2023年度青川县林业局部门决算
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公开时间：2024年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的相关政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。组织开展全县森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠等资源的动态监测与评价。推进全县林业数字化建设。
2.组织全县生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的管护培育，指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责全县荒漠化、石漠化防治工作。承担青川县绿化委员会的具体工作。
3.负责全县森林资源的监督管理。贯彻执行全省森林采伐限额和林地保护利用规划。负责全县森林经营方案编报工作，监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、经营加工、运输。负责林地管理，组织实施林地保护利用规划、公益林划定管理工作，管理国有森林资源。
4.负责全县湿地资源的监督管理。贯彻执行省、市有关湿地保护规划及其相关的标准规定，负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的合理利用。
5.负责全县陆生野生动植物资源的保护和监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地规划。指导全县各类自然保护地的建设和管理。负责县政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出各类自然保护地和湿地的新建、调整建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。承担自然遗产申报的相关工作。
7.负责推进全县林业改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林区、国有林场(苗圃)等重大改革意见。组织实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
8.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区建设、低产低效林改造、特色经济林、花卉、森林林下经济、森林康养和生态旅游等产业发展，推进林业绿色产业发展。
9.指导全县国有林场(苗圃)基本建设、发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。负责林业相关行政执法监管工作。
11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织指导县域内林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
12.监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
13.负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作。组织重点科技项目攻关和科技成果的转化、推广。指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责林业行业宣传工作。
14.承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川青川行动、低产低效林改造、增彩添香和花卉产业发展，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全县自然保护区、地质公园、风景名胜区、自然遗产、湿地、森林公园等各类自然保护地的清理规范、归并整合及监督管理。
17.在自然灾害防救方面的职责分工。
县应急管理局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
①县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾;组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县水利局、县林业局、青川气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。
②县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划;组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织、指导县域内林场林区开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。
③必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
二、机构设置
青川县林业局下属二级单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。
无纳入青川县林业局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为14005.37万元、13771.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8273.77万元、6975.62，增长144.4%、102.7%。主要变动原因是国家公园，世行贷款项目，涉农整合项目、横断山生物多样性项目、林业产业发展建设项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计14005.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14005.37万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计13771.02万元，其中：基本支出1901.67万元，占13.8%；项目支出11869.35万元，占86.2%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为14005.37万元、13771.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8273.77万元、6975.62万元，增长144.4%、102.7%。主要变动原因是国家公园，世行贷款项目，涉农整合项目、横断山生物多样性项目、林业产业发展建设项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13771.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6975.62万元，增长102.7%。主要变动原因是国家公园，世行贷款项目，涉农整合项目、横断山生物多样性项目、林业产业发展建设项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13771.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出18.31万元，占0.1%；社会保障和就业支出267.02万元，占1.9%；卫生健康支出55.92万元，占0.4%；住房保障支出118.95万元，占0.9%；节能环保支出3148.68万元，占22.9%；城乡社区支出：20万元；占0.1%；农林水支出10139.66万元，占比73.6%；资源勘探工业信息等支出2.47万元，占0.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为13771.02万元，完成预算74.4%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.35万元，完成预算100%；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为8.97万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为179.38万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为33.79万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为47.02万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.83万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.36万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为46.57万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为1224.3万元，完成预算52.2%，决算数大于预算数的主要原因是生态保护支出含有上年结转资金；节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算为604.19万元，完成预算37.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中；节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为533.21万元，完成预算100%；节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为153.88万元，完成预算100%；节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算为441.94万元，完成预算100%；节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：支出决算为24.95万元，完成预算100%；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为166.22万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为11.17万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为468.5万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：支出决算为991.28万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为5852.53万元，完成预算71.3%，决算数大于预算数的主要原因是决算数含有上年结转；农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为5.98万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为675.8万元，完成预算95.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成未验收；农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为393.91万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为7.94万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为239.98万元，完成预算80.5%，决算数小于预算数的主要原因是有害生物防治项目年末开始实施；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为35.74万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设(项）：支出决算为57.14万元，完成预算39.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展(项）：支出决算为1399.64万元，完成预算94.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中。
6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）：支出决算为2.47万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为118.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13771.02万元，其中：
人员经费1689.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
公用经费211.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.63万元，完成预算100%，较上年度减少95.47万元，下降86.7%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算9.72万元，占66.4%；公务接待费支出决算4.91万元，占33.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）费支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少96.07万元，下降90.8%。主要原因是上年采购防火车辆4辆而本年未采购车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车4辆。
公务用车运行维护费支出9.72万元。主要用于主要用于产业扶贫、民生工程、护林员选聘、林木资源库、森林督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费支出4.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.6万元，增长13.9%。主要原因是项目增加从而接受上级检查次数增加。其中：
国内公务接待支出4.91万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待125批次，516人次（不包括陪同人员），共计支出4.91万元，病虫害防治0.64万元；森林火灾风险普查及阻隔系统规划技术指导、防火督导1万元；林业产业油橄榄、核桃、山桐子1.11万元；林产品、种苗质量0.14万元；野生动物繁育、野猪致害防控0.45万元；生态旅游、森林康养0.34万元；植物检疫执法、林政案件0.2万元；使用林地、林木采伐、木材加工0.27万元；国家公园、古树公园建设0.24万元；自然资源调查、森林督查、林长制0.28万元；惠民资金兑现0.1万元；“十四五”规划评审、对接人事0.14万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县林业局机关运行经费支出211.77万元，比2022年度增加23.22万元，增长12.3%。主要原因是项目增加从而印刷费、培训费、会议费等增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县林业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对天保工程国有林管护项目等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成青川县林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、天保工程国有林管护等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：森林覆盖率达到74.5%，相比较2023年目标增加0.26%。林业产业总值达到459279万元，相比较2023年目标增加3.16%。制定的中长期林业发展规划科学和可行。严格按要求编制年初预算，年初预算编制科学、准确。按报账时间及时报计划，待财政资金下达后及时支付。预算年终政府采购结转，其他资金财政全部收回。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。2023年来，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督。一是严格执行财务管理制度；二是合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。部门财务岗位设置符合财务管理制度。部门资金使用符合财务管理制度。按要求进行资产清理，并清理资产盘活情况。严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《四川省财政厅关于印发<四川省政府集中采购目录及标准（2020）年版>的通知》（川财规〔2020〕11号）《政府采购促进中小企业发展管理办法》《青川县德赢VWIN办公室关于进一步规范政府采购工作的通知》（青川府办发〔2020〕47号）《青川县财政局关于印发<政府采购内部控制管理制度>的通知》（青财采〔2019〕26号》《青川县林业局政府采购内部控制管理制度》等规定；2020年天保工程国有林管护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全县森林资源得到有效保护，增加了林场职工的收入，实现了森林资源保护和职工增收的双赢，林场职工满意度大于等于95%。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养；2023年天保工程社会保险补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过天保工程社会保险补助的实施，全县森林资源保护得到有效保护，增加了林场职工的收入，实现了森林资源保护和职工增收的双赢，林场职工满意度大于等于95%。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养；2023年天保国有林管护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全县森林资源得到有效保护，增加了林场职工的收入，实现了森林资源保护和职工增收的双赢，林场职工满意度大于等于95%；2021年集体（个人）省级公益林森林生态效益补偿资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：集体（个人）省级公益林森林生态效益补偿资金使用达到预期效果，全县森林资源得到有效保护，增加了林区农户的收入；2023年公益林森林生态效益补偿资金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：公益林森林生态效益补偿资金使用达到预期效果，全县森林资源得到有效保护，增加了林区农户的收入；2023年天然商品林停伐管护补助资金专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：天然商品林停伐管护补助资金使用达到预期效果，全县森林资源得到有效保护，增加了林区农户的收入；2023年新一轮退耕还林延长期补助资金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：新一轮退耕还林延长期补助资金使用达到预期效果，全县森林资源得到有效保护，增加了林区农户的收入；2023年生态护林员补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：生态护林员补助资金使用达到预期效果，全县森林资源得到有效保护，增加了护林员的收入；2023年前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助资金使用达到预期效果，全县森林资源得到有效保护，增加了林区农户的收入；2023年国有林抚育专项资金专项预算项目绩效自评得分为0分，绩效自评综述：国有林抚育项目绩效自评项目前期工作已完成，还未开工实施；2022 年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金专项预算项目绩效自评得分为80分，绩效自评综述：项目总体实施到位，现生物电子围栏、东阳沟、毛寨水毁巡护道路维修维护、乔庄镇大沟村入口社区现已完成实施，验收合格。自然资源专项调查已完成，等待验收；林木种质资源普查专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目的绩效自评通过汇总、整理、分析，林木种质资源普查项目绩效目标基本实现；2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金生态保护及基础设施建设专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年持续干旱导致苗木成活率未达到85％，现已整改完成，成活率达到预期目标。其余各项指标已完成；2023年苏河核桃现代林业园区品改示范基地专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目的绩效自评该项目经过评价为较好。项目下达合理及时，项目管理到位，项目完工但资金未兑现，其余各项指标均已完成；林业基础设施配套建设专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目绩效目标该项目经过评价为较好。项目下达合理及时，项目管理到位，项目已完工，各项指标均已完成；林场林下经济示范基地建设专项预算项目绩效自评得分为98.2分，绩效自评综述：该项目经过评价为较好。项目下达合理及时，项目管理到位，效果明显，已支付70%项目资金，未支付部分待管护一年并通过竣工验收后支付，其余各项指标均已完成；2023年油橄榄创省星级园区建设专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：项目下达合理及时，项目管理到位，效果明显，但项目由于部分实施内容竣工较晚，部分资金还未兑现，其余各项指标均已完成；2023年三锅镇食用菌产业基地建设专项预算项目绩效自评得分为83.6分，绩效自评综述：建设食用菌大棚及配套设施，扩大食用菌种植面积，增大食用菌产量。充分发挥项目前后经济效益，社会效益。实施期间，务工人均收入8000元。项目有序实施，资金管理严格，实现项目初衷，服务对象满意率高。美化了乡村人居环境，将荒芜闲置土地有效利用，为打造生态旅游景区建设、优美生态环境奠定基础；地方政府向国际组织借款转贷收入专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本项目均按《实施方案》拟定的要求和技术标准实施，按进度要求如期完成了参与式规划、营造林工程、机构能力、技术培训等项目建设目标，报账提款进度符合《协议》约定，达到了项目预定的产出指标；2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按《作业设计》要求以及合同约定，项目推进顺利，实施情况良好；世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复2023年承诺费和利息偿还专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：《转贷协议》要求及时足额完成承诺费和利息支付，项目推进顺利，实施情况良好；2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度；2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：单位整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度；2023年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：单位整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度；2021年中央和省级财政林业草原生态保护恢复国家公园补助资金（第二批）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该资金的使用，进一步改进和完善了大熊猫国家公园基础设施，对国家公园范围内自然资源较为系统、全面地监测，完善了野生动植物生态监测和保护管理体系建设，实现了野生动物、森林火情实时监控，保障公园内保护管理设施设备正常运转，提升了国家公园管护质量；2020年森林植被恢复费（第一批）及省级分成专项预算项目绩效自评得分为98.4分，绩效自评综述：该项目目前已全部实施完成，进一步扩大了森林防火宣传范围，实施流程、项目监管、财务核算合法合规；防灭火预警空天地一体化建设专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：项目的实施进一步增大对林区的自动监测，是科技防火的重要体现，通过卫星监测、视频监控、车辆行人抓拍、护林员巡护的相互配合，我县天地空森林防火体系更加完善，进一步避免森林火情火灾的发生。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指退耕户的退耕还林补助。节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）：指退耕还林户的退耕还林粮食折现方面的补助。节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指退耕还林种苗款和国家公园的补助。
