2023年度唐家河风景区管理局部门决算

2023年度四川省广元唐家河风景区管理局部门决算

目录

公开时间：2024年10月15日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；

2.组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查；

3.保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作，依法查处各类破坏自然环境的违法行为；

4.行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作；

5.负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作；负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作，负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理，对保护区资源保护管理进行监督和检查。

6.负责景区旅游规划的制定，景区旅游景点、项目的开发、建设和管理；负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作；负责旅游统计工作，指导监督景区内旅游经营活动；

7.负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；

8.正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；

9.完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

四川省广元唐家河风景区管理局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省广元唐家河风景区管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省广元唐家河风景区管理局

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1099.94万元。与2022年度相比，收、支总计均增加934.04万元，增长563.01%。主要变动原因是项目资金大量增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1099.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1099.94万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计603.1万元，其中：基本支出97.82万元，占16.2%；项目支出505.28万元，占83.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1099.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加934.04万元，增长563%。主要变动原因是项目资金大量增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出603.1万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加437.2万元，增长263.5%。主要变动原因是项目资金大量增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出603.1万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出81.29万元，占比13.5%；社会保障和就业支出11.42万元，占1.9%；卫生健康支出3.24万元，占0.5%；节能环保支出500.28万元，占比83%；住房保障支出6.87万元，占1.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为603.1万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游事务管理（项）: 支出决算为76.29万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.68万元，完成预算100%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为142.86万元，完成预算100%；节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:支出决算为357.42万元，完成预算41.8%，决算数小于预算数的主要原因是该笔项目资金已报政府采购但当年没有支付，结转至下一年支付。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出97.82万元，其中：

人员经费86.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

  公用经费11.64万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算100%，较上年度减少1.52万元，下降42.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算1.22万元，占60.4%；公务接待费支出决算0.8万元，占39.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.28万元，下降51.2%。主要原因是财政压减了该项费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2023年12月31日，单位无公务用车保有量。

公务用车运行维护费支出1.22万元。主要用于主要领导干部出差，区内旅游活动管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.24万元，下降23.1%。主要原因是财政压减了公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于与有工作联系的单位执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：2023年2月2日接待大熊猫国家公园广元管理分局4人来区进行森林防火工作督导和项目调研，接待费用400元；2023年2月7日，接待四川千佛山自然保护区绵阳市安州区管理处12人来区学习考察，接待费用1240元；2023年3月16日，接待西华师范大学环境科学与工程学院4人来水池坪保护站试验样地施肥，接待费用400元；2023年4月10日，接待大熊猫国家公园雅安管理分局8人来区开展调研活动，接待费用800元。2023年4月20日，接待四川省林业和草原发展研究中心3人来区开展大熊猫国家公园社区发展研究调研，接待费用240元；2023年4月24日，接待甘肃省森林防火预警监测信息中心14人来区学习考察，接待费用1440元； 2023年5月5日，接待长江少年儿童出版社集团有限公司5人来区调研，接待费用480元； 2023年5月11日，接待四川广播电视台全媒体新闻中心3人来区进行新闻采访，接待费用320元；2023年5月11日，接待青川县商务和经济合作局19人来区调研，接待费用1760元；2023年6月12日，接待四川栗子坪国家级自然保护区管理局5人来区调研学习，接待费用480元；2023年7月24日，接待大熊猫国家公园广元管理分局5人来区督导防汛防地质灾害和内部通道安全管理工作，接待费用440元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省广元唐家河风景区管理局机关运行经费支出0万元，比2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省广元唐家河风景区管理局政府采购支出总额182.17万元，其中：政府采购货物支出114.73万元、政府采购服务支出67.44万元。主要用于野生动物保护和科普宣教。授予中小企业合同金额513.71万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省广元唐家河风景区管理局共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于领导职工出差、进区开展工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对唐家河景区环境和安全管理项目、大熊猫国家公园唐家河片区植被恢复项目、2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）项目、招商引资工作经费、争取资金工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省广元唐家河风景区管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、唐家河景区环境和安全管理项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省广元唐家河风景区管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.86分，绩效自评综述：2023年，在上级部门的正确领导和大力支持下，我单位保障了机关正常运转，按时发放了职工工资及公用经费，维护了区内资源环境安全，做好了卫生和安全管理；保障了2023年景区内卫生达标，环境良好，保障了景区内安全事故发生率小于5%，保障了区内环卫人员工资和意外保险。维护了国庆节、劳动节等重要节庆区内秩序；积极开展了生态旅游宣传和推介，全面完成了本单位2023年整体支出绩效目标。唐家河景区环境和安全管理项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年，我单位各项目按照项目进度持续推进，完成了项目既定目标。维护好了区内资源环境安全、做好了卫生、安全管理；保障了2023年景区内卫生达标，环境良好，保障了景区内安全事故发生率小于5%，保障了区内环卫人员工资和意外保险。维护好国庆节、劳动节等重要节庆区内秩序；开展了生态旅游宣传和推介。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:指单位人员经费及公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指：2023年争取资金工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指唐家河景区环境和安全管理项目支出和大熊猫国家公园唐家河片区植被恢复项目支出；节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）项目支出和2022年省级林业草原生态保护恢复专项资金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

