项的必要性、合理性进行审核并签署审核意见；计财股会计负责根据县财政业务股室批复的年度预算、月度用款计划及其明细等，对支出事项进行审核。
本单位支出事项的审批权限与审批程序如表所示：
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资金性质 |
金额 |
业务 股室 |
计财 股室 |
分管业务副段长 |
分管财务副段长 |
段长 |
党支部会议 |
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一、县级财政预算资金 |
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基本支出及经常性项目支出 |
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审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
— |
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一般性项目 |
5万元以内 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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5万元（含）?50万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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|
50万元（含）?200万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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|
200万元（含）?500万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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|
500万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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二、中央预算资金 |
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未定向安排资金 |
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参照县级资金管理 |
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定向安排资金 |
200万元（含）?500万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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500万元（含）?1000万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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1000万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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三、其他资金 |
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临时垫付资金（预算未落实） |
100万元以内 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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100万元（含）?500万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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500万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
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自有资金开支 |
30万元（含）?100万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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|
100万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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（三）预算安排及分配管理。
2023年项目预算安排资金1697.6万元，项目资金按照全面性原则、合理性原则、灵活性原则、公平公正公开原则、风险分散原则分配，项目资金分配考虑因素包括1.项目现阶段任务；2.项目优先级；3.项目资金分配情况。由于本项目是“5.12地震”抗震救灾及灾后重建期间连接红光乡、石坝乡的重要生命通道，此道路的升级，为方便出行，同时为实现青川经济社会全面协调可持续发展的新阶段作铺垫，故该项目的优先级和资金分配靠前。项目2023年现阶段主要任务包括路面、路基、临时、交叉、桥涵等工程。
（四）项目绩效目标设置。
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主管部门及代码 |
青川县交通运输局 |
实施单位 |
青川县公路养护管理段 |
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项目预算 |
预算数： |
1697.6 |
执行数： |
1697.6 |
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其中： 财政拨款 |
1697.6 |
其中： 财政拨款 |
1697.6 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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本项目东河口至红光场镇段2.98公里,新建桥梁一座。按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014） 三级公路技术标准进行设计，设计速度 30km/h，路基宽度 7.5m， 路面宽度 6.5m，沥青混凝土路面。设计荷载公路- II 级，设计 洪水频率：涵洞、路基 1/25，大桥 1/50 |