7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指项目投资的支出。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资的支出。
8.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指植被恢复费和良种补贴、森林抚育、造林绿化、世界银行贷款造林项目。农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指天保管护和森林督查、天然林停伐补助。农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指公益林保护和管理的支出。农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指功能区转移支出。农林水（类）林业和草原（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）：指野生动物致害农作物的保险支出。农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指森林防火和有害生物支出。农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指野生动物伤人保险和林木种质资源的支出。农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指林业产业扶贫项目。农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指林业产业基础设施扶贫项目。
9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
10.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）：反映用于医药制造业方面的支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
青川县林业局
关于2023年部门整体预算绩效自评情况的报告
根据《青川县财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（青财〔2024〕70号）文件要求，我局对2023年部门整体预算绩效情况进行了自评，现将自评情况报告如下。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
青川县林业局核定内设机构数为6个，分别是：办公室、生态保护修复股、森林资源管理股、林业产业和科技股、人事和财务股、行政执法股；实有下属事业单位数13个，分别是：青川县森林病虫害防治检疫站、青川县林木种苗站、青川县天然林资源保护工程管理中心、青川县野生动植物保护中心、青川县青溪木材检查站、青川县竹园木材检查站、青川县房石木材检查站、青川县沙州木材检查站、青川县林业产业化发展服务中心、青川县护林防火事务中心、四川青川东阳沟自然保护区管理局、四川青川毛寨自然保护区管理局、青川县天池国有林场。
（二）机构职能
1.负责全县林业及其生态保护恢复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的相关政策和规划，起草相关规范性文件并组织实施。组织开展全县森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠等资源的动态监测和评价。推进全县林业数字化建设。
2.组织全县生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的管护培育，指导和监督全民义务植树、城市绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责全县荒漠化、石漠化防治工作。承担青川县绿化委员会的具体工作。
3.负责全县森林资源的监督管理。贯彻执行全省森林采伐限额和林地保护利用规划。负责全县森林经营方案编报工作，监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、经营加工、运输。负责林地管理，组织实施林地保护利用规划、公益林划定管理工作，管理国有森林资源。
4.负责全县湿地资源的监督管理。贯彻执行省、市有关湿地保护规划及其相关的标准规定，负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的合理利用。
5.负责全县陆生野生动植物资源的保护和监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地规划。指导全县各类自然保护地的建设和管理。负责县政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出各类自然保护地和湿地的新建、调整建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。承担自然遗产申报的相关工作。
7.负责推进全县林业改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林区、国有林场（苗圃）等重大改革意见。组织实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
8.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区建设、低产低效林改造、特色经济林、花卉、森林林下经济、森林康养和生态旅游等产业发展，推进林业绿色产业发展。
9.指导全县国有林场（苗圃）基本建设、发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。负责林业相关行政执法监管工作。
11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织指导县域内林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
12.监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
13.承担林业科技、教育、对外交流和宣传工作。组织重点科技项目攻关和科技成果的转化、推广，指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责林业行业宣传工作。
14.承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。围绕高质量筑牢嘉陵江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川青川行动、低产低效林改造、增彩添香和花卉产业发展，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全县自然保护区、地质公园、风景名胜区、自然遗产、湿地、森林公园等各类自然保护地的清理规范、归并整合及监督管理。
17.在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
（1）县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、青川气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。
（2）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织、指导县域内林场林区开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。
（3）必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（三）人员概况
截至2023年末，青川县林业局总编制112名，其中行政编制13名，参照公务员法管理的事业编制4名，机关工勤2名，其他事业编制93名，事业工勤人员编制0名。在职人员总数97人，其中行政人员12人，参照公务员法管理的事业人员4名，机关工勤0人，事业人员69人，事业工勤人员12人；退休人员70人；遗嘱长赡人员8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2023年年初预算收入总金额为5091.43万元，上年结转余额2222.21万元，本年收入总额为2869.22万元（其中：一般公共服务支出39.5万元，社会保障和就业支出192.57万元，卫生健康支出58.77万元，节能环保支出424.64万元，农林水支出2031.91万元，住房保障支出121.83万元）。
2023年决算报表收入总金额为18510.13万元，上年结余4504.76万元，本年收入总额为14005.37万元（其中：一般公共服务支出18.31万元，社会保障和就业支出267.02万元，卫生健康支出55.92万元，节能环保支出3248.57万元，城乡社区支出20万元，农林水支出10274.12万元，资源勘探工业信息等支出2.47万元，住房保障支出118.95万元）。
（二）支出情况
2023年年初预算支出总金额为5091.43万元，其中：一般公共服务支出39.5万元，社会保障和就业支出192.57万元，卫生健康支出58.77万元，节能环保支出2646.85万元，农林水支出2031.91万元，住房保障支出121.83万元。
2023年决算报表支出总金额为13771.02万元，其中：一般公共服务支出18.31万元，社会保障和就业支出267.02万元，卫生健康支出55.92万元，节能环保支出3148.68万元，城乡社区支出20万元，农林水支出10139.66万元，资源勘探工业信息等支出2.47万元，住房保障支出118.95万元。
（三）结余分配和结转结余情况
青川县林业局2023年决算报表上年结余4504.76万元，年末结余4739.11万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。
森林覆盖率达到74.5%，相比较2023年目标增加0.26%。林业产业总值达到459279万元，相比较2023年目标增加3.16%。制定的中长期林业发展规划科学和可行。总评分15分。
2.预算管理。
严格按要求编制年初预算，年初预算编制科学、准确。按报账时间及时报计划，待财政资金下达后及时支付。预算年终政府采购结转，其他资金财政全部收回。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。总评分24分。
3.财务管理。
2023年来，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督。一是严格执行财务管理制度；二是合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。部门财务岗位设置符合财务管理制度。部门资金使用符合财务管理制度。总评分10分。
4.资产管理。
按要求进行资产清理，并清理资产盘活情况。总评分9分。
5.采购管理。
严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《四川省财政厅关于印发<四川省政府集中采购目录及标准（2020）年版>的通知》（川财规〔2020〕11号）《政府采购促进中小企业发展管理办法》《青川县德赢VWIN办公室关于进一步规范政府采购工作的通知》（青川府办发〔2020〕47号）《青川县财政局关于印发<政府采购内部控制管理制度>的通知》（青财采〔2019〕26号》《青川县林业局政府采购内部控制管理制度》等规定。总评分6分。
（二）部门预算项目绩效分析
部门预算项目涉及预算总金额26232.21万元，截止8月底预算执行总体进度为62.4%，其中：《青川县财政局关于下达2023年部门综合预算的通知》（青财资环〔2023〕2号）文件纳入本年预算项目资金1146.19万元，预算执行进度为82.53%，上级专项资金11501.32万元（其中：2023年12月29日下达上级专项2695.08万元），预算执行进度为69.59%，2023年纳入预算的其他项目资金13584.70万元，执行进度为54.61%。其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算项目在规定时间完成项目入库。总评分12分。
2.项目执行。
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算项目按项目完成的进度进行支付。2023年度政府采购项目年终结转，其他预算财政资金全部收回。总评分12分。
3.目标实现。
2023年绩效目标完成情况。林业有害生物防治率≥95%，森林覆盖率达到74.5%，林业产业总值增长＞10%。总评分11分。
（三）重点领域绩效分析
1.固定资产情况。2023年度新增行政事业性国有资产81.49万元，报废资产73.53万元（原值），划转资产16.1万元（原值）。
2.政府采购项目完成情况。2022年度政府采购项目结转资金2222.21万元。2023年调整2022年和新录入政府采购项目资金1183.8万元。2023年底结转政府采购项目资金2171.09万元，截至目前已完成1516.57万元。
（四）绩效结果应用情况
我局严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门财务管理制度：一是从财政取得的部门资金，均按照批准的项目和用途使用，专款专用、单独核算，并按照规定向上级或本级财政部门报告资金使用情况，接受上级或本级财政部门检查监督；二是严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定，财政拨款结转和结余的管理，严格按照本级财政部门的规定执行；三是依法加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确，严禁使用虚假票据；四是严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，未出现超预算安排支出。因特殊情况确需调整预算的，均按照规定程序报批；五是资产采购均严格遵循请购、审批、合同订立、采购、验收、付款等程序。资产购置发生的资金支付以国库集中支付的方式结算；六是各项收入统一纳入财务部门管理，严格专项资金管理，严禁私设“小金库”，严禁“公款私存”；七是各项支出均按照预算进行，保障人员经费及单位正常运转所需要的开支；八是办公用品实行按月计划，由业务股室申请，办公室统一采购。相关的报纸，杂志和书刊由办公室统一征订，打字复印、电脑耗材、金保网络维护等均由办公室定点采购；九是差旅费报销严格执行《青川县德赢VWIN办公室《关于印发<青川县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》《青川县林业局关于印发《出差（下乡）及差旅费管理制度的通知》；十是公务接待严格执行《公务接待管理制度》。公务活动中必要的接待工作餐遵循节约原则，安排自助餐或家常菜，不得提供高档菜肴，也不提供香烟和高档酒水，不租用私人会所和高消费餐饮场所。严格控制陪餐人数（10人以下不超过3人，10人以上不超过接待人数的三分之一），实行“对口”接待。公务接待费用报销凭证必须“三单”齐全，即派出单位公函、财务票据、接待清单（含接待时间、人员、事由），“三单”不齐或内容不一致，财务一律不报销，接待费经领导签字后，按规定程序报销。按时保质完成信息公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年绩效目标任务完成情况自评得分99分，优。
（二）存在问题
无。
（三）改进建议
1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，注重结果运用。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
|
部门名称 |
青川县林业局 |
|||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
2869.22 |
2869.22 |
0 |
||||||
|
年度总 体目标 |
1.人员经费：职工工资、绩效的发放，“五险二金”的缴纳等。切实保障职工利益； 2.公用经费：维护局机关正常运转，各项工作有序开展； 3.林业产业总产值增长＞10%； 4.森林火灾受害率≤0.1‰； 5.林业有害生物防治率≥95%； 6.森林覆盖率稳定在74.01%以上。 |
|||||||
|
年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
人员经费 |
职工工资、绩效的发放，“五险二金”的缴纳等。切实保障职工利益 |
|||||||
|
公用经费 |
维护局机关正常运转，各项工作有序开展 |
|||||||
|
林业产业总值 |
增长＞10% |
|||||||
|
森林火灾受害率 |
≤0.1‰ |
|||||||
|
林业有害生物防治率 |
≥95% |
|||||||
|
森林覆盖率 |
稳定在74.01%以上 |
|||||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
从事林业工作 |
= |
101 |
人 |
10 |
=97 |
|
|
林业产业总产值增长 |
＞ |
10 |
% |
10 |
＞10% |
|||
|
质量指标 |
林业有害生物防治率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
≥95% |
||
|
森林火灾受害率 |
≤ |
0.1 |
‰ |
10 |
≤0.1% |
|||
|
时效指标 |
起止时间 |
= |
1 |
年 |
10 |
1年 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会关注度 |
＞ |
98 |
% |
10 |
＞98% |
|
|
生态效益指标 |
森林覆盖率 |
≥ |
74.01 |
% |
10 |
74.5% |
||
|
可持续影响指标 |
森林蓄积量持续增长 |
≥ |
3 |
% |
10 |
≥3% |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
≥95% |
|
附件2
2020年天保工程国有林管护项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《天然林资源保护工程森林管护管理办法》(林天发〔2012〕33号)文件精神，市林业局结合森林资源保护实际需要，通过集体研究决定并联合市财政局报经市德赢VWIN批准实施，并按照要求进行兑现。根据《四川省财政厅四川省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（川财资环[2019]62号）文件要求，2020年我县天保工程国有林管护资金为583.9万元。
（二）实施目的及支持方向。根据《林业改革发展资金管理办法（财资环〔2020〕36号）文件要求，2020年天保工程国有林管护资金根据各个分项实施情况拨付支出，管理架构及实施流程规范。
（三）预算安排及分配管理。本项目主要用于毛寨、箐桥、西阳沟、森耀4个林业开发有限公司和天池国有林场在职职工的工资、工作经费及职工福利待遇、宣传通信网络等。4个林业有限公司国有林管护资金583.9万元。
（四）项目绩效目标设置。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。维护林区稳定。职工满意度大于等于95%。
二、评价实施
（一）评价目的。认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。森林资源得到有效管护并按预算发放天保工程国有林管护资金情况。
（三）评价选点。毛寨林业开发有限公司2020年按标准为发放天保工程国有林管护资金161.16万元，受益职工37人。资金兑现率100%，职工满意率100%。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。由天然林资源保护管理工程中心开展绩效自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
按时、按标准完成了2020年天保工程国有林管护资金兑现工作。资金计划分解用时达标率大于等于100%。中央财政资金支付率大于等于100%。
（二）专用指标绩效分析。
通过国有林管护资金政策的实施，全县森林资源得到有效保护，增加了林场职工农户的收入，实现了森林资源保护和职工增收的双赢，林场职工满意度大于等于95%。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。
（三）个性指标绩效分析
通过天保工程国有林管护等一系列工程，我县森林覆盖率达到74.01%。
四、评价结论
我县2020年天保工程国有林管护资金使用达到预期效果，目前绩效评价自评分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2020年天保工程国有林管护项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2020年天保工程国有林管护 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县林业局 |
|||||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
林业改革发展资金管理办法（财资环〔2020〕36号） |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
《天然林资源保护工程森林管护管理办法》(林天发〔2012〕33号) |
|||||||||||
|
使用范围 |
林业开发公司职工 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
583.9 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
583.9 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
给毛寨、箐桥、天池等五个林业有限公司125名职工按规定比例缴纳五项保险。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
4个林业有限公司职工（人） |
= |
125 |
人 |
5 |
125 |
|||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
定性 |
优 |
|
5 |
优 |
||||||
|
时效指标 |
起止时间 |
= |
2020年1月-12月 |
|
5 |
2020年1月-12月 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
|||||
|
社会效益 指标 |
维护林区稳定 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
4个林业有限公司职工工资、福利待遇等 |
= |
583.9 |
万元 |
6 |
583.9 |
|||||
2023年天保工程社会保险补助项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《关于切实做好天然林资源保护工程一次性安置职工社会保险补贴政策落实工作的通知》(林规发〔2012〕271号)文件精神，市林业局结合森林资源保护实际需要，通过集体研究决定并联合市财政局报经市德赢VWIN批准实施，并按照要求通过财政涉农补贴资金“一卡通”进行兑现。
（二）实施目的及支持方向。根据《林业改革发展资金管理办法（财资环〔2020〕36号）文件要求，2023年天保工程社会保险补助资金根据各个分项实施情况拨付支出，管理架构及实施流程规范。