2023年四川省广元唐家河风景区管理局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

内设科室：办公室、保护科、社区工作科、计划财务科、生态旅游管理科、宣传教育科、科研监测科、护林防火办公室。

（二）机构职能。

宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；

组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查；

保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作，依法查处各类破坏自然环境的违法行为；

行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作；

负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作；负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作，负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理，对保护区资源保护管理进行监督和检查。

负责景区旅游规划的制定，景区旅游景点、项目的开发、建设和管理；负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作；负责旅游统计工作，指导监督景区内旅游经营活动；

负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；

正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；

完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，四川省广元唐家河风景区管理局部门核定编制10人，其中:管理岗位编制6名，专业技术岗位编制3名，工勤人员编制1名。年末在职人员总数6人，其中:管理人员4名，专业技术人员1名，工勤人员1名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

四川省广元唐家河风景区管理局部门2023年年初预算收入230.99万元，决算报表收入1099.94万元。

（二）支出情况。

四川省广元唐家河风景区管理局部门2023年年初预算支出230.99万元，其中：一般公共服务支出5万元；文化旅游体育与传媒支出75.97万元；社会保障和就业支出9.91万元；卫生健康支出3.24万元；节能环保支出130万元；住房保障支出6.87万元。决算报表支出情况603.1万元，其中：文化旅游体育与传媒支出81.29万元；社会保障和就业支出11.42万元；卫生健康支出3.24万元；节能环保支出500.28万元；住房保障支出6.87万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

四川省广元唐家河风景区管理局部门2023年决算报表结转496.83万元，均为项目资金，结转原因为已报政府采购实施，但年终未支付。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）景区安全管理：保障景区内安全事故发生率小于5%。全年安全事故发生率为0，得5分。

（2）景区环境管理：2024年景区内卫生达标，环境良好。全年区内卫生达标，环境良好，得5分。

（3）景区旅游管理：维护景区内旅游秩序，保障游客游行体验。全年区内旅游秩序良好，游客游行体验好，得5分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量：按委严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学和准确。得8分。

（2）单位收入统筹: 全年单位自有收入全部上缴财政。得4分。

（3）支出执行进度：全年单位预算综合支付率为55.75%，得4.46分。

（4）预算年终结余：全年单位年终结余为30%，得1.4分。

（5）严控一般性支出：部门按照财政过紧日子要求，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和课题经费等项一般性支出有关费用。得5分

3.财务管理。

（1）财务管理制度：唐家河已建立《唐家河资金管理办法》《唐家河项目管理办法》《唐家河“三重一大”制度》等内控制度。得4分。

（2）财务岗位设置：单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。得2分。

（3）资金使用规范：单位严格执行中央省市县和《唐家河资金管理办法》《唐家河项目管理办法》《唐家河“三重一大”制度》等制度要求。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率为0：得3分

（2）资产利用率100%：得3分。

（3）资产盘活率100%:两年均无闲置资产。得3分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，实现应支全支，得3分