2023年度挡墙、路面基层、填挖方、边沟、路肩带、涵洞等工程按预期完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
挡墙 |
10000立方米 |
10936立方米 |
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|
路面基层 |
21796平方米 |
21796平方米 |
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路基填方 |
15000立方米 |
15000立方米 |
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路基挖方 |
25000立方米 |
25000立方米 |
|||
|
边沟 |
3128米 |
3128米 |
|||
|
路肩带 |
5290米 |
5290米 |
|||
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涵洞 |
12座 |
12座 |
|||
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社会效益指标 |
公路路网水平 |
提升 |
提升 |
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服务对象满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
99% |
100% |
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经济成本指标 |
建设期利息 |
0万元 |
0万元 |
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工程建设其他费用 |
0万元 |
0万元 |
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二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评可以评估项目目标的完成情况。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
根据项目资金量占比、产出指标的实际情况，确定调研地点，开展现场调研工作。
（四）评价方法。
单位自评法、座谈调研法。
（五）评价组织。
项目相关人员座谈或讨论。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。
2.项目管理
项目整体绩效目标细化能分解为具体的工作任务，但个别指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效指标与项目年度的任务数相对应，与本年度项目预算资金相匹配。
3.项目实施。
本年度财政拨款 1697.6万元，基本支出1697.6万元，项目支出预算执行率为 100.00%。
4.项目结果。
围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。
交通工程绿化及标识。项目能够按照政策要求响应国家“绿水青山就是金山银山”的号召，在施工过程中尽可能建设对环境的破坏，安全防护工程有醒目指示标牌对来往车辆进行提示。
四、评价结论
2023年度挡墙、路面基层、填挖方、边沟、路肩带、涵洞等工程按预期完成。
五、存在主要问题
项目绩效目标、工作计划设定不合理，未根据计划目标对工作内容、人员安排、资金分配做出详细规划。
六、改进建议
（1）部门绩效目标及指标不够清晰明确，应在设计绩效目标时充分考虑项目实际情况，设计的绩效目标值应清晰明确、可以衡量，设计的绩效指标可以全面、细致地考核相应绩效目标。
（2）项目年度工作计划设计不够清晰规范，在后续工作中应根据年度工作计划内容对人员资金进行合理地配置以提高工作效率。
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
S208线青川县城至金子山公路位于四川省广元市青川县境内，为《四川省普通省道网布局规划(2014-2030)》路网中S208线前段重要的组成部分，是青川县南向的主要通道，该线主要通过青川县城、黄坪乡、大院回族乡、凉水镇、七佛乡、马鹿乡、竹园镇、金子山等乡镇。正在施工的广平高速在青川县黄坪乡设置黄坪互通，该互通距青川县城4.0公里。其中浙江大桥至青川互通段作为S208线青川县城至金子山公路中的一部分，是连接青川县城至外界的主要一条南北公路。该项目既是S208线的重要路段，同时该段位于青川县域规划城区内，是青川县城连接S18广平高速的城市主干路。
伴随着青川县经济的快速发展，青川县城的规划建设面积也正在不断扩大，本次项目途经的下关家坪、庄子坪及黄坪镇等区域均被纳入《青川县县域村镇体系规划和青川县城市总体规划(2016-2035))》。同时，广元至平武高速也正在实施及修建中，作为广平高速连接线及S208线中的S208线青川县城至金子山公路改建工程(浙江大桥至青川互通段)的实施已迫在眉睫。
该项目立项的依据是青川县发展和改革局《关于S208线青川县城至金子山公路改建工程项目建议书的批复》（青发改发〔2018〕23号）、该项目资金申报的依据是青川县发展和改革局《关于青川县城南新区至高速公路连接线工程可行性研究报告的批复》（青发改发〔2023〕52号）、广元市财政局、广元市交通运输局《关于下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（广财建〔2023〕27号）。
项目建设主要内容是路基、路面、桥梁和安保工程等建设内容。
主管部门职能包含：1.规划协调；2.建设管理；3.安全生产与应急管理；4.政策制定与执法监督。
（四）实施目的及支持方向。
项目资金严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占的情况。资金支付严格按照单位财务制度进行审核、签批，手续完善，财务处理及时，核算规范。
为保证项目资金合理使用，支出事项发生前，各股室人员应明确单位内部审批权限。首先根据预算批复提出资金需求，填写《原始凭证汇总报销单》，列明事项、预计用款金额等要素。所属股室负责人负责对事项的必要性、合理性进行审核并签署审核意见；计财股会计负责根据县财政业务股室批复的年度预算、月度用款计划及其明细等，对支出事项进行审核。
本单位支出事项的审批权限与审批程序如表所示：
|
资金性质 |
金额 |
业务 股室 |
计财 股室 |
分管业务副段长 |
分管财务副段长 |
段长 |
党支部会议 |
||
|
一、县级财政预算资金 |
|||||||||
|
基本支出及经常性项目支出 |
|
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
— |
||
|
一般性项目 |