（三）预算安排及分配管理。下达天保工程社会保险补助预算资金（（川财资环〔2022〕35号）2022年天保社会保险补助242.72万元，川财资环〔2023〕20号资金115.29万元，川财资环〔2023〕103号资金政策性社会性支出65.5万元、天保工程社会保险补助资金44.36万元）合计467.87万元，共计支出295.68万元（其中2022年支出194.28万元）。主要内容是为天保工程实施单位的四个林业开发有限公司96名职工缴纳2023年养老、医疗等5项保险。
（四）项目绩效目标设置。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。维护林区稳定。职工满意度大于等于95%。
二、评价实施
（一）评价目的。认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。森林资源得到有效管护并按预算发放天保工程社会保险补助情况。
（三）评价选点。毛寨林业开发有限公司2023年按标准为发放天保工程社会保险补助61.05万元，受益职工34人。资金兑现率100%，职工满意率100%。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。由各股室对管理的项目开展绩效自评，由各预算单位对本单位2023年度整体绩效情况开展自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
按时、按标准完成了2023年天保工程社会保险补助资金兑现工作。资金计划分解用时达标率大于等于95%。中央财政资金支付率大于等于95%。
（二）专用指标绩效分析。
通过天保工程社会保险补助的实施，全县森林资源保护得到有效保护，增加了林场职工农户的收入，实现了森林资源保护和职工增收的双赢，林场职工满意度大于等于95%。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。
（三）个性指标绩效分析
通过天保工程社会保险补助等一系列工程，我县森林覆盖率达到74.01%。
四、评价结论
我县2023年天保工程社会保险补助资金使用达到预期效果，目前绩效评价自评分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2023年天保工程社会保险补助项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年天保工程社会保险补助 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县林业局 |
|||||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
林业改革发展资金管理办法（财资环〔2020〕36号） |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
《关于切实做好天然林资源保护工程一次性安置职工社会保险补贴政策落实工作的通知》(林规发〔2012〕271号) |
|||||||||||
|
使用范围 |
林业开发公司职工 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
409.97 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
409.97 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
给毛寨、箐桥等四个林业有限公司96名职工按规定比例缴纳五项保险。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
4个林业有限公司职工（人） |
= |
89 |
人 |
5 |
89 |
|||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
定性 |
优 |
|
5 |
优 |
||||||
|
时效指标 |
起止时间 |
= |
2023年1月-12月 |
|
5 |
2023年1月-12月 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
|||||
|
社会效益 指标 |
维护林区稳定 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
4个林业有限公司职工五项保险 |
= |
409.97 |
万元 |
6 |
409.97 |
|||||
2023年天保工程国有林管护项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《天然林资源保护工程森林管护管理办法》(林天发〔2012〕33号)文件精神，市林业局结合森林资源保护实际需要，通过集体研究决定并联合市财政局报经市德赢VWIN批准实施，并按照要求进行兑现。2023年我县天保工程国有林管护资金为601.9万元。
（二）实施目的及支持方向。根据《林业改革发展资金管理办法（财资环〔2020〕36号）文件要求，2023年天保工程国有林管护资金根据各个分项实施情况拨付支出，管理架构及实施流程规范。
（三）预算安排及分配管理。本项目主要用于毛寨、箐桥、西阳沟、森耀4个林业开发有限公司在职职工的工资、工作经费及职工福利待遇等。下达国有林管护资金（川财资环〔2022〕34号、川财资环〔2022〕44号资金353.5万元，川财资环〔2023〕10号资金248.4万元、川财资环〔2023〕20号资金353.74万元，川财资环〔2023〕103号资金248.16万元）合计1203.8万元，共计支出1120.02万元。
（四）项目绩效目标设置。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。维护林区稳定。职工满意度大于等于95%。
二、评价实施
（一）评价目的。认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。森林资源得到有效管护并按预算发放天保工程国有林管护资金情况。
（三）评价选点。箐桥林业开发有限公司2023年按标准为发放天保工程国有林管护资金154.8万元，受益职工24人。资金兑现率100%，职工满意率100%。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。由天保中心对2023年天保工程国有林管护项目开展绩效自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
按时、按标准完成了2023年天保工程国有林管护资金兑现工作。资金计划分解用时达标率大于等于95%。中央财政资金支付率大于等于95%。
（二）专用指标绩效分析。
通过国有林管护资金政策的实施，全县森林资源得到有效保护，增加了林场职工农户的收入，实现了森林资源保护和职工增收的双赢，林场职工满意度大于等于95%。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。
（三）个性指标绩效分析
通过天保工程国有林管护等一系列工程，我县森林覆盖率达到74.01%。
四、评价结论
我县2023年天保工程国有林管护资金使用达到预期效果，目前绩效评价自评分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2023年天保工程国有林管护项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年天保工程国有林管护 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县林业局 |
|||||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
林业改革发展资金管理办法（财资环〔2020〕36号） |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
《天然林资源保护工程森林管护管理办法》(林天发〔2012〕33号) |
|||||||||||
|
使用范围 |
林业开发公司职工 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1203.8 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1203.8 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
给毛寨、箐桥等四个林业有限公司96名职工工资、福利待遇等。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
4个林业有限公司职工（人） |
= |
89 |
人 |
5 |
89 |
|||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
定性 |
优 |
|
5 |
优 |
||||||
|
时效指标 |
起止时间 |
= |
2023年1月-12月 |
|
5 |
2023年1月-12月 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
|||||
|
社会效益 指标 |
维护林区稳定 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
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|
成本指标 |
经济成本 指标 |
4个林业有限公司职工工资、福利待遇等 |
= |
1203.8 |
万元 |
6 |
1203.8 |
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2021年集体（个人）省级公益林森林生态效益补偿项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《四川省公益林管理办法》文件精神，市林业局结合全市森林资源保护和贫困人口分布情况及公益林资源保护实际需要，通过集体研究决定并联合市财政局报经市德赢VWIN批准实施，并按照要求通过财政涉农补贴资金“一卡通”进行兑现。
（二）实施目的及支持方向。根据《林业改革发展资金管理办法（财资环〔2020〕36号）文件要求，2021年集体（个人）省级公益林森林生态效益补偿由乡镇申报，林业局审核，通过社保“一卡通”直接兑现到农户。资金根据各个分项实施情况拨付支出，管理架构及实施流程规范。
（三）预算安排及分配管理。2022年结余我局2021年集体（个人）省级公益林森林生态效益补偿资金344.15万元，列入2023年一般公共预算，截至目前已全部支出完毕。资金开支范围为补偿我县15个相关乡镇，公益林森林生态效益补偿标准15.75元/亩。
（四）项目绩效目标设置。公益林得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。
二、评价实施
（一）评价目的。认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。公益林得到有效管护并按预算发放公益林森林生态效益补偿情况。
（三）评价选点。乐安镇20232021年集体（个人）省级公益林森林生态效益补偿面积13.4亩，按标准为发放公益林森林生态效益补偿211.05元，受益农户1户。资金兑现率100%，群众满意率100%。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。由天保中心对2021年集体（个人）省级公益林森林生态效益补偿项目开展绩效自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
按时、按标准完成了2021年集体（个人）省级公益林森林生态效益补偿资金兑现工作，资金计划分解用时达标率大于等于95%。。
（二）专用指标绩效分析。
通过公益林森林生态效益补偿政策的实施，全县公益林资源得到有效保护，增加了林区农户的收入，实现了森林资源保护和农户增收的双赢，农户满意度大于等于95%。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。
（三）个性指标绩效分析
通过公益林森林生态效益补偿等一系列工程，我县森林覆盖率达到74.01%。
四、评价结论
我县2021年集体（个人）省级公益林森林生态效益补偿资金使用达到预期效果，目前绩效评价自评分为100分。
五、存在主要问题
一是少数农户支付信息错误。二是少部分大户不愿纳入公益林森林生态效益补偿。
六、改进建议
无
2021年集体（个人）省级公益林森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2021年集体（个人）省级公益林森林生态效益补偿 |
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预算单位 |
青川县林业局 |
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|
项目类型 |
|
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项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
《四川省公益林管理办法》 |
||||||||||
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资金管理办法（名称、文号） |
四川省财政厅四川省林业和草原局关于印发《四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法》的通知（川财农〔2017〕176号） |
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|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
四川省财政厅四川省林业和草原局关于印发《四川省森林生态效益补偿基金管理办法》的通知（川财农〔2012〕168号） |
|||||||||||
|
使用范围 |
农户 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
344.15 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
344.15 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
对全县2021年集体（个人）省级公益林进行管护，补助资金344.15万元兑现到户 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇个数 |
= |
15 |
个 |
6 |
15 |
||||
|
时效指标 |
资金计划分解用时达标率 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
||||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
定性 |
优 |
|
5 |
优 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
|||||
|
社会效益 指标 |
持续发挥生态作用 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
补助标准 |
= |
15.75 |
元/亩 |
5 |
15.75 |
|||||
2023年公益林森林生态效益补偿项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《四川省公益林管理办法》文件精神，市林业局结合全市森林资源保护和贫困人口分布情况及公益林资源保护实际需要，通过集体研究决定并联合市财政局报经市德赢VWIN批准实施，并按照要求通过财政涉农补贴资金“一卡通”进行兑现。2023年我县公益林森林生态效益补偿兑现面积1413841亩。
（二）实施目的及支持方向。根据《林业改革发展资金管理办法（财资环〔2020〕36号）文件要求，2023年公益林森林生态效益补偿资金由乡镇申报，林业局审核，通过社保“一卡通”直接兑现到农户。资金根据各个分项实施情况拨付支出，管理架构及实施流程规范。
（三）预算安排及分配管理。青川县财政局下达我局2023年公益林森林生态效益补偿资金（川财资环〔2023〕10号2023年下达2022年资金716.24万元，川财资环〔2023〕21号、川财资环〔2023〕34号、川财资环〔2023〕38号、川财资环〔2023〕67号公园外资金1545.9万元，川财资环〔2023〕20号公园内716.24万元，川财资环〔2023〕103号资金0.2万元，川财资环〔2023〕104号资金77.82万元）共计3056.4万元，列入2023年一般公共预算，截至目前已支出2934.14万元（其中2023年补兑2022年公益林森林生态效益补偿资金721.8995万元）。资金开支范围为补偿我县公益林1413841亩，涉及15个乡镇，公益林森林生态效益补偿标准16元/亩。
（四）项目绩效目标设置。公益林得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。
二、评价实施
（一）评价目的。认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。公益林得到有效管护并按预算发放公益林森林生态效益补偿情况。
（三）评价选点。乔庄镇茶树村2023公益林管护面积231783亩，按标准为发放公益林森林生态效益补偿370848元，受益农户257户。资金兑现率100%，群众满意率100%。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。由天保中心对公益林森林生态效益补偿项目开展绩效自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
按时、按标准完成了2023年公益林森林生态效益补偿资金兑现工作。资金计划分解用时达标率大于等于95%。中央财政资金支付率大于等于95%。
（二）专用指标绩效分析。
通过公益林森林生态效益补偿政策的实施，全县公益林资源得到有效保护，增加了林区农户的收入，实现了森林资源保护和农户增收的双赢，农户满意度大于等于95%。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。
（三）个性指标绩效分析
通过公益林森林生态效益补偿等一系列工程，我县森林覆盖率达到74.01%。
四、评价结论
我县2023年公益林森林生态效益补偿资金使用达到预期效果，目前绩效评价自评分为98分。
五、存在主要问题
一是少数农户支付信息错误。二是少部分大户不愿纳入公益林森林生态效益补偿。
六、改进建议
无
2023年公益林森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年公益林森林生态效益补偿 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县林业局 |
|||||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
《四川省公益林管理办法》 |
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
四川省财政厅四川省林业和草原局关于印发《四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法》的通知（川财农〔2017〕176号） |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
四川省财政厅四川省林业和草原局关于印发《四川省森林生态效益补偿基金管理办法》的通知（川财农〔2012〕168号） |
|||||||||||
|
使用范围 |
农户 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
3056.4 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
3056.4 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
对全县1413841亩集体和个人公益林林进行管护，补助资金3056.4万元兑现到户 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇个数 |
= |
15 |
个 |
6 |
15 |
||||
|
兑现面积 |
= |
1413841 |
亩 |
6 |
1413841 |
|||||||
|
时效指标 |
补助兑现率 |
≥ |
≥95 |
% |
6 |
≥95 |
||||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
定性 |
优 |
|
5 |
优 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
|||||
|
社会效益 指标 |
持续发挥生态作用 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
补助标准 |
= |
16 |
元/亩 |
5 |
16 |
|||||
2023年天然商品林停伐管护补助项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《四川省天然林保护修复制度实施方案》文件精神，市林业局结合全市森林资源保护和贫困人口分布情况及天然林资源保护实际需要，通过集体研究决定并联合市财政局报经市德赢VWIN批准实施，并按照要求通过财政涉农补贴资金“一卡通”进行兑现。2023年我县天然商品林停伐管护补助兑现面积650064亩。
（二）实施目的及支持方向。根据《林业改革发展资金管理办法（财资环〔2020〕36号）文件要求，2023年天然商品林停伐管护补助资金由乡镇申报，林业局审核，通过社保“一卡通”直接兑现到农户。资金根据各个分项实施情况拨付支出，管理架构及实施流程规范。
（三）预算安排及分配管理。青川县财政局下达我局2023年天然商品林停伐管护补助资金（川财资环〔2023〕10号2023年下达2022年资金7.99万元，川财资环〔2023〕21号、川财资环〔2023〕34号公园外资金849.45万元，川财资环〔2023〕20号公园内7.99万元）合计865.43万元，列入2023年一般公共预算。截至目前已支出841.74万元（其中2023年补兑2022年天然商品林停伐管护补助资金7.99万元）。资金开支范围为补偿我县集体（个人）天然商品林650064亩，涉及19个乡镇，天然商品林停伐补助标准13.17元/亩。
（四）项目绩效目标设置。天然商品林得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。有效管护面积达到650064亩，管护资金支付率达到95%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。天然商品林得到有效管护并按预算发放天然商品林停伐管护补助情况。
（三）评价选点。沙洲镇三堆村2023天然商品林管护面积8413亩，按标准为发放天然商品林停伐管护补助110799.29元，受益农户140户。资金兑现率100%，群众满意率100%。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。由天保中心对天然商品林停伐管护补助资金项目开展绩效自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
按时、按标准完成了2023年天然商品林停伐管护补助资金兑现工作。资金计划分解用时达标率大于等于95%。中央财政资金支付率大于等于95%。
（二）专用指标绩效分析。
通过天然商品林停伐管护补助政策的实施，全县天然商品林资源得到有效保护，增加了林区农户的收入，实现了森林资源保护和农户增收的双赢，农户满意度大于等于95%。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。
（三）个性指标绩效分析
通过天然商品林停伐管护等一系列工程，我县森林覆盖率达到74.01%。
四、评价结论
我县2023年天然商品林停伐管护补助资金使用达到预期效果，目前绩效评价自评分为96分。
五、存在主要问题
一是少数农户支付信息错误。二是少部分大户不愿纳入天然商品林停伐补助。
六、改进建议
无。
2023年天然商品林停伐管护补助项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年天然商品林停伐管护补助 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县林业局 |
|||||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