（2）采购执行率为33%，得分1分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额1447万元，1—12月预算执行总体进度为34.92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额35万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。

我单位预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成了项目入库。

2.项目执行。

项目严格按照项目实施方案和绩效进行，实行每月进行项目绩效调度，针对目标加快项目执行。

3.目标实现。

2023年单位预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况。

（四）重点领域绩效分析。

2023年度职能职责设置情况、资产到人、卡片准确性账面准确性、报送月、年报及时准确性、资产使用等方面整体较好。

（五）绩效结果应用情况。

本年度结束后严格执行绩效评价，并对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务科室。分析项目绩效评估结果，发现项目执行过程中存在的问题和不足，为后续改进提供针对性方向。将项目绩效评估结果作为员工晋升的重要依据，对于持续表现优秀的员工，给予更多的晋升机会和职业发展空间。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，自评得分为95.86分。

（二）存在问题。

一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方，三是项目执行存在不足。

（三）改进建议。

一是预算编制提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化预算管理,提高单位预算执行力度。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位：万元

部门名称			四川省广元唐家河风景区管理局
年度部门 整体支出 预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1099.94		1099.94		0
年度总 体目标	保障机关正常运转，按时发放职工工资及公用经费，维护好区内资源环境安全、做好卫生、安全管理；保障2023年景区内卫生达标，环境良好，保障景区内安全事故发生率小于5%，保障区内环卫人员工资和意外保险。维护好国庆节、劳动节等重要节庆区内秩序；积极开展生态旅游宣传和推介。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	保障机关正常运行，按时发放职工工资及公用经费；		保障机关正常运转，按时发放职工工资及公用经费。
	完成唐家河景区环境与安全管理项目实施。		保障2023年景区内卫生达标，环境良好，保障景区内安全事故发生率小于5%，保障区内环卫人员工资和意外保险。维护好国庆节、劳动节等重要节庆区内秩序；积极开展生态旅游宣传和推介。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指 标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	3	次	5	0
		质量指标	按时发放率	=	100	%	5	100%
			保障区内环境卫生达标率	≥	90	%	10	100%
			道路畅通率	≥	90	%	10	100%
			预算编制准确率	≥	95	%	10	100%
			足额保障率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众对景区的认可度、促进旅游业发展、带动经济	≥	10	人	10	15人
		经济效益指标	带动就业、提升生活质量	=	100	%	10	100%
		生态效益指标	维护景区环境、提升景区绿化	=	100	%	10	100%
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	95%

附件2

唐家河景区环境和安全管理项目

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

唐家河是大熊猫国家公园重要组成部分，是较早开展生态旅游的自然保护地，于2011年建成国家AAAA级旅游景区，成为了青川县龙头旅游景区，成为了青川县的旅游经济发展的重要支撑。为更好地践行“在发展中保护，在保护中发展”的理念，特设立本项目。

项目主要内容为：保障2024年景区内卫生达标，环境良好，保障景区内安全事故发生率小于5%，保障区内环卫人员工资和意外保险。维护好国庆节、劳动节等重要节庆区内秩序；积极开展生态旅游宣传和推介。

主管部门职能：唐家河管理局属于县政府直属事业单位，负责唐家河旅游景区的景区环境和安全管理。

（二）实施目的及支持方向。

我单位建立了《唐家河项目管理办法》《唐家河资金管理办法》等管理制度，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

本项目的目的为确保区内环境卫生整洁达标，及时清理区内垃圾，聘请环卫人员并购买人身意外保险，采购环卫物资。

（三）预算安排及分配管理。

1.环卫工人工资及人身意外险：18万

2.垃圾车运行管理：2万

3.采购环卫物资：4万

4.小型维修及安全保障：6万

（四）项目绩效目标设置。

保障区内环境卫生达标率不低于90%，道路畅通率不低于90%，带动就业10人，群众对景区的认可度不低于90%。

二、评价实施

（一）评价目的。

确保资金使用高效，区内环境卫生及安全达标。

（二）预设问题及评价重点。

环境卫生达标率及游客满意度

（三）评价选点。

唐家河关虎游客中心。

（四）评价方法。

单位自评法。

（五）评价组织。

我局成立了项目领导小组，项目领导小组组长由局长担任，副局长担任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目实施工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