5万元以内 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
||
|
5万元（含）?50万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
50万元（含）?200万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
200万元（含）?500万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
500万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
二、中央预算资金 |
|||||||||
|
未定向安排资金 |
|
参照县级资金管理 |
|||||||
|
定向安排资金 |
200万元（含）?500万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
||
|
|
500万元（含）?1000万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
||
|
|
1000万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
||
|
三、其他资金 |
|||||||||
|
临时垫付资金（预算未落实） |
100万元以内 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
||
|
100万元（含）?500万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
500万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
自有资金开支 |
30万元（含）?100万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
||
|
100万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
（五）预算安排及分配管理。
2023年项目预算安排资金3628.89万元，项目资金按照全面性原则、合理性原则、公平公正公开原则、风险分散原则分配，实际预算执行为5376.5万元。原因是按照文件青财建[2023]22号（清理收回预算指标），青财建[2023]49号（川财教[2022]148号，川财预[2022]101号），根据施工进度，追加预算项目资金。资金分配考虑因素包括1.项目现阶段任务；2.项目优先级；3.项目资金分配情况。由于本项目是青川县南向的主要通道，该线主要通过青川县城、黄坪乡、大院回族乡、凉水镇、七佛乡、马鹿乡、竹园镇、金子山等乡镇，故该项目的优先级和资金分配靠前。项目2023年现阶段主要任务包括路面、路基、临时、桥涵等工程。
（四）项目绩效目标设置。
|
|
|||||
|
主管部门及代码 |
青川县交通运输局 |
实施单位 |
青川县公路养护管理段 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
3628.89 |
执行数： |
5376.5 |
|
|
其中： 财政拨款 |
3628.89 |
其中： 财政拨款 |
5376.5 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
完成方桩、圆桩104根，混凝土挡防工程3.5万立方米，涵洞11道，桥梁3座 |
方桩、圆桩104根，混凝土挡防工程2.84万立方米，涵洞5道，桥梁1座。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
抗滑方桩、圆桩 |
166根 |
104根（项目变更） |
|
|
新建沥青混凝土路面 |
198908处 |
198908处 |
|||
|
新建涵洞 |
10处 |
10处 |
|||
|
混凝土挡防工程 |
284000立方米 |
284000立方米 |
|||
|
质量指标 |
项目竣工验收达标率 |
≥95% |
/ |
||
|
项目设计方案变更率 |
≤4% |
0.7% |
|||
|
时效指标 |
工程按预期计划进行 |
按时 |
按时 |
||
|
成本指标 |
工程费用成本 |
≤32000万元 |
5376.5 |
||
|
工程建设其他费用 |
≤5000万元 |
0 |
|||
|
社会效益 |
交通流量 |
显著上升 |
显著上升 |
||
|
带动区域辐射范围旅游、经济发展 |
显著上升 |
显著上升 |
|||
|
生态效益指标 |
交通建设符合环保要求 |
100% |
100% |
||
|
可持续影响指标 |
适应未来一定时期内交通需求 |
100% |
100% |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
≧99% |
100% |
|
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评可以评估项目目标的完成情况。
（三）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
根据项目资金量占比、产出指标的实际情况，确定调研地点，开展现场调研工作。
（四）评价方法。
座谈调研法。
（六）评价组织。
项目相关人员座谈或讨论。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。
2.项目管理
项目整体绩效目标细化能分解为具体的工作任务，但个别指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效指标与项目年度的任务数相对应，与本年度项目预算资金相匹配。
3.项目实施。
本年度财政拨款 5376.5万元，基本支出5376.5万元，项目支出预算执行率为 100.00%。
4.项目结果。
围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
四、评价结论
2023年度挡墙、路面基层、填挖方、边沟、路肩带、涵洞等工程按预期完成。
五、存在主要问题
项目绩效目标、工作计划设定不合理，未根据计划目标对工作内容、人员安排、资金分配做出详细规划。
七、改进建议
（1）部门绩效目标及指标不够清晰明确，应在设计绩效目标时充分考虑项目实际情况，设计的绩效目标值应清晰明确、可以衡量，设计的绩效指标可以全面、细致地考核相应绩效目标。
（2）项目年度工作计划设计不够清晰规范，在后续工作中应根据年度工作计划内容对人员资金进行合理地配置以提高工作效率。
G543青川县乔庄镇至乐安镇段
路面养护工程
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
G543线青川县乔庄镇至乐安镇段道路经多年运营，路面出现不同程度的损坏，存在裂缝、沉降、龟裂、车辙等病害，本项目采用三级公路标准，路基宽度7.5m，路线长30km，设计速度30km/h，主要实施路面工程、排水工程、交安设施及涵洞工程。