《四川省天然林保护修复制度实施方案》 |
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
《林业改革发展资金管理办法（财资环〔2020〕36号） |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
《关于加快推进集体和个人所有天然商品林停伐管护补助兑现工作的通知》(川林天函〔2019〕520号) |
|||||||||||
|
使用范围 |
农户 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
865.43 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
865.43 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
对全县国家公园外650064亩集体个人商品林进行管护，补助资金865.43万元兑现到户 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇个数 |
= |
19 |
个 |
6 |
19 |
|||||
|
兑现面积 |
= |
650064 |
亩 |
6 |
650064 |
|||||||
|
时效指标 |
补助兑现率 |
≥ |
≥95 |
% |
6 |
97.3 |
||||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
定性 |
优 |
|
5 |
优 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
|||||
|
社会效益 指标 |
持续发挥生态作用 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
补助标准 |
= |
13.17 |
元/亩 |
5 |
13.17 |
|||||
2023年新一轮退耕还林延长期补助项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。四川省林草局会同四川省自然资源厅、省发展改革委、财政厅、农业农村厅印发关于贯彻落实《自然资源部等五部委(局)关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知》的意见，明确了补助资金兑现的相关要求。及时分解下达资金。会同财政等部门分解下达我县2023年度新一轮退耕还林延长补助期补助面积1.5万亩。
（二）实施目的及支持方向。有效巩固1.7万亩新一轮退耕还林成果，按照《退耕还林工程现金补助资金管理办法》（财农〔2002〕156号）要求，下达2023年新一轮退耕还林延长期补助资金（川财资环〔2023〕10号资金150万元，川财资环〔2023〕21号资金350万元）共计500万元，列入2023年一般公共预算。
（三）预算安排及分配管理。根据国家新一轮退耕还林延长期补助政策的相关规定，新一轮退耕还林延长期补助每年100元/亩，补助期限为5年。今年我县兑现2014年第五次补助，补兑2019-2022年四次补助;2016年第三次补助，补兑 2021-2022年二次补助；2017年第二次补助，补兑2022年一次补助。资金开支范围为补偿我县2014年度、2016年度和2017年度新一轮退耕还林面积1.5万亩，涉及14个乡镇，截至目前已支出492.47万元，支出率98.49%。
（四）项目绩效目标设置。2023年落实完善新一轮退耕还林政策、巩固退耕还林成果；对新一轮退耕还林补助政策面积进行抚育管护，验收合格发放项目资金。明显促进乡村振兴生态发展。退耕农户满意度大于等于95%。
二、评价实施
（一）评价目的。认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。按预算发放2023年新一轮退耕还林延长期补助情况。
（三）评价选点。乐安镇松柏村2017年度新一轮退耕还林面积120亩，按标准发放2023年新一轮退耕还林延长期补助兑现资金24000元，受益退耕农户18户，资金发放率100%，群众满意率100%。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。由天保中心对2023年新一轮退耕还林延长期补助项目开展绩效自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
新一轮退耕还林延长期项目完成情况。基本完成2023年新一轮退耕还林延长期补助兑现。资金计划分解用时达标率大于等于95%。中央财政资金支付率大于等于95%。
（二）专用指标绩效分析
新一轮退耕还林延长期项目效益情况。退耕农户通过政策补助户均增收大于等于500元。明显促进乡村振兴生态发展。退耕农户满意度大于等于95%。
（三）个性指标绩效分析
通过新一轮退耕还林等一系列工程，我县森林覆盖率达到74.01%。
四、评价结论
我县2023年新一轮退耕还林延长期补助资金使用达到预期效果，目前绩效评价自评分为98分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2023年新一轮退耕还林延长期补助项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年新一轮退耕还林延长期补助 |
||||||||||
|
预算单位 |
青川县林业局 |
||||||||||
|
项目类型 |
|
||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
《四川省德赢VWIN贯彻(国务院关于完善退耕还林政策的通知〉的意见》(川府发〔2007〕51号) |
|||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
退耕还林工程现金补助资金管理办法（财农〔2002〕156号） |
||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||||
|
立项依据 |
|
||||||||||
|
使用范围 |
退耕农户 |
||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
||||||||||
|
项目起止年限 |
|
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
500 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
500 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
完成2023年新一轮退耕还林延长期补助资金兑现工作，提高退耕农户收入及满意度，发挥生态效益。兑现新一轮退耕还林延长期补助资金500万元。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年新一轮退耕还林延长期补助面积 |
= |
1.5 |
万亩 |
6 |
1.5 |
||||
|
涉及乡镇个数 |
= |
19 |
个 |
6 |
19 |
||||||
|
质量指标 |
苗木保存率 |
≥ |
85 |
% |
5 |
85 |
|||||
|
时效指标 |
资金计划分解用时达标率 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
|||||
|
中央财政资金支付率 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
退耕农户通过政策补助户均增收 |
≥ |
≥500 |
元 |
5 |
≥500 |
||||
|
社会效益 指标 |
森林覆盖率 |
= |
74.01 |
% |
5 |
74.01 |
|||||
|
促进乡村振兴生态发展 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
退耕农户满意度 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
新一轮退耕还林延长期补助标准 |
＝ |
100 |
元/亩 |
|
100 |
||||
2023年生态护林员补助项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为巩固拓展脱贫攻坚成果，依据《关于印发＜四川省生态护林员管理实施细则＞的通知》（川林发〔2022〕1号）文件精神，2023年我县聘请脱贫人口生态护林员1002人，各司其职，人负其责，负责面全县的森林防火和湿地生态保护工作。
（二）实施目的及支持方向。《四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第一批）的通知》（川财资环〔2023〕20号）文件下达资金491万元。我局按照资金管理办法，编制了《青川县2023年生态护林员资金使用方案》（青林〔2023〕71号）。
（三）预算安排及分配管理。申报项目预算金额491万元。在全县20个乡镇续聘1022名生态护林员，并按月考核发放2023年1-12月劳务补助491万元。
（四）项目绩效目标设置。本项目的主要内容是为在全县建档贫困人口中续聘生态护林员，每月按照考核发放劳务补助和年终绩效考核，2022年生态护林员补助缺口资金等。维护林区稳定。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。
二、评价实施
（一）评价目的。认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。按预算发放劳务补助情况及森林资源管护情况。
（三）评价选点。建峰镇白家社区2023年选聘护林员10名，管护面积22750亩，按月考核和年度考核发放劳务发放劳务补助48000元。群众满意率100%。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。由天保中心对2023年生态护林员补助项目开展绩效自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
完成1002名生态护林员2023年1月至12月的聘用以及劳务补助发放工作，同时对2023年生态护林员给予绩效考评并发放绩效补助。
（二）专用指标绩效分析。
维护林区稳定。森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养。
（三）个性指标绩效分析
通过生态护林员补助等一系列项目，我县脱贫人口生态护林员收入明显提高，为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础。
四、评价结论
我县2023年生态护林员补助资金使用达到预期效果，目前绩效评价自评分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2023年生态护林员补助项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年生态护林员补助 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县林业局 |
|||||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
林业草原生态保护恢复资金管理办法（财资环〔2022〕170号） |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
关于印发《四川省生态护林员管理实施细则》的通知（川林发〔2022〕1号） |
|||||||||||
|
使用范围 |
生态护林员 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
491 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
491 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
在全县续聘1002名生态护林员，并按月考核发放2023年1-12月劳务补助491万元 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇个数 |
＝ |
20 |
个 |
10 |
20 |
|||||
|
生态护林员人数 |
＝ |
1002 |
人 |
15 |
1002 |
|||||||
|
时效指标 |
生态护林员补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
100 |
||||||
|
质量指标 |
管护任务完成质量 |
定性 |
优 |
|
5 |
优 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
森林资源得到保护和发展，生态环境得到改善，有利于水土保持、水源涵养 |
定性 |
明显 |
|
10 |
明显 |
|||||
|
社会效益 指标 |
维护林区稳定 |
定性 |
明显 |
|
10 |
明显 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
满服务对象满意度 |
≥ |
≥95 |
% |
10 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
补助标准 |
= |
400 |
元/月 |
10 |
400 |
|||||
2023年前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。依据《四川省德赢VWIN＜贯彻国务院关于完善退耕还林政策的通知＞的意见》川府发〔2007〕51号)文件精神，市林业局结合全市森林资源保护和贫困人口分布情况及退耕还林地保护实际需要，通过集体研究决定并联合市财政局报经市德赢VWIN批准实施，并按照《退耕还林工程现金补助资金管理办法》要求通过财政涉农补贴资金“一卡通”进行兑现。2023年前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助兑现面积118348亩。
（二）实施目的及支持方向。为有效巩固21.928万亩退耕还林成果，按照《退耕还林工程现金补助资金管理办法》（财农〔2002〕156号）要求，下达2023年生态林森林抚育资金（川财资环〔2023〕21号）236.7万元，抚育面积118348亩，列入2023年一般公共预算。
（三）预算安排及分配管理。根据国家前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助政策的相关规定，前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助标准20元/亩。资金开支范围为补偿我县前一轮2003-2005年退耕还林面积118348亩，涉及19个乡镇，截至目前已支出229.8079万元，支出率97.1%。
（四）项目绩效目标设置。2023年落实完善退耕还林政策、巩固退耕还林成果；对退耕还林补助政策面积进行抚育管护，验收合格发放项目资金。退耕农户通过政策补助户均增收大于等于60元。明显促进乡村振兴生态发展。退耕农户满意度大于等于95%。
二、评价实施
（一）评价目的。认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。按预算发放2023年前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助情况及资金支出情况。
（三）评价选点。房石镇天井村2023年森林抚育兑现面积为509.9亩，按标准发放兑现资金10198元。群众满意率100%。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。由天保中心对2023年前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助项目开展绩效自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
基本完成2023年生态林森林抚育兑现。资金计划分解用时达标率大于等于95%。中央财政资金支付率大于等于95%。
（二）专用指标绩效分析。
退耕农户通过政策补助户均增收大于等于60元。明显促进乡村振兴生态发展。退耕农户满意度大于等于95%。
（三）个性指标绩效分析
通过前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育等一系列工程，我县森林覆盖率达到74.01%。
四、评价结论
我县2023年前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助资金使用达到预期效果，目前绩效评价自评分为97分。
五、存在主要问题
一是少数乡镇抚育质量不高。二是少数农户信息错误。
六、改进建议
无。
2023年前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助 |
||||||||||
|
预算单位 |
青川县林业局 |
||||||||||
|
项目类型 |
|
||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
《四川省德赢VWIN贯彻(国务院关于完善退耕还林政策的通知〉的意见》(川府发〔2007〕51号) |
|||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
退耕还林工程现金补助资金管理办法（财农〔2002〕156号） |
||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||||
|
立项依据 |
退耕还林条例（第367号国务院令） |
||||||||||
|
使用范围 |
退耕农户 |
||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
||||||||||
|
项目起止年限 |
|
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
236.7 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
236.7 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
有效巩固21.928万亩退耕还林成果，兑现生态林森林抚育资金236.7万元。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇个数 |
= |
19 |
个 |
6 |
19 |
||||
|
2023年生态林森林抚育兑现面积 |
= |
118348 |
亩 |
6 |
118348 |
||||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
定性 |
优 |
|
5 |
优 |
|||||
|
时效指标 |
资金计划分解用时达标率 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
|||||
|
中央财政资金支付率 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
退耕农户通过政策补助户均增收 |
≥ |
≥60 |
元 |
5 |
≥60 |
||||
|
社会效益 指标 |
森林覆盖率 |
= |
74.01 |
% |
5 |
74.01 |
|||||
|
促进乡村振兴生态发展 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
退耕农户满意度 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
生态林森林抚育补助标准 |
= |
20 |
元/亩 |
5 |
20 |
||||
2023年国有林抚育项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第四批）的通知》（川财资环〔2023〕103号）文件要求，为了提高我县国有林林分质量，充分发挥森林综合效益，要求完成国有林抚育4.3万亩，项目资金为860万元。
（二）实施目的及支持方向。通过人工抚育，提高森林质量，主要在国有林区抚育、管护等方面支持。
（三）预算安排及分配管理。本项目主要用于金桥、马鞍山2个林场国有林抚育。抚育资金860万元。
（四）项目绩效目标设置。提高森林质量，完成4.3万亩国有林抚育。职工满意度大于等于95%。
二、评价实施
（一）评价目的。认真贯彻落实《预算法》，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。任务完成情况及资金支付情况。
（三）评价方法。单位自评法
（四）评价组织。由天然林资源保护管理工程中心开展绩效自评。
三、绩效分析
现已完成了国有林抚育作业设计，正在招标实施单位，还未开工和支付资金。
四、评价结论
项目前期工作已完成，还未开工实施，资金支付为零,
五、存在主要问题
一是项目投资标准较低，仅为200元每亩，实施较为困难。二是实施面积4.3万亩，实施难度大。
六、改进建议
无。
2023年国有林抚育项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年国有林抚育 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县林业局 |
|||||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
（川财资环〔2023〕103号）（青财资环〔2023〕86号） |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
国有林区 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
860 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
860 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
提高森林质量，完成4.3万亩国有林抚育，完成投资860万元。职工满意度大于等于95%。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
抚育面积 |
= |
4.3 |
万亩 |
5 |
0 |
|||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
定性 |
优 |
|
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
起止时间 |
= |
2024年1月-12月 |
|
5 |
2024年1月-12月 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高国有林区林分质量 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
|||||
|
社会效益 指标 |
维护林区稳定 |
定性 |
明显 |
|
5 |
明显 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
≥95 |
% |
5 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
抚育费 |
= |
860 |
万元 |
6 |
0 |
|||||
青川县林业局2022年中央和省级财政
林业草原生态保护恢复资金项目自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。大熊猫国家公园广元片区依托青川县境内唐家河国家级自然保护区和东阳沟、毛寨省级自然保护区建立，总面积868平方公里（其中：核心保护区面积656平方公里，一般控制区面积212平方公里），分别占大熊猫国家公园总面积、四川部分总面积的4.0%、4.5%。据2014年发布的全国第四次大熊猫调查报告，广元片区有野生大熊猫50只，分别占全国、全省大熊猫国家公园野生大熊猫数量的3.7%、4.1%。森林覆盖率达96％，生物多样性十分丰富，有国家重点Ⅰ级保护动物24种，除大熊猫外，还有川金丝猴1200余只、羚牛2300余只；国家重点Ⅰ级保护植物银杏、红豆杉、珙桐3种。2014年，唐家河被世界自然保护联盟（IUCN）列为首批全球24个（全国仅6个）最佳管理保护的绿色名录，是我国低海拔地区珍稀野生动物遇见率最高的地方。广元片区涉及全县7个乡镇18个村，户籍人口10333人（其中核心保护区居民1098人，一般控制区居民9235人），分布着汉族、回族等多个民族。