本项目依据唐家河保护发展实际需求设立，能满足唐家河管理局基本职能的履行。

2.项目管理。

为确保项目实施，通过实施成效的现场考查，评价项目进度、费用支出和质量，未达到标准的并进行了及时整改，从而确保项目建设质量。

3.项目实施。

项目的实施保障了本年度区内的环境卫生达标，环境良好，维护景区内旅游秩序，保障景区内安全事故发生率小于5%，保障区内环卫人员工资和意外保险。

4.项目结果。

本项目的实施确保了本年度唐家河正常运转，提高了游客满意度。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

本项目的实施助推了唐家河旅游产业的发展，唐家河吸引了更多游客来访，提高了唐家河旅游名气。

2.民生保障。

本项目的实施带动了社区居民就业，推动了农家乐及民宿产业的发展，助力周边社区老百姓增收致富。

3.基础设施。

本项目严格按照我局内控制度拨付项目资金，项目进度按照项目实施流程有序推进。

4.行政运转。

本项目资金严格按照项目申报内容实施，用途合规，资金申报使用符合项目流程及我局各项内控制度。

（三）个性指标绩效分析。通过项目实施，保障了景区环境卫生、旅游旺季景区内旅游秩序、游客安全，带动周边社区经济。聘请周边环卫工人不少于20人，保障全年道路畅通，车辆运行正常，无垃圾长期堆放，景区内安全事故发生率为0，环境卫生良好，游客满意度达到98%。

四、评价结论

唐家河景区环境和安全管理项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了景区环境卫生、旅游旺季区内旅游秩序、游客安全，带动周边社区经济。自评为优秀。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表

项目(政策)绩效目标完成情况自评表

项目名称				唐家河景区环境和安全管理项目
预算单位				四川省广元唐家河风景区管理局
项目类型
项目概况	中长期规划(名称、文号，仅指常年项目)
	资金管理办法(名称、文号)
	绩效分配方式			因素法		项目法		据实据效		因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报(补助)条件
	项目起止年限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金
总体目标	年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		指标值		度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	每月聘请临时环卫工人		≥		4		人	10	10
			维修维护垃圾清运车		=		1		辆	5	1
			旅游旺季聘请临时环卫工人		≥		10		人	5	15
			维修维护旅游应急业务用车		=		1		辆	5	1
		质量指标	车辆正常运行率		=		1		百分比	5	1
			道路畅通率		=		1		百分比	5	1
			保障区内环境卫生达标率		=		1		百分比	5	1
		时效指标	保障时间		=		2023		年	5	2023
	效益指标	经济效益指标	增加周边社区就业人员收入（聘用环卫、安全人员）		≥		60		人	10	80
		社会效益指标	带动周边社区就业		≥		20		人	5	20
		可持续影响指标	对社区的就业促进		＝		1		年	5	1
		可持续影响指标	景区内安全事故发生率		＜		0.05		其他	5	0.04
		生态效益指标	垃圾停留时间		≤		24		小时/天	5	20
		生态效益指标	环境质量		定性		优良差		其他	5	优
	满意度 指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥		≥95		百分比	20	98%

附表

项目(政策)绩效目标完成情况自评表

项目名称				大熊猫国家公园唐家河片区植被恢复项目
预算单位				四川省广元唐家河风景区管理局
项目类型
项目概况	中长期规划(名称、文号，仅指常年项目)
	资金管理办法(名称、文号)
	绩效分配方式			因素法		项目法		据实据效		因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报(补助)条件
	项目起止年限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金
总体目标	年度目标
	在唐家河白果坪和蔡家坝区域开展特色珍稀植被恢复工作，恢复面积为6.73公顷。主要恢复银杏、紫荆及其他珍稀植物，共计约为4000株。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		指标值		度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	移植银杏		=		1155		株	20	1155株
			种植木本乔木		=		1902		株	20	1902株
		时效指标	完成时间		≤		20231231		日	10	2023年10月
	效益指标	生态效益指标	改良土壤效益		定性		优良差			5	优
			生物多样性保护		定性		优良差			5	优
			涵养水源效益		定性		优良差			5	优
			固土保肥效益		定性		优良差			5	优
		社会效益指标	增加周边社区就业		≤		50		人	10	50人
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥		95%			10	95%