该项目立项的依据是青川县发展和改革局《关于G543青川县乔庄镇至乐安镇段路面养护工程项目可行性研究报告的批复》（青发改发〔2022〕92号）、该项目资金申报的依据是青川县交通运输局《关于下达2023年度部门综合预算的通知》（青交通[2023]47号）下达我单位公路养护劳务经费补助专项资金787.53万元。
项目建设主要内容是路面工程、排水工程、交安设施及涵洞工程。
主管部门职能包含：1.规划协调；2.建设管理；3.安全生产与应急管理；4.政策制定与执法监督。
（六）实施目的及支持方向。
项目资金严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占的情况。资金支付严格按照单位财务制度进行审核、签批，手续完善，财务处理及时，核算规范。
为保证项目资金合理使用，支出事项发生前，各股室人员应明确单位内部审批权限。首先根据预算批复提出资金需求，填写《原始凭证汇总报销单》，列明事项、预计用款金额等要素。所属股室负责人负责对事项的必要性、合理性进行审核并签署审核意见；计财股会计负责根据县财政业务股室批复的年度预算、月度用款计划及其明细等，对支出事项进行审核。
本单位支出事项的审批权限与审批程序如表所示：
|
资金性质 |
金额 |
业务 股室 |
计财 股室 |
分管业务副段长 |
分管财务副段长 |
段长 |
党支部会议 |
||
|
一、县级财政预算资金 |
|||||||||
|
基本支出及经常性项目支出 |
|
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
— |
||
|
一般性项目 |
5万元以内 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
||
|
5万元（含）?50万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
50万元（含）?200万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
200万元（含）?500万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
500万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
二、中央预算资金 |
|||||||||
|
未定向安排资金 |
|
参照县级资金管理 |
|||||||
|
定向安排资金 |
200万元（含）?500万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
||
|
|
500万元（含）?1000万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
||
|
|
1000万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
||
|
三、其他资金 |
|||||||||
|
临时垫付资金（预算未落实） |
100万元以内 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
||
|
100万元（含）?500万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
500万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
自有资金开支 |
30万元（含）?100万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
||
|
100万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
（七）预算安排及分配管理。
2023年项目预算安排资金787.53万元，项目资金按照全面性原则、合理性原则、灵活性原则、公平公正公开原则、风险分散原则分配，项目资金分配考虑因素包括1.项目现阶段任务；2.项目优先级；3.项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。
|
主管部门及代码 |
青川县交通运输局 |
实施单位 |
青川县公路养护管理段 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
787.53 |
执行数： |
750.00 |
|
|
其中： 财政拨款 |
787.53 |
其中： 财政拨款 |
750.00 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
保障人民群众的安全出行，提高行车安全性，节约通行时间，对青川的经济发展起到了重要的促进作用。在充分保护环境的情况下，最大限度提升道路运营环境，改善群众生活生产环境，促进地区经济发展。 |
群众的行车安全性，通行时间的节约得到了充分保障。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
项目路线 |
30千米 |
30千米 |
|
|
质量指标 |
项目设计方案变更率 |
≤5% |
4% |
||
|
项目竣工验收达标率 |
≥95% |
100% |
|||
|
社会效益指标 |
带动区域辐射范围人员就业 |
高 |
高 |
||
|
带动区域辐射范围旅游经济发展 |
优 |
优 |
|||
|
服务对象满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
≥99% |
100% |
||
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评可以评估项目目标的完成情况。
（四）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
根据项目资金量占比、产出指标的实际情况，确定调研地点，开展现场调研工作。
（四）评价方法。
座谈调研法
（七）评价组织。
项目相关人员座谈或讨论。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。
2.项目管理
项目整体绩效目标细化能分解为具体的工作任务，但个别指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效指标与项目年度的任务数相对应，与本年度项目预算资金相匹配。
3.项目实施。
本年度财政拨款 750.00万元，基本支出750.00万元，项目支出预算执行率为 100.00%。
4.项目结果。
围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
四、评价结论
2023年度路面工程、排水工程、交安设施及涵洞工程按预期计划完成。
五、存在主要问题
项目绩效目标、工作计划设定不合理，未根据计划目标对工作内容、人员安排、资金分配做出详细规划。
八、改进建议