按照财政部、国家林业和草原局印发的《林业草原生态保护恢复资金管理办法》相关规定，本次下达的2022年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金主要用于大熊猫国家公园勘界、自然教育与生态体验、保护设施设备运行维护、自然资源调查监测等四个方面。该项目的建设，将进一步提升大熊猫国家公园的保护水平和社会影响力、关注度，促进公园内资源管理、自然教育和保护管理等工作有力有序开展。
（二）实施目的及支持方向。通过实施2022年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金项目，在已实施勘界定标的基础上，建设智慧电子围栏，进一步提升大熊猫国家公园广元片区唐家河、东阳沟、毛寨区域保护管理能力；打造友好示范社区，加强大熊猫国家公园文化宣传，拓宽宣传渠道，提升国家公园社会影响力，努力建成展示四川大熊猫国家公园保护建设管理窗口；对区域内巡护道路维修维护，对次生灾害进行有效治理，保障日常巡护管理工作开展；深入开展自然资源专项调查，详实掌握公园范围内资源分布状况，为更加科学推进大熊猫国家公园建设奠定基础。
（三）预算安排及分配管理。2022年度资金下达及主要实施内容。2022年8-9月，《广元市财政局大熊猫国家公园广元管理分局关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）预算的通知》（广财资环〔2022〕59号）下达我县780万元，项目主要用于大熊猫国家公园勘界、自然教育与生态体验、保护设施设备运行维护、自然资源调查监测、自然资源专项调查等方面。
（四）项目绩效目标设置。
|
青川县2022年中央财政林业草原生态保护恢复 资金项目绩效目标表 |
||||||
|
编制单位：青川县林业局 |
|
|
|
|||
|
专项名称 |
青川县2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批） |
|||||
|
市级财政部门 |
广元市 财政局 |
市级林草主管部门 |
大熊猫国家公园广元管理分局 |
|||
|
县级财政部门 |
青川县 财政局 |
县级管理部门 |
青川县林业局 |
|||
|
年度金额（万元） |
625万元 |
|||||
|
年度总体目标 |
重点用于大熊猫国家公园广元片区勘界定标、自然教育与生态体验、保护设施设备运行维护和自然资源调查监测四个方面。将进一步提升大熊猫国家公园的保护水平和社会影响力、关注度，促进公园内资源管理、生态监测和自然教育等工作有力有序开展。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出 指标 |
数量指标 |
建生物电子围栏（米） |
≥20000 |
|
||
|
友好示范社区（个） |
1 |
|
||||
|
巡护道路维修（公里） |
≥6 |
|
||||
|
质量指标 |
项目建设验收合格率（%） |
≥90 |
|
|||
|
时效指标 |
按计划任务完成率（%） |
≥90 |
|
|||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
引导国家公园原住民生产生活方式 逐步转型 |
取得一定效果 |
|
||
|
社会效益指标 |
野生动物栖息地连通性 |
增强 |
|
|||
|
生态系统和生物多样性 |
得到有效保护 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
大熊猫等珍稀濒危物种种群数量 |
持续增长 |
|
|||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
国家公园所在地公众满意度（%） |
≥80% |
|
||
|
青川县2022年省级林业草原生态保护恢复专项资金 项目绩效目标表 |
||||||
|
编制单位：青川县林业局 |
|
|
|
|||
|
专项名称 |
青川县2022年省级林业草原生态保护恢复专项资金 |
|||||
|
市级财政部门 |
广元市 财政局 |
市级林草主管部门 |
大熊猫国家公园广元管理分局 |
|||
|
县级财政部门 |
青川县财政局 |
县级管理部门 |
青川县林业局 |
|||
|
年度金额（万元） |
155万元 |
|||||
|
年度总体目标 |
重点用于自然资源调查监测。对大熊猫国家公园广元片区范围内土地、矿产、森林、草原、湿地、水等资源的数量、质量、种类、分布等状况开展现地调查、抽样调查和举证核实，形成以国家公园为整体的自然资源专项调查成果和专项报告，构建大熊猫国家公园自然资源管理一张图。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出 指标 |
数量指标 |
自然资源专项调查（平方公里） |
868 |
|
||
|
质量指标 |
项目建设验收合格率（%） |
≥90 |
|
|||
|
时效指标 |
按计划任务完成率（%） |
≥90 |
|
|||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
引导国家公园原住民生产生活方式 逐步转型 |
取得一定效果 |
|
||
|
社会效益指标 |
野生动物栖息地连通性 |
增强 |
|
|||
|
生态系统和生物多样性 |
得到有效保护 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
大熊猫等珍稀濒危物种种群数量 |
持续增长 |
|
|||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
国家公园所在地公众满意度（%） |
≥80% |
|
||
二、评价实施
（一）评价目的。重点用于大熊猫国家公园广元片区勘界定标、自然教育与生态体验、保护设施设备运行维护和自然资源调查监测四个方面。将进一步提升大熊猫国家公园的保护水平和社会影响力、关注度，促进公园内资源管理、生态监测和自然教育等工作有力有序开展。重点用于自然资源调查监测。对大熊猫国家公园广元片区范围内土地、矿产、森林、草原、湿地、水等资源的数量、质量、种类、分布等状况开展现地调查、抽样调查和举证核实，形成以国家公园为整体的自然资源专项调查成果和专项报告，构建大熊猫国家公园自然资源管理一张图。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析
根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
项目总体实施到位，绩效自评良好，评价总分99.1分。现生物电子围栏、东阳沟、毛寨水毁巡护道路维修维护、乔庄镇大沟村入口社区现已完成实施，验收合格。自然资源专项调查已完成，等待验收。项目完成投资447.3112万元，已完成支付139.384万元，支付率为31.16%。
五、存在主要问题
部分项目资金支付进度过慢
六、改进建议
加快资金支付进度。
2022年度中央和省级财政大熊猫国家公园项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2022年度中央和省级财政大熊猫国家公园项目 |
||||||||||
|
预算单位 |
青川县林业局 |
||||||||||
|
项目类型 |
|
||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
|||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
财政部国家林业和草原局关于印发《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知(财资环〔2022〕170号) |
||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||||
|
立项依据 |
大熊猫国家公园广元管理分局关于同意2022年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金实施方案的批复（广熊猫分局发〔2022〕4号) |
||||||||||
|
使用范围 |
大熊猫国家公园相关支出 |
||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
||||||||||
|
项目起止年限 |
|
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
780万元 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
780万元 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
进一步提升大熊猫国家公园的保护水平和社会影响力、关注度，促进公园内资源管理、生态监测和自然教育等工作有力有序开展。对大熊猫国家公园广元片区范围内土地、矿产、森林、草原、湿地、水等资源的数量、质量、种类、分布等状况开展现地调查、抽样调查和举证核实，形成以国家公园为整体的自然资源专项调查成果和专项报告，构建大熊猫国家公园自然资源管理一张图。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
建生物电子围栏 |
≥ |
20000 |
米 |
10 |
20000 |
||||
|
自然资源专项调查 |
= |
868 |
平方公里 |
10 |
868 |
||||||
|
友好示范社区（个） |
= |
1 |
个 |
10 |
1 |
||||||
|
巡护道路维修 |
≥ |
6 |
公里 |
10 |
6 |
||||||
|
时效指标 |
按计划任务完成率（%） |
≥ |
90 |
% |
10 |
90% |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
引导国家公园原住民生产生活方式 逐步转型 |
定性 |
取得一定效果 |
|
6 |
取得效果 |
||||
|
野生动物栖息地连通性 |
定性 |
增强 |
|
6 |
增强 |
||||||
|
社会效益 指标 |
生态系统和生物多样性 |
定性 |
得到有效保护 |
|
6 |
得到有效保护 |
|||||
|
持续性影响指标 |
大熊猫等珍稀濒危物种种群数量 |
定性 |
持续增长 |
|
10 |
增长 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
国家公园所在地公众满意度（%） |
≥ |
80 |
% |
20 |
80% |
||||
青川县林业局
关于林木种质资源普查项目的绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
通过开展青川县主要林木种质资源调查，查清全县主要林木种质资源的类别、数量与分布状况，分析与评价主要林木种质资源收集、保存和利用现状、发展趋势、存在问题及其动因，提出全县主要林木种质资源收集、保护与利用的对策，建立县级林木种质资源数据库，纳入省级或国家级林木种质资源数据库、信息管理系统和共享平台，为青川县制定林木种质资源长期保护与利用规划，实现林木种质资源科学有效保护和合理开发利用奠定基础。
1.项目名称：林木种质资源普查
2.建设地点：青川县
3.实施主体：四川省林业科学研究院
4.主管单位：青川县林业局
5.建设期限：2021年3月-2023年4月
6.资金来源：财政资金
7.实施方式：对青川县辖区内所有的乔木、灌木、木质藤本及竹类植物等野生和人工林种质资源的种类、数量、分布及生长情况进行调查。
8.实施原则：一是确保专款专用，不得随意挪用或改变资金用途；二是根据实际情况来安排支出，避免超支或浪费；三是必须遵守国家法律法规和财务管理制度，确保资金的合法合规使用；四是应注重效益优先，确保资金能够产生最大的社会效益或经济效益。
9.项目概况：
根据《四川省林木种质资源普查实施细则》和《青川县林木种质资源普查工作实施方案》开展内外业工作，形成林木种质资源普查报告、林木种质资源普查统计表、林木种质资源分布图、林木种质资源数据库和林木种质资源图册等成果资料。
（二）实施目的及支持方向。
依据国家林业和草原局发布的《林木种质资源普查技术规程》（〔2016〕77号）和四川省林草局发布的《四川省林木种质资源普查实施细则》等技术要求，对青川县收集保存的林木种质资源、野生林木种质资源、栽培利用的林木种质资源、古树名木和古树群等种质资源进行全面踏查，采集标本和影像资料。查清并掌握全县的林木种质资源现状，建立管理信息系统，挖掘发现具有经济价值且尚未人工开发利用的林木种质资源，为制定林木种质资源保护和利用、育种和种苗发展规划提供重要依据。
（三）预算安排及分配管理。
本项目经费预算为81.88万元，由中标单位包干使用。
（四）项目绩效目标设置。
林木种质资源普查项目绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调查样线 |
91条 |
|
青川县林木种质资源分布图 |
5张 |
||
|
青川县林木种质资源普查报告（1套） |
5本 |
||
|
青川县林木种质资源图册、青川县主要树种图册 |
2本 |
||
|
青川县木本植物名录、收集保存林木种质资源等登记份数 |
5份 |
||
|
设置标准地 |
14个 |
||
|
新建青川县林木种质资源数据库 |
1个 |
||
|
制作青川县林木种质资源标本 |
216份 |
||
|
资源调查、树种调查记录、凭证标本采集记录等各类表册 |
693张 |
||
|
时效指标 |
2021年-2023年 |
2年 |
|
|
成本指标 |
种质资源普查 |
81.88万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
普查成果 |
3项 |
|
可持续影响指标 |
成果应用 |
明显 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
二、评价实施
（一）评价目的。通过开展项目绩效评价，全面了解分析项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，督促本局进一步围绕项目绩效目标开展工作，规范和加强项目预算资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
通过采取审查账目、查阅档案、交谈等形式，重点评价以下内容：
1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。
2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
（三）评价选点。即项目点位。
（四）评价方法
根据项目管理实际情况，成立评价工作组，对林木种质资源普查项目开展实地调研工作，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：
1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。
2.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。
3.综合评价。评价组对照绩效表设置的评价指标与标准，对林木种质资源普查项目的绩效情况进行评议，汇总分析后，做出综合性评价。
（五）评价组织
成立以局长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的绩效评价领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、事业发展相匹配，聚焦重点环节。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。
3.项目实施。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。野外调查完成记录74页林木种质资源调查登记表、树种调查记录表353页、凭证标本采集记录表80页、标准地调查表27页、优良单株调查表53页、古树名木调查表106页，制作林木种质资源图册1份，主要树种资源图册1份，林木种质资源分布图件5份，林木种质资源标本216份。
（二）专用指标绩效分析
本次调查涉及全县管辖35个乡镇和所有林场，普查总面积234765公顷，基本囊括青川县所有海拔。对树种资源现状、种质资源现状进行了分析，并展望种质资源利用前景。为青川县林业健康稳定发展提供了依据。
（三）个性指标绩效分析
1.资源普查全面性。覆盖区域内所有重要的林木种质资源，包括不同树种、品种、遗传类型等。
四、评价结论
通过汇总、整理、分析，林木种质资源普查项目绩效目标基本实现，评价100分。
完成普查线路91条、林木种质资源分布图5张等既定任务目标。对青川县内35个乡镇及林场进行全覆盖调查，整理了树种资源和种质资源现状。为县域内林木种质资源利用和林业健康发展提供了制定依据。
五、存在主要问题
青川县境内山高谷深、相对高差大。县内群山起伏、沟壑纵横、重峦叠峰，对树木普查的路线规划和实地调查造成困难。一些地区由于地形复杂、交通不便或存在安全隐患，导致普查人员难以到达，从而无法准确获取树木数据。
六、改进建议
在项目实施中，加强调查人员安全培训，提供必要的个人防护装备。做好科技装备搭配，用无人机进行三维扫描代替人工数据采集，降低危险系数，增强普查质量。
青川县林业局
关于2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金生态保护及基础设施建设项目的绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中共青川县委农村工作领导小组关于青川县2021年农业产业发展工作安排的实施意见》（青农领〔2021〕5号）等文件精神，重点支持特色产业发展，壮大地方优势特色产业持续增收渠道，为同步奔康夯实乡村振兴的产业基础。
（一）项目名称：青川县2022年生态保护及基础设施建设项目
（二）建设地点：三锅镇渔寨村青龙湖沿湖路带；曲河乡稻香社区青龙湖沿湖路带。
（三）实施主体：三锅镇德赢VWIN、曲河乡德赢VWIN
（四）主管单位：青川县林业局
（五）建设期限：2022年12月至2023年12月（1年）
（六）建设规模：新栽笋用竹34000株。
（七）资金来源：青川县2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元（其中：曲河乡38万元，三锅镇62万元）。
（八）实施方式：推行以工代赈机制，实行“一事一议”决议确定实施方式。
（九）实施原则：一是坚持生态保护，绿色发展的原则；二是坚持公开、公平、公正的原则；三是坚持联农带农益农利益联结机制，促进农民增收的原则；四是坚持项目资产后续管理规范、可持续的原则。
（十）项目概况：本项目为第二批青龙湖库周路笋用竹林带栽植，在三锅镇渔寨村、曲河乡稻香社区等村（社区）范围内的曲河水库库周路两边（避开主路安全距离）的适宜区域，清运弃渣石块14100方、换填土方26873立方米、栽植适生笋用竹34000株，形成笋用竹林带，近公路路肩带一侧撒播花种5000平方米。其中：曲河乡稻香社区，清运弃渣石块5800方、换填土方12873立方米、栽植适生笋用竹13000株，形成笋用竹林带，近公路路肩带一侧撒播花种1920平方米；三锅镇渔寨村清运弃渣石块8300方、换填土方14000立方米、栽植适生笋用竹21000株，近公路路肩带一侧撒播花种3080平方米。包括为达到成活要求所采取的技术措施、施肥、浇水、支撑、固定、管护等所有内容，以乡镇报批的实施方案为准（以工程量为下限值）。
（二）实施目的及支持方向。
1.环境效益。通过该项目的实施，有利于水土保持、水源涵养、保护生物多样性和提高森林覆盖率，从而让青川的整个生态环境得到进一步的改善。
2.社会效益。能带动全县竹产业发展积极性，为生态扶贫和产业扶贫起到示范作用，也能进一步带动乡村旅游的发展。通过短、中、长期的种植，既能解决目前的生活困难，也能为后期的其他收入创造条件，更能带动全县其他服务行业的发展，为全县脱贫攻坚奠定坚实的基础。
3.经济效益。项目投产后，考虑立地和技术水平发展有个过程，保守地平均按600斤/亩自然鲜笋收获量，产地鲜笋价格2.0元/斤，则基地一产年产值达36万元，仅鲜竹笋一项就可实现项目村户均年收入2770元。事实上，随着笋用竹经营的集约化，产量会有一定程度的增加，而产业资源规模的产出，产地初次加工和品牌建设会得到促进，二产产值得以实现，进一步的基础设施建设和本项目营造的景观林成形，项目区将迎来笋竹产业的一二三产的融合发展，实现小康社会。
（三）预算安排及分配管理。
1.在三锅镇渔寨村库周路两侧清运弃渣石块8300方、换填土方14000立方米、栽植适生笋用竹21000株，近公路路肩带一侧撒播花种3080平方米新栽笋用竹。包括为达到成活要求所采取的技术措施、施肥、浇水、支撑、固定、管护等所有内容，总投资62万元
2.在曲河乡稻香社区库周路两侧清运弃渣石块5800方、换填土方12873立方米、栽植适生笋用竹13000株，形成笋用竹林带，近公路路肩带一侧撒播花种1920平方米。包括为达到成活要求所采取的技术措施、施肥、浇水、支撑、固定、管护等所有内容，总投资38万元。
（四）项目绩效目标设置。
青川县2022年生态保护及基础设施建设项目绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
三锅镇新栽笋用竹株数(株） |
21000 |
|
三锅镇换填土方（m3） |
14000 |
||
|
三锅镇清运弃渣石块（m3） |
8300 |
||
|
三锅镇肥料使用量（吨） |
6.384 |
||
|
曲河乡新栽笋用竹株数（株） |
13000 |
||
|
曲河乡换填土方（m3） |
12873 |
||
|
曲河乡清运弃渣石块（m3） |
5800 |
||
|
曲河乡肥料使用量（吨） |
3 |
||
|
撒播花种（㎡） |
5000 |
||
|
时效指标 |
2022年12月至2023年12月（年） |
1 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三锅镇新栽笋用竹竹苗（元/株） |
8 |
|
三锅镇新栽笋用竹栽植、管护（元/株） |
7 |
||
|
三锅镇换填土方（元/m3） |
12 |
||
|
三锅镇清运弃渣石块（元/m3） |
13 |
||
|
三锅镇肥料投入（元/吨） |
2160 |
||
|
曲河乡新栽笋用竹竹苗（元/株） |
8 |
||
|
曲河乡新栽笋用竹栽植、管护（元/株） |
6 |
||
|
曲河乡换填土方（元/m3） |
11 |
||
|
曲河乡清运弃渣石块（元/m3） |
10 |
||
|
曲河乡肥料投入（元/吨） |
2140 |
||
|
撒播花种(元） |
≤7300 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每亩收益（元） |
≧2000 |
|
可持续影响指标 |
带动周边农户参与林业产业 |
积极性大幅提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标（%） |
≧95 |
二、评价实施
（一）评价目的。通过开展项目绩效评价，全面了解分析项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，督促本局进一步围绕项目绩效目标开展工作，规范和加强项目预算资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：
1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。
2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。即项目点位。
（四）评价方法
根据项目管理实际情况，成立评价工作组，对青川县2022年生态保护及基础设施建设项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：
1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。
2.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。
3.综合评价。评价组对照绩效表设置的评价指标与标准，对青川县2022年生态保护及基础设施建设项目的绩效情况进行评议，汇总分析后，做出综合性评判。
（五）评价组织
成立以局长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个 性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、事业发展相匹配，聚焦重点环节。得18分。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。得18分。
3.项目实施。资金使用部分未拨付、项目实施符合规定。得7分。
4.项目结果。项目按期完工。得9分。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收。项目验收及时，第一次验收发现存活率未达到85％要求及时整改，按期整改完成。得10分