附表

项目(政策)绩效目标完成情况自评表

项目名称				招商引资工作经费
预算单位				四川省广元唐家河风景区管理局
项目类型
项目概况	中长期规划(名称、文号，仅指常年项目)
	资金管理办法(名称、文号)
	绩效分配方式			因素法		项目法		据实据效		因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报(补助)条件
	项目起止年限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金
总体目标	年度目标
	完成县委、县政府下达的2023年招商引资工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		指标值		度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	招商引资项目数		≥		1		个	20	1个
			招商引资资金		≥		10		万元	20	10万元
		时效指标	完成时间		≤		20231231		日	10	20231231
	效益指标	经济效益指标	带动周边社区就业		≥		1		万元	10	1万元
		社会效益指标	对社区的就业促进		≥		10		人	10	10人
			营造良好的商业环境		定性		优良差			10	优
	满意度 指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度		≥		95		%	10	95%

附表

项目(政策)绩效目标完成情况自评表

项目名称				争取资金工作经费
预算单位				四川省广元唐家河风景区管理局
项目类型
项目概况	中长期规划(名称、文号，仅指常年项目)
	资金管理办法(名称、文号)
	绩效分配方式			因素法		项目法		据实据效		因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报(补助)条件
	项目起止年限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金
总体目标	年度目标
	完成2023年县委、县政府下达争取资金任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		指标值		度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	争取项目资金		≥		10		万元	20	260万元
		质量指标	项目资金使用率		≥		90		%	20	100%
		时效指标	完成期限		=		1		年	10	1年
	效益指标	经济效益指标	带动周边社区增收		≥		1		万元	10	1万元
		社会效益指标	知名度		定性		高中低			10	高
			生态环境质量		定性		优良差			10	优
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社区满意度		≥		95		%	10	95%

附表

项目(政策)绩效目标完成情况自评表

项目名称				2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）项目
预算单位				四川省广元唐家河风景区管理局
项目类型
项目概况	中长期规划(名称、文号，仅指常年项目)
	资金管理办法(名称、文号)
	绩效分配方式			因素法		项目法		据实据效		因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报(补助)条件
	项目起止年限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金
总体目标	年度目标
	项目实施后在短时间内增加野生动植物保护能力；项目建成后可集中展示唐家河大熊猫国家公园珍稀保护和特色植物，丰富公园科普宣教内容，促进唐家河大熊猫国家公园科普宣教工作的进一步发展，为提高社会公众的环境保护意识作出贡献。采购红外相机530台，制作大熊猫国家公园科普宣传品2000套，建设野外科普观测廊道5km和科普观测站点6个，唐家河摩天岭区域生态体验步道、关楼水毁部分进行恢复重建，改造白熊坪至两岔河平板桥2座，维修路基堡坎1000立方米，新增道路排水涵洞12处。对国家公园内友好示范社区落衣沟村的垮方、水毁路面和巡护设施恢复治理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		指标值		度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	改造平板桥		=		2		座	10	2
			采购红外相机		=		530		台	10	530
			重建自然教育平台		=		8		个	8	8
		质量指标	项目建设验收合格率		≥		95		%	8	100%
			资金支付率		≥		90		%	8	100%
		时效指标	项目完成时间		定性		按时完成			8	按时完成
	效益指标	经济效益指标	项目原材料本地供应		定性		促进本地经济			8	促进本地经济
		社会效益指标	宣传教育引导		≥		2		次	10	2次
		可持续影响指标	生态系统		定性		持续向好			6	持续向好
		生态效益指标	自然灾害		定性		得到有效治理			6	得到有效治理
	满意度 指标	服务对象满意度指标	国家公园所在地公众满意度		≥		80		%	10	80%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表