（1）部门绩效目标及指标不够清晰明确，应在设计绩效目标时充分考虑项目实际情况，设计的绩效目标值应清晰明确、可以衡量，设计的绩效指标可以全面、细致地考核相应绩效目标。
（2）项目年度工作计划设计不够清晰规范，在后续工作中应根据年度工作计划内容对人员资金进行合理地配置以提高工作效率。
2023年省级交通专项资金（幸福美丽乡村路）项目绩效评价报告
一、项目概况
为扎实推进“美丽四川·宜居乡村”建设，全力支持天府旅游名县创建，助力乡村振兴发展，突出打造一批美丽乡村公路，切实完善交通基础设施及配套服务体系。故设立美丽乡村路建设项目。
项目经《青川县发展和改革局关于青川县X119桥楼乡-唐家河公路（东方村至唐家河门口段）美丽乡村路改建工程可行性研究报告的批复》（青发改发〔2021〕31号）立项建设，路线全长13.3km，按三级公路标准设计和建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m,沥青混凝土路面。主要建设内容为:路基工程、路面工程、桥涵工程、安保工程等。项目估算总投资10659.4万元。资金申报依据《四川省财政厅四川省交通运输厅关于印发《四川省省级财政交通专项资金管理办法》的通知(川财建〔2022〕5号)》。主管部门职能：交通运输部门负责项目申报、组织实施和监督管理;对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。
项目经《青川县发展和改革局关于青川县X114/X113楼子乡至七佛乡公路美丽乡村路改建工程可行性研究报告的批复》（青发改发〔2021〕114号）立项建设，路线全长11km，按三级公路标准设计和建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m,沥青混凝土路面。主要建设内容为:路基工程、路面工程、桥涵工程、安保工程等。项目估算总投资6380万元。资金申报依据《四川省财政厅四川省交通运输厅关于印发《四川省省级财政交通专项资金管理办法》的通知(川财建〔2022〕5号)》主管部门职能：交通运输部门负责项目申报、组织实施和监督管理;对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。
项目经《青川县发展和改革局关于青川县X121桥楼乡-曲河乡公路美丽乡村路改建工程可行性研究报告的批复（青发改发〔2021〕184号）立项建设，路线全长14.5km，按三级公路标准设计和建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m,沥青混凝土路面。主要建设内容为:路基工程、路面工程、桥涵工程、安保工程等。项目估算总投资13104.5万元。资金申报依据《四川省财政厅四川省交通运输厅关于印发《四川省省级财政交通专项资金管理办法》的通知(川财建〔2022〕5号)》主管部门职能：交通运输部门负责项目申报、组织实施和监督管理;对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。
项目经《青川县发展和改革局关于青川Y027/C701/C702蒿溪回族乡至乐安镇公路(土门墙至向阳茶山段)美丽乡村路改建工程可行性研究报告的批复》（青发改发〔2021〕278号）立项建设，路线全长5.297km，按四级公路标准设计和建设，设计速度30km/h，路基宽度6.5m，路面宽度6m,沥青混凝土路面。主要建设内容为:路基工程、路面工程、桥涵工程、安保工程等。项目估算总投资1697.7686万元。资金申报依据《四川省财政厅四川省交通运输厅关于印发《四川省省级财政交通专项资金管理办法》的通知(川财建〔2022〕5号)》主管部门职能：交通运输部门负责项目申报、组织实施和监督管理;对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评达到资金使用合规性，项目按期按进度完工。
（二）预设问题及评价重点。补助资金3371.6万元已全部支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）评价选点。该项目绩效自评所抽样点位均符合标准。
（四）评价方法。本项目采取单位自评法进行绩效自评
（五）评价组织。通过党组会审议决定成立评价小组，评价组人员由单位一把手担任组长，分管项目与财务的副局长担任副组长，由计财股、规划股、政策法规股、办公室工作人员担任小组成员。具体工作及上报资料由计财股负责。
三、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2023年4月10日《青川县财政局关于下达2023年第一批交通专项资金》（青财建〔2023〕36号）、2023年7月4日《青川县财政局关于下达2023年第二批交通专项资金》（青财建〔2023〕63号）下达幸福美丽乡村路建设资金3371.6万元，已及时到位。
2.资金使用。补助资金3371.6万元已全部支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》等制度，由局计划财务股进行会计核算，资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况
幸福美丽乡村路由青川县农村公路建设服务中心为项目建设的责任主体，参照《招标投标法》《政府采购法》《农村公路建设管理办法》、青川府发〔2021〕8号等规定对该批次项目确定了实施单位。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该批次项目计划投资3371.6万元，按照可行性研究报告批复时间节点完成项目建设，质量满足国家要求，符合“十四五”交通总体规划。
（二）项目效益情况
（1）经济效益。
对经济发展的促进作用明显，带动地区项目投资、产业发展。
（2）社会效益。
方便了群众安全出行。
（3）生态效益。
交通建设符合环评审批要求，对生态影响降到最低。
（4）可持续影响。
适应未来一定时期内交通需求。
（5）满意度指标完成情况分析。
改善通行服务水平，群众满意度达到90%以上。
五、问题及建议
(一)存在的问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，增大地方财政支出，容易形成地方政府债务风险。
(二)相关建议
建议上级部门根据贫困山区恶劣的自然条件和薄弱的财力状况等实际情况，提高交通建设项目资金补助的标准。
农村公路养护
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2023年农村公路养护是进一步提升道路通行舒适度，消除安全隐患，延长道路使用寿命，改善区域公路运输条件，促进青川经济和社会发展，充分发挥资金的使用效益。该项目立项、资金申报的依据是根据广元市财政局《关于下达 2023 年农村公路养护市级补助资金的通知》(广财建〔2023〕133号)下达我县农村公路补助资金 259.77万元全部用于我县农村公路的养护。青剑路120万元，凉前路 44 万元，青平路 80.77万元，青唐路 10万元，姚秦路5万元，农路道路日常养护人工、机械、小修保养等费用。