2.功能实现。项目建成后，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要，群众满意度达到95%以上。得10分。
3.后续管护：建立了后续管理维护制度机制，做好项目资产的移交运营和后续管理，确保项目可持续。得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.工程设计使用年限。项目使用年限能够达到20年以上。得16分。
四、评价结论
该项目经过评价为较好。项目下达合理及时，项目管理到位，效果明显，因2023年持续干旱导致苗木成活率未达到85％，现已整改完成，成活率达到预期目标。其余各项指标已完成。总得分98分。
五、存在主要问题
资金部分未兑现，2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金还未兑现资金336252.2万元。
六、改进建议
加快资金兑现。
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
青川县2022年生态保护及基础设施建设项目 |
||||||||
|
预算单位 |
三锅镇德赢VWIN、曲河乡德赢VWIN |
||||||||
|
项目类型 |
基础设施 |
||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
|||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||
|
立项依据 |
青川县财政局《关于下达2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（青财农〔2022〕81号） |
||||||||
|
使用范围 |
栽植笋用竹，换填土方，撒播花种，包括为达到成活要求所采取的技术措施、施肥、浇水、支撑、固定、管护等所有内容。 |
||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
||||||||
|
项目起止年限 |
2022年12月-2023年12月 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
100 |
||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||
|
本项目为第二批库曲河周路笋用竹林带栽植，在三锅镇渔寨村、曲河乡稻香社区等村（社区）范围内的曲河水库库周路两边（避开主路安全距离）的适宜区域，清运弃渣石块14100方、换填土方26873立方米、栽植适生笋用竹34000株，形成笋用竹林带，近公路路肩带一侧撒播花种5000平方米。其中：曲河乡稻香社区，清运弃渣石块5800方、换填土方12873立方米、栽植适生笋用竹13000株，形成笋用竹林带，近公路路肩带一侧撒播花种1920平方米；三锅镇渔寨村清运弃渣石块8300方、换填土方14000立方米、栽植适生笋用竹21000株，近公路路肩带一侧撒播花种3080平方米。包括为达到成活要求所采取的技术措施、施肥、浇水、支撑、固定、管护等所有内容，以乡镇报批的实施方案为准（以工程量为下限值）。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
播撒花种（m3） |
定量 |
5000 |
立方米 |
5 |
5000 |
||
|
曲河乡肥料使用量（吨） |
定量 |
3 |
吨 |
2.5 |
3 |
||||
|
曲河乡换填土方（m3） |
定量 |
12873 |
立方米 |
5 |
12873 |
||||
|
曲河乡清运弃渣石块（m3） |
定量 |
5800 |
立方米 |
2.5 |
5800 |
||||
|
曲河乡新栽笋用竹株数（株） |
定量 |
13000 |
株 |
5 |
13000 |
||||
|
三锅镇肥料使用量（吨） |
定性 |
6384 |
吨 |
2.5 |
6384 |
||||
|
三锅镇换填土方（m3） |
定性 |
14000 |
立方米 |
5 |
14000 |
||||
|
三锅镇清运弃渣石块（m3） |
定性 |
8300 |
立方米 |
5 |
8300 |
||||
|
三锅镇新栽笋用竹株数（株） |
定性 |
21000 |
株 |
5 |
21000 |
||||
|
时效指标 |
2022年12月至2023年12元（年） |
定性 |
1 |
年 |
2.5 |
1 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每亩综合产值（元） |
定性 |
10 |
元 |
10 |
10 |
||
|
可持续影响指标 |
带动周边农户参与林业产业 |
定性 |
积极性大幅提高 |
|
10 |
积极大幅提高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
95 |
% |
10 |
95 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
播撒花种（元） |
定性 |
7300 |
元 |
1 |
7300 |
||
|
曲河乡肥料投入每吨2140元 |
定量 |
2140 |
吨 |
2 |
2140 |
||||
|
曲河乡换填土方（元/m3） |
定量 |
11 |
元/立方米 |
2 |
11 |
||||
|
曲河乡清运弃渣石块（元/m3） |
定量 |
10 |
元/立方米 |
2 |
10 |
||||
|
曲河乡新栽笋用竹栽植、管护（元/株） |
定量 |
6 |
元/株 |
1 |
6 |
||||
|
曲河乡新栽笋用竹竹苗（元/株） |
定量 |
8 |
元/株 |
2 |
8 |
||||
|
三锅镇肥料投入每吨2160元 |
|
2160 |
元 |
2 |
2160 |
||||
|
三锅镇换填土方（元/m3） |
|
12 |
元/立方米 |
2 |
12 |
||||
|
三锅镇清运弃渣石块（元/m3） |
|
13 |
元/立方米 |
2 |
13 |
||||
|
三锅镇新栽笋用竹栽植、管护（元/株） |
|
7 |
元/株 |
2 |
7 |
||||
|
三锅镇新栽笋用竹竹苗（元/株） |
|
8 |
元/株 |
2 |
8 |
||||
青川县林业局
关于2023年苏河核桃现代林业园区品改示范基地350亩项目的绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据青川县财政局《关于下达2022年市级现代农（林）业园区考核奖补资金的通知》（青财农〔2022〕92号）等文件精神，以科技为先导，以市场为导向，以高质量发展林业产业为目标，加大科技创新，强化人才培育，改善基础设施，在科学规划基础上，进行集约经营，降低成本，促进林业健康可持续发展。
1.项目名称：2023年苏河核桃现代林业园区品改示范基地350亩项目。
2.建设地点：关庄镇苏河村。
3.实施主体：关庄镇德赢VWIN。
4.主管单位：青川县林业局。
5.建设期限：2023年1月至2023年12月（1年）。
6.建设内容：350亩核桃品改为“青川一号”核桃
7.资金来源：2022年市级现代农（林）业园区考核奖补资金20万元。
8.实施方式：推行以工代赈机制，实行“一事一议”决议确定实施方式。
9.实施原则：一是坚持生态保护，绿色发展的原则；二是坚持公开、公平、公正的原则；三是坚持联农带农益农利益联结机制，促进农民增收的原则；四是坚持项目资产后续管理规范、可持续的原则。
10.项目概况：在关庄镇苏河村完成350亩核桃品改为“青川一号”核桃，嫁接株数7000株，嫁接穗苗21000个，接后管护面积（含肥、水、辅材、园区清理等）350亩。
（二）实施目的及支持方向。
1.加快市场经济，调整农村种植结构，分配农村剩余劳动力。
核桃市场的蓬勃发展，给产业的发展注入了不可抑制的活力，据调查定植3-5 年的核桃园，亩纯收入可达到 7000元左右，且市场上供不应求。果实成熟季节就有客商纷至沓来，讨价订货，价格的逐年上调，调动了广大农民的栽植积极性，他们把其他农产品种植收入与核桃种植相比较，发现核桃种植既不愁销路，又有高收入，加之采摘核桃可利用当地家庭剩余劳动力，增加农民收入，是一项不可多得的种植品种。因此，在本地进行核桃品种改良，能够提升广大农户种植核桃的积极性，实现产业化规模化，加快走向富裕，进行核桃品种改良十分必要。
2.提高生态效益，改善区域环境
核桃除具有良好的经济价值外，也可作为植树造林的先锋树种，耐碱耐旱，是旱地和山坡地适宜栽植的树种之一，非常适合我县地形地貌和土地环境，这样在土地利用价值提高的同时，生态效益也得到彻底改善，区域环境得以治理，因此，发展核桃产业，进行核桃品种改良非常有必要。
3.拓展市场，树立品牌
由于核桃栽培零星，且无固定营销市场网络，销路仅靠零售，市场管理信息化程度较低，核桃进行品改过后，会促进核桃产业规模化的栽植，其经营管理、营销、加工将会形成一条龙服务体系，有利于拓展产品市场，为地方产品树立品牌奠定基础，在逐年地栽种中，可进一步选育具有本地特色的高产、稳定、高质、稳销的系列品种。
（三）预算安排及分配管理。
在关庄镇苏河村完成350亩核桃品改为“青川一号”核桃，嫁接株数7000株，嫁接穗苗21000个，接后管护面积（含肥、水、辅材、园区清理等）350亩。总资金为2022年市级现代农（林）业园区考核奖补资金20万元。
（四）项目绩效目标设置。
2023年苏河核桃现代林业园区品改示范基地350亩项目。绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 |
数量指标 |
品改面积（亩） |
≥350 |
|
嫁接株数（株） |
≥7000 |
||
|
嫁接穗芽（个） |
≥21000 |
||
|
接后管护面积（含肥、水、辅材、园区清理等）（亩） |
≥350 |
||
|
成活率（%） |
≥75 |
||
|
时效指标 |
2023年1月至2023年12月（年） |
1 |
|
|
成本 |
经济成本指标 |
品改面积（元/亩） |
400 |
|
接后管护面积（含肥、水、辅材、园区清理等）（元/亩） |
171.42 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每亩综合产值（元） |
≧5000 |
|
可持续影响指标 |
带动周边农户参与林业产业 |
积极性大幅提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标（%） |
≧95 |
二、评价实施
（一）评价目的。通过开展项目绩效评价，全面了解分析项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，督促本局进一步围绕项目绩效目标开展工作，规范和加强项目预算资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
通过采取审查账目、查阅档案、实地调查等形式，重点评价以下内容：
1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。
2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。即项目点位。
（四）评价方法
根据项目管理实际情况，成立评价工作组，对2023年苏河核桃现代林业园区品改示范基地350亩项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：
1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。
2.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。
3.综合评价。评价组对照绩效表设置的评价指标与标准，对2023年苏河核桃现代林业园区品改示范基地350亩项目的绩效情况进行评议，汇总分析后，做出综合性评判。
（五）评价组织
成立以局长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、事业发展相匹配，聚焦重点环节。得18分。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。得18分。
3.项目实施。资金未兑现，项目实施符合规定。得8分。
4.项目结果。项目实施后，预计项目能够按期完工。得9分。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收。项目验收及时。得10分
2.功能实现。项目建成后，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要，群众满意度达到95%以上。得10分。
3.后续管护：建立了后续管理维护制度机制，做好项目资产的移交运营和后续管理，确保项目可持续。得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.工程设计使用年限。项目使用年限能够达到20年以上。得16分。
四、评价结论
该项目经过评价为较好。项目下达合理及时，项目管理到位，项目完工但资金未兑现，其余各项指标均已完成。总得分99分。
五、存在主要问题
资金未兑现。
六、改进建议
加快资金兑现。
青川县林业局
关于林业基础设施配套建设项目的绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《青川县财政局青川县扶贫开发局关于下达2020年财政涉农整合资金的通知》（青财农〔2020〕51号）等文件精神，以科技为先导，以市场为导向，以高质量发展林业产业为目标，加大科技创新，强化人才培育，改善基础设施，在科学规划基础上，进行集约经营，降低成本，促进林业健康可持续发展。
1.项目名称：林业基础设施配套建设项目
2.建设地点：青川县竹园镇白沙社区、竹园社区，姚渡镇寺坪村
3.实施主体：青川县竹园镇德赢VWIN、姚渡镇德赢VWIN
4.主管单位：青川县林业局
5.建设期限：2020年1月至2020年12月
6.资金来源：2020年财政涉农整合资金253.8万元
7.实施方式：政府采购
8.实施原则：一是坚持生态保护，绿色发展的原则；二是坚持公开、公平、公正的原则；三是坚持联农带农益农利益联结机制，促进农民增收的原则；四是坚持项目资产后续管理规范、可持续的原则。
9.项目概况：竹园镇白沙社区、竹园社区新建森林防灭火通道建设，水厂至横旦梁瞭望塔6.833公里（宽4.5米）。竹园镇竹园社区新建蓄水池1个（100立方米，含管道安全盖等）。姚渡镇寺坪村新建蓄水池80立方米、100立方米各一个（含管道安全盖等）。
（二）实施目的及支持方向。
规范的防火通道管理有助于及时发现并消除潜在的安全隐患，保持通道的畅通和稳定。通过设置防火通道，可以起到隔离火源、阻止火势蔓延的作用，保护周围建筑物和区域的安全，在火灾等紧急情况下，防火通道作为主要的疏散路径，能够保障人们迅速、有序地撤离危险区域，减少人员伤亡。
（三）预算安排及分配管理。
竹园镇白沙社区、竹园社区新建森林防灭火通道建设，水厂至横旦梁瞭望塔6.833公里（宽4.5米），223.8万元。竹园镇竹园社区新建蓄水池1个（100立方米，含管道安全盖等），15万元。姚渡镇寺坪村新建蓄水池80立方米、100立方米各一个（含管道安全盖等），15万元。
（四）项目绩效目标设置。
乔庄镇笋用竹产业发展项目绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
姚渡镇寺坪村新建80立方米、100立方米蓄水池 |
2个 |
|
竹园镇白沙社区、竹园社区新建森林防灭火通道建设，水厂至横旦梁瞭望塔 |
6.833公里 |
||
|
竹园镇竹园社区新建蓄水池（100立方米） |
1个 |
||
|
时效指标 |
2020年1月至2020年12月 |
1年 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
带动周边农户参与林业产业 |
积极性大幅提高 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
95% |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
姚渡镇寺坪村新建80立方米、100立方米蓄水池 |
15万元 |
|
经济成本指标 |
竹园镇白沙社区、竹园社区新建森林防灭火通道建设，水厂至横旦梁瞭望塔 |
223.8万元 |
|
|
经济成本指标 |
竹园镇竹园社区新建蓄水池（100立方米） |
15万元 |
二、评价实施
（一）评价目的。通过开展项目绩效评价，全面了解分析项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，督促本局进一步围绕项目绩效目标开展工作，规范和加强项目预算资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
通过采取审查账目、查阅档案、实地调查等形式，重点评价以下内容：
1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。
2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。即项目点位。
（四）评价方法
根据项目管理实际情况，成立评价工作组，对林业基础设施配套建设项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：
1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。
2.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。
3.综合评价。评价组对照绩效表设置的评价指标与标准，对林业基础设施配套建设项目的绩效情况进行评议，汇总分析后，做出综合性评价。
（五）评价组织
成立以局长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、事业发展相匹配，聚焦重点环节。得18分。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。得18分。
3.项目实施。资金使用、项目实施符合规定。得9分。
4.项目结果。项目按期完工。得9分。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收。项目验收及时。得10分
2.功能实现。项目建成后，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要，群众满意度达到95%以上。得10分。
3.后续管护：建立了后续管理维护制度机制，做好项目资产的移交运营和后续管理，确保项目可持续。得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.工程设计使用年限。项目使用年限能够达到20年以上。得16分。
四、评价结论
该项目经过评价为较好。项目下达合理及时，项目管理到位，项目已完工，各项指标均已完成。总得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
林业基础设施配套建设项目 |
||||||||
|
预算单位 |
青川县竹园镇德赢VWIN、姚渡镇德赢VWIN |
||||||||
|
项目类型 |
基础设施 |
||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
|||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||
|
立项依据 |
《青川县财政局青川县扶贫开发局关于下达2020年财政涉农整合资金的通知》（青财农〔2020〕51号） |
||||||||
|
使用范围 |
防火通道、蓄水池 |
||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
||||||||
|
项目起止年限 |
2020年1月-2020年12月 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
253.8 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
253.8 |
||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||
|
竹园镇白沙社区、竹园社区新建森林防灭火通道建设，水厂至横旦梁瞭望塔6.833公里（宽4.5米）。竹园镇竹园社区新建蓄水池1个（100立方米，含管道安全盖等）。姚渡镇寺坪村新建蓄水池80立方米、100立方米各一个（含管道安全盖等）。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
姚渡镇寺坪村新建80立方米、100立方米蓄水池 |
＝ |
2 |
个 |
10 |
2 |
||
|
竹园镇白沙社区、竹园社区新建森林防灭火通道建设，水厂至横旦梁瞭望塔 |
＝ |
6.833 |
公里 |
10 |
6.833 |
||||
|
竹园镇竹园社区新建蓄水池（100立方米） |
＝ |
1 |
个 |
10 |
1 |
||||
|
时效指标 |
2020年1月至2020年12月 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
1 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
带动周边农户参与林业产业 |
定性 |
积极性大幅提高 |
|
20 |
积极性大幅提高 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
姚渡镇寺坪村新建80立方米、100立方米蓄水池 |
≤ |
15 |
万元 |
5 |
10.5 |
||
|
经济成本指标 |
竹园镇白沙社区、竹园社区新建森林防灭火通道建设，水厂至横旦梁瞭望塔 |
≤ |
223.8 |
万元 |
10 |
212.61 |
|||
|
经济成本指标 |
竹园镇竹园社区新建蓄水池（100立方米） |
≤ |
15 |
万元 |
5 |
14.25 |
|||
青川县林业局
关于青川县林场林下经济示范基地建设项目的绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《青川县德赢VWIN关于调整2022年青川县林场林下经济科技〔2023〕45号）等文件精神，以科技为先导，以市场为导向，以高质量发展林业产业为目标，加大科技创新，强化人才培育，改善基础设施，在科学规划基础上，进行集约经营，降低成本，促进林业健康可持续发展。
1.项目名称：青川县林场林下经济示范基地建设项目
2.建设地点：青川县金桥林场龙池子
3.实施主体：建设单位为青川县林业局，管护单位为青川县天池国有林场、菁桥林业开发有限公司、西阳沟林业开发有限公司、毛寨林业开发有限公司、森耀林业开发有限公司等5个单位。
4.主管单位：青川县林业局
5.建设期限：2023年8月-2024年8月（1年）
6.资金来源：调整2022年青川县林场林下经济科技示范园建设项目资金（青财农〔2023〕45号）。
7.实施方式：政府采购，推行以工代赈机制。
8.实施原则：一是坚持生态保护，绿色发展的原则；二是坚持公开、公平、公正的原则；三是坚持联农带农益农利益联结机制，促进农民增收的原则；四是坚持项目资产后续管理规范、可持续的原则。
9.项目概况：选定在金桥林场范围内，实施林下种植淫羊藿120亩，包括清林、整地、起垄、开沟、施肥、栽苗、浇水、除草、病虫害防治，1年管护等内容。
（二）实施目的及支持方向。
努力建成规模较大、效益好、带动力强的淫羊藿种植示范基地，吸纳就业能力保持稳定，林地资源利用效率不断提升，林下经济产值和综合收入稳定增长，林下经济产值占林业总产值的比重显著提高的林下经济发展态势。
（三）预算安排及分配管理。
1.清林整地、起垄、开沟。项目建设在国家林木山桐子种质资源库保存区内。将栽植带或栽植穴的杂草、灌木、等清理干净，整平耙细；起垄整地根据实际地形开沟、起垄；起垄宽度40-120㎝，床面平整，拱形为佳，垄间开沟，开沟深度不少于30㎝、沟宽不小于30㎝。在起垄和开沟时应与库内山桐子苗木根部保持不小于1m距离，不能损伤山桐子苗木根部和树冠，务必保证种质资源的安全。
2.苗木。选择柔毛或箭叶等优质淫羊藿，高度大于10厘米以上的健壮苗木，出具淫羊藿品种和含量鉴定，主要指标大于药典标准者优先。县外幼苗需提供苗木检疫证、合格证及产地标签，本地幼苗提供产地检疫，使用本地幼苗者优先。
3.幼苗栽植。按行距30cm横向开沟，沟深10cm，每垄按株距30cm栽植不低于5000株，苗正，须根舒展，覆土厚度8cm。待次年春季种苗成活后，及时拔除死苗、弱苗、病苗，并采用实生苗或分株苗进行补植，确保每亩保存5000株以上。
4.浇水施肥。栽植要求灌足定根水，土壤干旱时，宜于早晚浇水灌溉；土壤积水时，及时进行排涝。追肥方式如下：
（1）根外追肥
在种植第1年的生长期施肥2次，第1次在展叶后，按亩均5kg以上施全水溶性复合肥；第2次在幼果期，喷2%的过磷酸钙。
（2）追施提芽肥
在种植第2年后的生长期，追施1次提芽肥，施6 g/㎡-8 g/㎡的无机氮肥，或15 g/㎡-45 g/㎡的有机复合肥。
（3）追施促芽肥
采收后，施1次腐熟农家肥1kg/㎡-2kg/㎡，或有机复合肥15g/㎡-45g/㎡。
5.松土除草。一般松土除草不少于5次/年，分别在展叶后、幼果期及采收后进行，在生长旺季（5-8月），可每25天除草1次，秋冬季视草情除草1次。
6.病虫害防治。
（四）项目绩效目标设置。
青川县林场林下经济示范基地建设项目绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 |
数量指标 |
清林、整地(亩） |
120 |
|
苗木栽植(亩） |
120 |
||
|
除草、施肥(亩） |
120 |
||
|
淫羊藿种苗(株） |
600000 |
||
|
肥料、农药(吨） |
2.5 |
||
|
时效指标 |
建设时间 |
1年 |
|
|
成本 |
经济成本指标 |
清林、整地(万元） |
10.8 |
|
苗木栽植(万元） |
2.4 |
||
|
除草、施肥(万元） |
21.6 |
||
|
淫羊藿种苗(万元） |
84 |
||
|
肥料、农药(万元） |
1.2 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
带动周边农户参与林业产业 |
带动就业人数≥20人，农户积极性大幅提高 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标（%） |
≧95 |
二、评价实施
（一）评价目的。通过开展项目绩效评价，全面了解分析项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，督促本局进一步围绕项目绩效目标开展工作，规范和加强项目预算资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
通过采取审查账目、查阅档案、实地调查等形式，重点评价以下内容：
1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。
2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。即项目点位。
（四）评价方法
根据项目管理实际情况，成立评价工作组，对青川县林场林下经济示范基地建设项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：
1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。
2.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。
3.综合评价。评价组对照绩效表设置的评价指标与标准，对青川县林场林下经济示范基地建设项目的绩效情况进行评议，汇总分析后，做出综合性评价。
（五）评价组织
成立以局长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、事业发展相匹配，聚焦重点环节。得18分。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。得18分。
3.项目实施。资金使用、项目实施符合规定。得7.2分。
4.项目结果。项目按期完工。得9分。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收。项目验收及时，已完成两次验收，项目管护一年后进行竣工验收。得10分
2.功能实现。项目建成后，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要，群众满意度达到95%以上。得10分。
3.后续管护：建立了后续管理维护制度机制，做好项目资产的移交运营和后续管理，确保项目可持续。得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.工程设计使用年限。项目使用年限能够达到20年以上。得16分。
四、评价结论
该项目经过评价为较好。项目下达合理及时，项目管理到位，效果明显，已支付70%项目资金，未支付部分待管护一年并通过竣工验收后支付，其余各项指标均已完成。总得分98.2分。
五、存在主要问题
剩余未支付资金34.02万元需要管护一年并通过竣工验收后支付。
六、改进建议
无。
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
青川县林场林下经济示范基地建设项目 |
||||||||
|
预算单位 |
青川县天池国有林场 |
||||||||
|
项目类型 |
种植业基地 |
||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
|||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||
|
立项依据 |
《青川县财政局关于调整2022年青川县林场林下经济科技示范园建设项目资金的通知》（青财农〔2023〕45号） |
||||||||
|
使用范围 |
林下种植淫羊藿，包括清林、整地、起垄、开沟、施肥、栽苗、浇水、除草、病虫害防治、管护等内容。 |
||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
||||||||
|
项目起止年限 |
2023年8月-2024年8月 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
120 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
120 |
||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||
|
实施林下种植淫羊藿120亩，包括清林、整地、起垄、开沟、施肥、栽苗、浇水、除草、病虫害防治，1年管护等内容。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
除草、施肥(亩） |
≥ |
120 |
亩 |
7 |
120 |
||
|
苗木栽植(亩） |
≥ |
120 |
亩 |
7 |
120 |
||||
|
清林、整地(亩） |
≥ |
120 |
亩 |
7 |
120 |
||||
|
淫羊藿种苗(株） |
≥ |
600000 |
株 |
7 |
600000 |
||||
|
时效指标 |
肥料、农药(吨） |
≥ |
2.5 |
吨 |
6 |
2.5 |
|||
|
建设时间 |
≥ |
1 |
年 |
6 |
1 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
带动周边农户参与林业产业 |
定性 |
带动就业人数≥20人，农户积极性大幅提高 |
|
20 |
带动就业人数20人，农行积极性大幅提高 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标（%） |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
除草、施肥(万元） |
＝ |
21.6 |
万元 |
4 |
79.38 |
||
|
肥料、农药(万元） |
＝ |
1.2 |
万元 |
4 |
|||||
|
苗木栽植(万元） |
＝ |
2.4 |
万元 |
4 |
|||||
|
清林、整地（万元） |
≥ |
10.8 |
万元 |
4 |
|||||
|
淫羊藿种苗(万元） |
＝ |
84 |
万元 |
4 |
|||||
青川县林业局
关于青川县2023年油橄榄创省星级园区建设项目的绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《青川县德赢VWIN办公室关于印发<青川县2023年第二批财政涉农资金统筹整合使用方案>的通知》（青川县府办函〔2023〕103号）和《青川县财政局 青川县乡村振兴局关于下达2023年第二批财政涉农统筹整合资金的通知》（青财农〔2023〕85号）等文件精神，以科技为先导，以市场为导向，以高质量发展林业产业为目标，加大科技创新，强化人才培育，改善基础设施，在科学规划基础上，进行集约经营，降低成本，促进林业健康可持续发展。
1.项目名称：青川县2023年油橄榄创省星级园区建设项目
2.建设地点：木鱼镇文武社区、沙州镇幸福岛园区、白水关社区、江边村
3.实施主体：木鱼镇德赢VWIN、沙州镇德赢VWIN
4.主管单位：青川县林业局
5.建设期限：2023年1月至2023年12月（1年）
6.资金来源：青川县2023年第二批财政涉农统筹整合资金
7.实施方式：推行以工代赈机制，实行“一事一议”决议确定实施方式。
8.实施原则：一是坚持生态保护，绿色发展的原则；二是坚持公开、公平、公正的原则；三是坚持联农带农益农利益联结机制，促进农民增收的原则；四是坚持项目资产后续管理规范、可持续的原则。
9.项目概况：木鱼镇文武社区油橄榄采穗圃和丰产园100亩改造提升（集约化管护、疏密；维护扩建生产作业道路1000米（3.5米宽）；维修输水管网10000米；土地整理（提厢、土壤改良等）防草膜33000平方）；木鱼镇文武社区油橄榄现代林业园区提升（生产道路新建2公里；新建蓄水池2口（50立方/口）主管网3000米（32#）分管网2000米（25#）取水口挡沙池2口）；油橄榄2023现代林业园区新建440亩（土地整理（土壤改良、有机肥）、苗木购买及栽植、覆防草膜、生产道路新建2公里（3.5米宽）、车行桥一座（长10米宽4米））。
沙州镇幸福岛园区修复生产道2.3公里，土地整理200亩，苗木补植7000株，复合肥5吨，有机肥80吨，沈家山管护油橄榄150亩；白水关社区林下经济200亩（大豆、豌豆种植），1100亩病虫害防治、园区施肥（有机肥、复合肥、尿素）；江村村白云观作业道2公里，土地修复300亩，密度调整500株，修剪1500株，苗木补植8000株，3个15肥10吨，有机肥100吨，新建水肥一体化设备。
（二）实施目的及支持方向。
通过项目的实施，有利于水土保持、水源涵养、保护生物多样性和提高森林覆盖率，从而让青川的整个生态环境得到进一步的改善。能带动全县产业发展积极性，为乡村振兴起到示范作用，也能进一步带动乡村旅游的发展。通过项目实施，既能解决村民的生活问题，也能为后期的其他收入创造条件，更能带动全县其他服务行业的发展，为全县乡村振兴奠定坚实的基础。
（三）预算安排及分配管理。
1.木鱼镇文武社区油橄榄采穗圃和丰产园100亩改造提升（集约化管护、疏密；维护扩建生产作业道路1000米（3.5米宽）；维修输水管网10000米；土地整理（提厢、土壤改良等）防草膜33000平方）；木鱼镇文武社区油橄榄现代林业园区提升（生产道路新建2公里；新建蓄水池2口（50立方/口）主管网3000米（32#）分管网2000米（25#）取水口挡沙池2口）；油橄榄2023现代林业园区新建440亩（土地整理（土壤改良、有机肥）、苗木购买及栽植、覆防草膜、生产道路新建2公里（3.5米宽）、车行桥一座（长10米宽4米））；共157.2万元。
2.沙州镇幸福岛园区修复生产道2.3公里，土地整理200亩，苗木补植7000株，复合肥5吨，有机肥80吨，沈家山管护油橄榄150亩；白水关社区林下经济200亩（大豆、豌豆种植），1100亩病虫害防治、园区施肥（有机肥、复合肥、尿素）；江村村白云观作业道2公里，土地修复300亩，密度调整500株，修剪1500株，苗木补植8000株，3个15肥10吨，有机肥100吨，新建水肥一体化设备；共150.25万元。
（四）项目绩效目标设置。
青川县2023年油橄榄创省星级园区建设项目绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
油橄榄采穗圃和丰产园改造提升 |
≥100亩 |
|
维护扩建生产作业道路 |
≥1000米 |
||
|
维修输水管网 |
≥10000米 |
||
|
生产道路新建 |
≥6公里 |
||
|
新建取水口挡沙池 |
≥2口 |
||
|
主管网（32#） |
≥3000米 |
||
|
分管网（25#） |
≥2000米 |
||
|
油橄榄现代林业园区新建 |
≥440亩 |
||
|
修复生产道 |
≥2.3公里 |
||
|
土地整理 |
≥200亩 |
||
|
苗木补植 |
≥15000株 |
||
|
复合肥 |
≥5吨 |
||
|
3个15肥 |
≥10吨 |
||
|
有机肥 |
≥180吨 |
||
|
管护油橄榄 |
≥150亩 |
||
|
林下经济 |
≥200亩 |
||
|
病虫害防治、园区施肥 |
≥1100亩 |
||
|
土地修复 |
≥300亩 |
||
|
油橄榄密度调整 |
≥500株 |
||
|
油橄榄修剪 |
≥1500株 |
||
|
质量指标 |
油橄榄提升改造、补植成活率 |
≥85% |
|
|
达到油橄榄提质增效、更替改造、质量提升技术标准 |
≥100% |
||
|
项目（工程）验收合格率 |
100% |
||
|
时效指标 |
项目建设开工及完工时间 |
2023年1月-2023年12月 |
|
|
成本 |
经济成本指标 |
青川县2023年木鱼油橄榄创省星级园区建设项目(万元） |
157.2 |
|
青川县2023年沙州油橄榄创省星级园区建设项目（万元） |
150.25 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
特色产业产值同比增长率 |
≥10% |
|
特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入） |
≥120万元 |
||
|
社会效益指标 |
受益脱贫人口数 |
≥162户 |
|
|
带动脱贫人口数 |
≥490人 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益脱贫人口满意度 |
≥95% |
|
农业经营主体满意度 |
≥95% |
||
|
科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 |
≥95% |
二、评价实施
（一）评价目的。通过开展项目绩效评价，全面了解分析项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，督促本局进一步围绕项目绩效目标开展工作，规范和加强项目预算资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
通过采取审查账目、查阅档案、实地调查等形式，重点评价以下内容：
1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。
2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。即项目点位。
（四）评价方法
根据项目管理实际情况，成立评价工作组，对青川县2023年油橄榄创省星级园区建设项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：
1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。
2.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。
3.综合评价。评价组对照绩效表设置的评价指标与标准，对青川县2023年油橄榄创省星级园区建设项目的绩效情况进行评议，汇总分析后，做出综合性评判。
（五）评价组织
成立以局长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、事业发展相匹配，聚焦重点环节。得18分。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。得18分。
3.项目实施。部分资金暂未支付，项目实施符合规定。得4分。
4.项目结果。项目按期完工。得9分。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收。项目验收及时，由于车行桥竣工较晚，部分资金未按时报账。得9分
2.功能实现。项目建成后，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要，群众满意度达到95%以上。得10分。
3.后续管护：建立了后续管理维护制度机制，做好项目资产的移交运营和后续管理，确保项目可持续。得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.工程设计使用年限。项目使用年限能够达到20年以上。得16分。
四、评价结论
该项目经过评价为较好。项目下达合理及时，项目管理到位，效果明显，但项目由于部分实施内容竣工较晚，部分资金还未兑现，其余各项指标均已完成。总得分97分。
五、存在主要问题
该项目2023年第二批财政涉农统筹整合资金102.5631万元还未兑现。
六、改进建议
加快资金兑现进度。
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
青川县2023年油橄榄创省星级园区建设项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
木鱼镇德赢VWIN、沙州镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
种植业基地 |
|||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
《青川县财政局青川县乡村振兴局关于下达2023年第二批财政涉农统筹整合资金的通知》（青财农〔2023〕85号） |
|||||||||||
|
使用范围 |
园区改造提升（集约化管护、疏密；维护扩建生产作业道路；维修输水管网；土地整理；施肥；苗木购买及栽植、覆防草膜、生产道路新建等。 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2023年10月-2024年9月 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
307.45 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
307.45 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
木鱼镇文武社区油橄榄采穗圃和丰产园100亩改造提升（集约化管护、疏密；维护扩建生产作业道路1000米（3.5米宽）；维修输水管网10000米；土地整理（提厢、土壤改良等）防草膜33000平方）；木鱼镇文武社区油橄榄现代林业园区提升（生产道路新建2公里；新建蓄水池2口（50立方/口）主管网3000米（32#）分管网2000米（25#）取水口挡沙池2口）；油橄榄2023现代林业园区新建440亩（土地整理（土壤改良、有机肥）、苗木购买及栽植、覆防草膜、生产道路新建2公里（3.5米宽）、车行桥一座（长10米宽4米））。 沙州镇幸福岛园区修复生产道2.3公里，土地整理200亩，苗木补植7000株，复合肥5吨，有机肥80吨，沈家山管护油橄榄150亩；白水关社区林下经济200亩（大豆、豌豆种植），1100亩病虫害防治、园区施肥（有机肥、复合肥、尿素）；江村村白云观作业道2公里，土地修复300亩，密度调整500株，修剪1500株，苗木补植8000株，3个15肥10吨，有机肥100吨，新建水肥一体化设备。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
病虫害防治、园区施肥 |
≥ |
1100 |
亩 |
1.7 |
1100 |
|||||
|
分管网（25#） |
≥ |
2000 |
米 |
1.7 |
2000 |
|||||||
|
复合肥 |
≥ |
5 |
吨 |
1.7 |
5 |
|||||||
|
管护油橄榄 |
≥ |
150 |
亩 |
1.7 |
150 |
|||||||
|
林下经济 |
≥ |
200 |
亩 |
1.7 |
200 |
|||||||
|
苗木补植 |
≥ |
15000 |
株 |
1.7 |
15000 |
|||||||
|
生产道路新建 |
≥ |
6 |
公里 |
1.7 |
6 |
|||||||
|
土地修复 |
≥ |
300 |
亩 |
1.7 |
300 |
|||||||
|
土地整理 |
≥ |
200 |
亩 |
1.7 |
200 |
|||||||
|
维护扩建生产作业道路 |
≥ |
1000 |
米 |
1.7 |
1000 |
|||||||
|
维修输水管网 |
≥ |
10000 |
米 |
1.7 |
10000 |
|||||||
|
项目（工程）验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
100 |
|||||||
|
新建取水口挡沙池 |
≥ |
2 |
个 |
1.7 |
2 |
|||||||
|
修复生产道 |
≥ |
2.3 |
公里 |
1.7 |
2.3 |
|||||||
|
油橄榄采穗圃和丰产园改造提升 |
≥ |
100 |
亩 |
1.7 |
100 |
|||||||
|
油橄榄密度调整 |
≥ |
500 |
株 |
1.7 |
500 |
|||||||
|
油橄榄现代林业园区新建 |
≥ |
440 |
亩 |
1.7 |
440 |
|||||||
|
油橄榄修剪 |
≥ |
1500 |
株 |
1.7 |
1500 |
|||||||
|
有机肥 |
≥ |
180 |
吨 |
1.7 |
180 |
|||||||
|
主管网（32#） |
≥ |
3000 |
米 |
1.7 |
3000 |
|||||||
|
质量指标 |
达到油橄榄提质增效、更替改造、质量提升技术标准 |
≥ |
100 |
% |
2 |
100 |
||||||
|
油橄榄提升改造、补植成活率 |
≥ |
85 |
% |
2 |
85 |
|||||||
|
时效指标 |
项目建设开工及完工时间2023年1月-12月 |
＝ |
1 |
年 |
1.7 |
1 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
特色产业产值同比比增长率 |
≥ |
10 |
% |
5 |
10 |
|||||
|
特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入） |
≥ |
120 |
万元 |
5 |
120 |
|||||||
|
社会效益指标 |
带动脱贫人口数 |
≥ |
490 |
人 |
5 |
490 |
||||||
|
受益脱贫人口数 |
≥ |
162 |
户 |
5 |
162 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
4 |
95 |
|||||
|
农业经营主体满意度 |
≥ |
95 |
% |
3 |
95 |
|||||||
|
受益脱贫人口满意度 |
≥ |
95 |
% |
3 |
95 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
青川县2023年木鱼油橄榄创省星级园区建设项目(万元） |
＝ |
157.2 |
万元 |
10 |
112.5799 |
|||||
|
青川县2023年沙州油橄榄创省星级园区建设项目（万元 |
＝ |
150.25 |
万元 |
10 |
92.307 |
|||||||
青川县林业局
三锅镇食用菌产业基地建设项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
一、政策支持力度大。根据《中共青川县委农村工作领导小组关于青川县2021年农业发展工作安排的实施意见》（青农领）（青农领〔2021〕5号）等文件精神，重点支持特色产业发展，壮大地方优势特色产业持续增收渠道，为同步奔康夯实乡村振兴的产业基础。近年来，三锅镇党委、政府结合实际，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新发展理念，依托各种优势资源，紧扣县委、县政府“工业强县、文旅兴县、生态立县、产业富民、振兴发展”的总体思路，从食用菌、茶叶、养殖业三大产业入手，拉大城镇骨架，致力将三锅镇建设成“农旅融合示范中心镇”。
二、资源禀赋突出。三锅镇属亚热带湿润季风气候，平均海拔820米，年均日照1337.6小时，年平均气温15.5℃,年降水量960mm,无霜期260天。三锅镇有纬度低、土壤肥、日照足、云雾多、湿度大，这些优越的自然条件，培育了品质优良的食用菌。
三、产业发展基础好。三锅镇百姓历来高度重视食用菌产业的建设和发展，经过历届党委、政府的努力，特别是5.12汶川地震后，食用菌产业得到了极大的发展。经过十多年的不懈努力，三锅镇现有食用菌产业园1个，省级龙头企业一家。
（二）实施目的及支持方向
1.带动效益。该项目建成后，可带动我镇民利村、民兴村、青石村，形成稳定的长效增收产业。项目实施期间，群众务工户均可增加收入4000元以上.