项目建设主要内容是青剑路、凉前路、青平路、青唐路、姚秦路等农村道路养护人工费、机械费、小修保养费。
主管部门职能包含：1.规划协调；2.建设管理；3.安全生产与应急管理；4.政策制定与执法监督。
（八）实施目的及支持方向。
项目资金严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占的情况。资金支付严格按照单位财务制度进行审核、签批，手续完善，财务处理及时，核算规范。
为保证项目资金合理使用，支出事项发生前，各股室人员应明确单位内部审批权限。首先根据预算批复提出资金需求，填写《原始凭证汇总报销单》，列明事项、预计用款金额等要素。所属股室负责人负责对事项的必要性、合理性进行审核并签署审核意见；计财股会计负责根据县财政业务股室批复的年度预算、月度用款计划及其明细等，对支出事项进行审核。
本单位支出事项的审批权限与审批程序如表所示：
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资金性质 |
金额 |
业务 股室 |
计财 股室 |
分管业务副段长 |
分管财务副段长 |
段长 |
党支部会议 |
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一、县级财政预算资金 |
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基本支出及经常性项目支出 |
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审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
— |
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一般性项目 |
5万元以内 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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5万元（含）?50万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
50万元（含）?200万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
200万元（含）?500万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
|||
|
500万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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二、中央预算资金 |
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未定向安排资金 |
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参照县级资金管理 |
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定向安排资金 |
200万元（含）?500万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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500万元（含）?1000万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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1000万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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三、其他资金 |
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临时垫付资金（预算未落实） |
100万元以内 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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100万元（含）?500万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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500万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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自有资金开支 |
30万元（含）?100万元 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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|
100万元及以上 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
审批 |
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（九）预算安排及分配管理。
2023年项目预算安排资金259.77万元，项目资金按照全面性原则、合理性原则、灵活性原则、公平公正公开原则、风险分散原则分配，项目资金分配考虑因素包括1.项目现阶段任务；2.项目优先级；3.项目资金分配情况。由于青剑路、凉前路、青平路都是2008年灾后重建项目实施的，之后未进行大中修和改建，受广平高速建设影响，道路损毁较为严重，路况极差，故该项目的优先级和资金分配靠前。项目2023年现阶段主要任务包括青剑路、凉前路、青平路、青唐路、姚秦路等农村道路养护。
（四）项目绩效目标设置。
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主管部门及代码 |
青川县交通运输局 |
实施单位 |
青川县公路养护管理段 |
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项目预算 |
预算数： |
259.77 |
执行数： |
259.77 |
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其中： 财政拨款 |
259.77 |
其中： 财政拨款 |
259.77 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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2023年农村公路日常养护是进一步提升道路通行舒适度，消除安全隐患，延长道路使用寿命，改善区域公路运输条件，促进青川经济和社会发展，充分发挥资金的使用效益。 |
2023年度道路通行安全 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
农村公路总里程 |
1349.32公里 |
1349.32公里 |
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|
涵洞 |
12座 |
12座 |
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社会效益指标 |
公路路网水平 |
提升 |
提升 |
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服务对象满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
99% |
100% |
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二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评可以评估项目目标的完成情况。
（五）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
根据项目资金量占比、产出指标的实际情况，确定调研地点，开展现场调研工作。
（四）评价方法。
座谈调研法
（八）评价组织。
项目相关人员座谈或讨论。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。
2.项目管理
项目整体绩效目标细化能分解为具体的工作任务，但个别指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效指标与项目年度的任务数相对应，与本年度项目预算资金相匹配。
3.项目实施。
本年度财政拨款259.77万元，基本支出259.77万元，项目支出预算执行率为 100.00%。
4.项目结果。
围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
四、评价结论
2023年度青剑路、凉前路、青平路、青唐路、姚秦路等农村道路养护工作按预期完成。
五、存在主要问题
项目绩效目标、工作计划设定不合理，未根据计划目标对工作内容、人员安排、资金分配做出详细规划。
九、改进建议
（1）部门绩效目标及指标不够清晰明确，应在设计绩效目标时充分考虑项目实际情况，设计的绩效目标值应清晰明确、可以衡量，设计的绩效指标可以全面、细致地考核相应绩效目标。
（2）项目年度工作计划设计不够清晰规范，在后续工作中应根据年度工作计划内容对人员资金进行合理地配置以提高工作效率。
白龙湖班船客运和码头环境保护专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1、项目设立原因及背景。为了满足老百姓安全出行。
2、项目立项、资金申报的依据。根据四川省广运集团测算得出。
3、项目主要内容。白龙湖班船客运和码头环境保护补助资金
4、主管部门职能。组织实施道路运输行业转型升级、城乡客运一体化建设工作,配合做好全县道路运输、城市客运及农村客运等补助资金管理和使用的日常监管。
（二）实施目的及支持方向。制定了项目资金管理办法，项目实施目的和主要工作任务是方便群众和满足老百姓安全出行，项目支持方向为财政资金。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排资金55万元，项目资金分配原则及考虑因素是保障基本运行，项目资金用在白龙湖16艘客运船舶的运行安全问题和船舶产生的油污和生活垃圾。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评对资金的规范和有效使用起到了监督作用，更好地让资金使用效益最大化。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，项目绩效目标设置是否科学合理，项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。重点评价了项目的监管是否到位，资金的使用是否合规，项目实施的结果是否完成预期目标，是否与绩效目标相匹配。
（三）评价选点。此次项目绩效自评实行点位全覆盖。
（四）评价方法。此次评价主要采用单位自评法和实地勘察法相结合的方式。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。根据实际情况成立自评工作组，自行开展项目绩效自评，并编报项目绩效自评报告；交通运输综合服务中心港航事务股、道路运输事务股、综合股组成项目绩效自评监督组，组织开展项目绩效自评并进行监督，最终形成项目绩效自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目的项目设立等方面均严格按照行政事业单位内部控制规范要求，并按照“三重一大”制度有关规定进行集体决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理。项目资金的使用、分配、绩效评价和项目监管均严格按照相关关规定执行。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，实行资金、项目、政策、绩效同管原则，按要求进行项目绩效监管。
3.项目实施。项目资金财政拨付比较及时、单位执行率较高，资金使用拨付均按照相关规定执行，项目实施符合规定。
4.项目结果。项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高，项目在计划时间内完成。
（二）专用指标绩效分析
项目资金分配体现的均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补助标准符合资金管理办法规定的补助标准，按标准兑现及时，资金涉及相关受益群体满意度达到预期目标。
（三）个性指标绩效分析
根据项目无个性指标。
四、评价结论
总体来看，我中心严格按照相关制度规定执行，程序合法合规，财政监督贯彻项目始终，资金拨付及时，会计核算规范、财务处理及时。在资金资金使用环节，严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。确保了项目的顺利完成，项目绩效目标全面实现，群众满意度高。按照绩效指标和计分标准，2023年度白龙湖班船客运和码头环境保护补助资金项目绩效自评得分为98分。
五、存在主要问题
在项目预算编制时，设置的绩效指标不够细化和精确，针对性不强。
六、改进建议
根据实际情况及时调整、细化和量化绩效目标，使目标更加精准，更加科学、合理，确保项目的实施内容与目标一致，各项绩效指标得以实现，以保证项目资金使用绩效最大化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