2.经济效益。三锅镇食用菌产业基地建设项目建设投产后，年可增产食用菌180吨，实现产值1800余万元，带动农户837户，人均年实现增加收入4000元以上，经济社会效益均显著。
3.生态效益。通过该项目的实施，不仅有效带动本地区食用菌产业健康有序发展，而且美化了乡村人居环境，提高了植被覆盖率，保持了水土不流失，将荒芜闲置土地有效利用，增加了绿地面积，为打造生态旅游景区建设、优美生态环境奠定基础。
（三）预算安排及分配管理
1.招引企业（或大户）新建园区菌种培育房、烘烤房、冷链保鲜储存间并购置生产设备项目，总投资724.28万元（由引进企业投资建设，政府按实际投资总额50%进行补助，补助最高不超过350万元）。
2.新建食用菌大棚50亩，总投资400万元。
3.新建园区农事综合服务中心项目800m2，总投资250万元。
4.食用菌种植补贴。补贴香菇300万袋（0.3元/袋），黑木耳10万棒（1元/棒），总计补贴100万元。
（四）项目绩效目标设置
三锅镇食用菌产业基地建设项目绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招引企业（或大户）新建园区菌种培育房、烘烤房、冷链保鲜储存间并购置生产设备（㎡） |
3000 |
|
新建食用菌大棚（亩） |
50亩 |
||
|
新建园区农事综合服务中心项目（㎡） |
800 |
||
|
香菇种植补贴（万袋） |
300 |
||
|
黑木耳种植补贴（万棒） |
10 |
||
|
质量指标 |
★★★项目（工程）验收合格率 |
100% |
|
|
时效指标 |
项目建设开工及完工时间 |
2024年2月-2024年7月 |
|
|
项目完成及时率 |
100% |
||
|
成本指标 |
新建园区菌种培育房、烘烤房、冷链保鲜储存间并购置生产设备补助（万元） |
≤350 |
|
|
新建食用菌大棚（万元） |
400 |
||
|
新建园区农事综合服务中心项目（万元） |
250 |
||
|
香菇种植补贴（元/袋） |
0.3 |
||
|
黑木耳种植补贴（元/棒） |
1 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
★★★特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入） |
≥4万元 |
|
社会效益指标 |
★★★受益脱贫人口数 |
≥342人 |
|
|
★带动脱贫人口数 |
≥157人 |
||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
≥20年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
农业经营主体满意度 |
100% |
|
受益脱贫人口满意度 |
100% |
二、评价实施
（二）预设问题及评价重点
（一）评价目的
通过开展项目绩效评价，全面了解分析项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，督促本局进一步围绕项目绩效目标开展工作，规范和加强项目预算资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益。
通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：
1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。
2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
（三）评价选点
即项目建设点位，三锅镇民兴村。
（四）评价方法
根据项目管理实际情况，成立评价工作组，对2023年三锅镇食用菌产业基地建设项目开展实地调研工作，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：
1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。
2.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。
3.综合评价。评价组对照绩效表设置的评价指标与标准，对2023年三锅镇食用菌产业基地建设项目的绩效情况进行评议，汇总分析后，做出综合性评判。
（五）评价组织
成立以局长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、事业发展相匹配，聚焦重点领域、重点环节。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。
3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，项目资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。大棚及配套设施、农事服务中心两项建设完工。项目完成建设目标，完成时间符合既定时间6个月。
通用指标得分47.6分。
（二）专用指标绩效分析
三锅镇食用菌产业基地建设项目归属于食品行业，属于省电子信息、装备制造、食品轻纺、能源化工、先进材料、医药健康六大优势产业，符合省委、省政府支持重点、产业支持政策。所建设食用菌大棚及配套设施、农事服务中心均有助于产业规模扩大，对相关企业促进作用明显。
专用指标得分20分。
（三）个性指标绩效分析
与上下游企业合作户数500余户。计划带动就业人数4000人，实际带动就业人数500人，比率达12.5%。全年技术培训共计四次。项目建设推动产业规模，品牌知名度提升明显。
个性指标得分16分。
四、评价结论
通过汇总、整理、分析，2023年三锅镇食用菌产业基地建设项目绩效目标基本实现，得分83.6分。
1.建设食用菌大棚及配套设施，扩大食用菌种植面积，增大食用菌产量。充分发挥项目前后经济效益，社会效益。实施期间，务工人均收入8000元。
2.项目有序实施，资金管理严格，实现项目初衷，服务对象满意率高。美化了乡村人居环境，将荒芜闲置土地有效利用，为打造生态旅游景区建设、优美生态环境奠定基础。
五、存在主要问题
对任务复杂性和所需时间的评估不够准确，导致制定的项目计划过于乐观。部分关键任务被低估了难度和耗时，使得在实际执行中难以按时完成。
六、改进建议
在遵循项目管理规范的前提下简化变更管理流程以提高响应速度。加强界协作和沟通，打破信息孤岛现象，提高团队整体协作效率。
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
三锅镇食用菌产业基地建设项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
三锅镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
产业发展 |
|||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
《青川县德赢VWIN办公室关于印发〈青川县2023年财政涉农资金统筹整合使用方案〉的通知》（青川府办函〔2023〕29号） |
|||||||||||
|
使用范围 |
园区菌种培育房、烘烤房、冷链保鲜储存间并购置生产设备项目；食用菌大棚及配套设施项目；园区农事综合服务中心项目；食用菌种植补助 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2024年2月-2024年7月 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1100 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1100 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
招引企业（或大户）新建园区菌种培育房、烘烤房、冷链保鲜储存间并购置生产设备项目；新建食用菌大棚50亩；新建园区农事综合服务中心项目800m2；补贴香菇300万袋（0.3元/袋），黑木耳10万棒（1元/棒） |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招引企业（或大户）新建园区菌种培育房、烘烤房、冷链保鲜储存间并购置生产设备（㎡） |
定量 |
3000 |
㎡ |
5 |
0 |
|||||
|
新建食用菌大棚（亩） |
定量 |
50 |
亩 |
10 |
50 |
|||||||
|
新建园区农事综合服务中心项目（㎡） |
定量 |
800 |
㎡ |
5 |
800 |
|||||||
|
香菇种植补贴（万袋） |
定量 |
300 |
万袋 |
5 |
0 |
|||||||
|
黑木耳种植补贴（万棒） |
定量 |
10 |
万棒 |
5 |
0 |
|||||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
定性 |
100% |
% |
5 |
阶段性验收100% |
||||||
|
时效指标 |
项目建设开工及完工时间 |
定性 |
2024年2月-2024年7月 |
|
5 |
建设完工 |
||||||
|
项目完成及时率 |
定性 |
100% |
% |
5 |
85% |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入） |
定性 |
≥4 |
万元 |
5 |
13.5 |
|||||
|
社会效益 指标 |
受益脱贫人口数 |
定性 |
≥342 |
人 |
5 |
11 |
||||||
|
带动脱贫人口数 |
定性 |
≥157 |
人 |
5 |
11 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
定性 |
≥20 |
年 |
5 |
20 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
农业经营主体满意度 |
定性 |
100% |
% |
5 |
100% |
|||||
|
受益脱贫人口满意度 |
定性 |
100% |
% |
5 |
100% |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本 指标
|
新建园区菌种培育房、烘烤房、冷链保鲜储存间并购置生产设备补助（万元） |
定量 |
≤350 |
万元 |
5 |
350 |
|||||
|
新建食用菌大棚（万元） |
定量 |
400 |
万元 |
5 |
374.58045 |
|||||||
|
新建园区农事综合服务中心项目（万元） |
定量 |
250 |
万元 |
5 |
146.91811 |
|||||||
|
香菇种植补贴（元/袋） |
定量 |
0.3 |
元/袋 |
5 |
0.3 |
|||||||
|
黑木耳种植补贴（元/棒） |
定量 |
1 |
元/棒 |
5 |
1 |
|||||||
青川县林业局
关于地方政府向国际组织借款转贷收入项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2016年6月，我省向国家申请世行贷款“长江经济带珍稀树种保护与发展项目”。2019年10月，四川省发展和改革委员会（川发改外函〔2019〕1152号）批复了《世界银行贷款四川省长江经济带珍稀树种保护与发展项目可行性研究报告》，将我县纳入项目实施范围。项目目标为保护乡土珍稀树种，提升混交林比例，精准提升森林质量。世行项目营造林总任务为6.5万亩。其中，新造林和更新造林2万亩；森林抚育+补植2.5万亩；低效林改造2万亩。同时编制1个县级森林经营规划；编制2个国有林场森林经营方案；开展县级技术人员培训350人次以上；编制青川县项目社区（农户）参与手册1个。
（二）项目绩效目标。完成项目营造林6.5万亩，其中新造林和更新造林2万亩，森林抚育+补植2.5万亩，低效林改造2万亩。编制县级森林经营规划，编制国有林场森林经营方案，开展培训等。
（三）项目资金实施相符性。项目建设内容与具体实施内容相匹配，全面完整，符合政策和项目实质。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。项目总投资11374万元，其中：世行贷款3511万元（463万欧元），占总投资的30.9%；国内财政资金及实施主体自筹和劳务折抵7863万元，占总投资的69.1%。2023年已完成项目提款报账3388.55873万元。按照《青川向世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目管理办法》规定，世行项目营造林需经成活率验收合格后再进行支付。目前已完成成活率验收，按合格面积支付60%的营造林补助，剩余40%待保存率验收合格后再行支付。截至目前，项目资金共支出1215.339141万元，支付了项目补助款、县级森林经营规划、国有林场森林经营方案及项目实施方案的编制资金等。与项目资金使用预期一致。
（二）项目财务管理情况。我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，本着专款专用的原则，严明资金支付流程，资金拨付遵循“按计划、按预算”的原则，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。县政府成立项目建设工作领导小组，分管林业的副县长担任组长，财政、发改、审计、自然资源、目标办均为成员单位，保障项目顺利推进。同时县林业局成立项目建设管理办公室，乡镇成立项目建设工作领导小组，保障项目实施。出台了《项目管理办法》，明确项目建设内容、技术要求、补助标准和支付方式。县委、县政府将世行项目纳入重大项目管理，成立了重点工作专班，对项目进行专项督办。林业局成立了七个项目技术指导工作组，根据乡镇及施工单位需要及时提供技术服务。
三、项目绩效分析
（一）项目完成情况。已完成项目营造林6.5万亩，其中新造林和更新造林2万亩，森林抚育+补植2.5万亩，低效林改造2万亩。编制了1个县级森林经营规划；编制了2个国有林场森林经营方案；开展了县级技术人员培训350人次以上；编制了青川县项目社区（农户）参与手册1个。
（二）项目效益情况。项目营造林任务完成能实现年减少水土流失，提升土壤肥力，林权所有人均在项目中得到了林木采伐、项目补助、劳务收益，参与项目施工的民工得到了劳务收益。
四、评价结论
本项目均按《实施方案》拟定的要求和技术标准实施，按进度要求如期完成了参与式规划、营造林工程、机构能力、技术培训等项目建设目标，报账提款进度符合《协议》约定，达到了项目预定的产出指标，绩效自评等级为优。
地方政府向国际组织借款转贷收入项目绩效目标
完成情况自评表
|
项目名称 |
地方政府向国际组织借款转贷收入项目 |
||||||||||
|
预算单位 |
本级财政 |
||||||||||
|
项目类型 |
|
||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
|||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||||
|
立项依据 |
|
||||||||||
|
使用范围 |
|
||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
||||||||||
|
项目起止年限 |
2019—2023 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
3071.225254 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
3071.225254 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
足额偿还了《转贷协议》约定的承诺费和利息费用 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成营造林任务：新造林/更新造林、抚育+补植、低产低效林改造。 |
≥ |
6.5 |
万亩 |
20 |
6.5 |
||||
|
质量指标 |
林木保存率 |
≥ |
85 |
% |
15 |
90 |
|||||
|
时效指标 |
2019—2023 |
≤ |
5 |
年 |
15 |
5 |
|||||
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
带动周边农户参与林业产业，持续提升森林质量 |
定性 |
带动就业 |
|
30 |
带动就业≥1万人 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
||||
青川县林业局
广元市2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《四川省发展和改革委员会四川省林业和草原局四川省水利厅关于转下达重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2021〕219号）文件的资金使用方向和建设内容，下达我县重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资资金1766万元，用于实施“横断山区水源涵养与生物多样性保护项目”。建设内容为封山育林1万亩、退化林修复1.8万亩、人工造乔木林0.5万亩、人工种草0.5万亩、建设围栏2万米。项目建设涉及青川县20个乡镇（林场）、119个村（社区、作业区）。
（二）项目绩效目标。
下达的重点区域生态保护和修复专项资金重点用于横断山区水源涵养与生物多样性保护，完成营造林目标，提升项目区森林总量，提升森林质量，优化森林结构，增加林权人收益等方面。
（三）项目资金实施相符性。
项目建设内容与具体实施内容相匹配，全面完整，契合政策和项目实质，与提升项目区森林总量，提升森林质量，优化森林结构，扩大木材战略资源储备和生态储备的需要一致。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
项目总投资1766万元。项目建设资金来源为中央预算内资金1766.00万元。本项目资金由青发改投资〔2021〕6号、青财投〔2021〕24号下达1766万元人民币，已按时足额到位。
2.资金使用。
根据《造林质量管理办法》要求以及合同约定，本项目均实行先建后补，补助定额为人工造乔木林800元/亩、退化林修复600元/亩、封山育林100元/亩、人工种草300元/亩、围栏18元/米，其中：人工造乔木林、退化林修复、封山育林按合同约定，需要完成项目存活率验收后支付补助的60%，完成保存率验收后支付剩余40%。人工种草和围栏一次性支付全部补助。资金正按合同约定进行拨付。
（二）项目财务管理情况。
我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，本着专款专用的原则，严明资金支付流程，资金拨付遵循“按计划、按预算”的原则，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
项目于2021年07月开工，于2022年12月完工，完成了封山育林1.0万亩，退化林修复1.8万亩，人工造乔木林0.5万亩，人工种草0.5万亩，建设围栏2万米任务。根据项目实施进度要求，我局于2022年10月17日至12月15日开展了项目成活率验收工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
本项目实施营造林小班230个，总面积2204.02公顷，其中：人工造乔木林41个小班、面积336.82公顷；退化林修复104个小班，面积1200.23公顷；封山育林85个小班，面积666.97公顷。人工种草小班68个，面积333.85公顷；围栏2万米。对照下达任务面积，完成了项目全部建设任务。
（二）项目效益情况。
项目完成了3.3万亩营造林工程（其中新造林0.5万亩、森林抚育+补助1.8万亩、封山育林1万亩），新增森林面积1.5万亩，改造了马尾松等退化林约1.8万亩，提升了森林质量，改善了森林生态功能；吸引社会参与项目，使用劳务约26.7万工日，利用社会资本提供劳务费超过4000万元，得到了林权所有人和相关农户的好评。
四、评价结论
按《作业设计》要求以及合同约定，项目推进顺利，实施情况良好。通过因素法与项目法相结合的形式开展自评，本次绩效自评得分100分。
2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
广元市2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目 |
||||||||||
|
预算单位 |
中央财政 |
||||||||||
|
项目类型 |
|
||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
|||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||||
|
立项依据 |
《四川省发展和改革委员会四川省林业和草原局四川省水利厅关于转下达重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2021〕219号） |
||||||||||
|
使用范围 |
|
||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
||||||||||
|
项目起止年限 |
2021-2022 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1766 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
1766 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
足额偿还了《转贷协议》约定的承诺费和利息费用 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成营造林任务：新造林、退化林修复。 |
≥ |
3.3 |
万亩 |
15 |
3.3 |
||||
|
人工种草 |
≥ |
0.5 |
个 |
15 |
0.5 |
||||||
|
建设围栏 |
|
1 |
万米 |
15 |
1 |
||||||
|
质量指标 |
成活率 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
|||||
|
保存率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
||||||
|
时效指标 |
项目按时建设完成 |
定性 |
按时 |
|
10 |
按时 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
增加林权人收益 |
定性 |
优良 |
|
5 |
优良 |
||||
|
生态效益 指标 |
森林质量得到提升，生态环境得到改善 |
定性 |
好 |
|
10 |
好 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
林权所有人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
||||
青川县林业局
世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目2023年承诺费和利息偿还绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
按照《四川省财政厅与青川县德赢VWIN关于世界银行贷款四川长江流域上游森林生态系统恢复项目的转贷协议》（项目名称后调整为世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目，简称“世行项目”）（以下简称《转贷协议》），财政部将4629701欧元转贷给我县，用于实施世行项目，债务人同意以下转贷条件，并承担相应还本付息付费义务：
1、转贷期为28年（含9年宽限期）；
2、按照《贷款协定》，向贷款方一次性支付相当于本贷款金额0.25%的先征费；
3、对未提取的贷款本金，按照《贷款协定》规定的承诺费率，每年分两次支付；
4、对已提取但未偿还的贷款本金，按照《贷款协定》规定的利率，每年分两次支付利息；
5、如果贷款方对华贷款总额超过标准敞口限额，在接到贷款方通知后，按照《贷款协定》规定的费率，每年分两次向债权人支付风险敞口附加费；
6、债务人应根据《贷款协定》中“贷款分期偿还表”的规定，自2029年3月1日起，至2047年9月1日止，每年分两次按照债权人付款通知的具体要求向债权人偿还贷款本金；
7、债务人还本付息付费日为每年3月1日和9月1日；
8、债务人向债权人偿付的本息费应按人民币计算，以人民币支付；
9、债务人应承担使用本贷款所发生的全部外汇风险，利率风险和其他所有风险。
本项目申请和使用的承诺费和利息，符合《贷款协定》规定。
（二）项目绩效目标。
本项目资金用于偿还《转贷协议》约定的承诺费和利息。目前已提取贷款457.7万欧元，符合项目和“转贷协议”进度要求。
（三）项目资金实施相符性。
本项目申报内容与《转贷协议》约定的具体内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。本项目申报承诺费及利息共计119.251476万元人民币，已按时足额到位。
2.资金使用。根据《转贷协议》，已于3月1日及9月1日，分两次按时足额偿还承诺费和利息，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
项目资金管理符合相关《管理办法》规定和要求，严格执行本项目及相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
本项目由财政厅统一按照《转贷协议》规定的费率计算承诺费和利息资金，我局按照本级财政预算管理要求进行了资金申报和使用，按时足额偿还了《转贷协议》约定的费用，保证了项目顺利实施，维护了政府形象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目申报承诺费和利息119.251476万元人民币，已按照《转贷协议》规定和财政厅要求，按时足额完成了承诺费和利息偿还。
（二）项目效益情况。
我县已提取贷款457.7万欧元，占《转贷协议》总额的98.86%，预计年底完成全部贷款提取。利用贷款完成了6.5万亩营造林工程（其中新造林2万亩、低产低效林改造2万亩、森林抚育2.5万亩），改造了马尾松纯林约4万亩，提升了森林质量，改善了森林生态功能；完成了《森林经营规划》、《森林经营方案》、《社区农户参与手册》等的编制，培训人员超过350人次，完成了项目建设任务；使用劳务约68.6万工日，提供劳务费超过1亿元，得到了林权所有人和相关农户的好评。
四、评价结论
按《转贷协议》要求及时足额完成承诺费和利息支付，项目推进顺利，实施情况良好。通过因素法与项目法相结合的形式开展自评，本次绩效自评得分100分。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
项目转贷周期共28年，项目实施周期长，汇率变化频繁，每次偿还资金额度将随着汇率变化而不同。
（二）相关建议。
建议县财政局按照《转贷协议》规定和即时汇率，及时调整预算资金额度，并按时调配资金偿还《转贷协议》规定的费用。
世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目2023年承诺费和利息偿还绩效目标完成情况自评表
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项目名称 |
世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目 2023年承诺费和利息偿还 |
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|
预算单位 |
本级财政 |
||||||||||
|
项目类型 |
|
||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
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资金管理办法（名称、文号） |
|
||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||||
|
立项依据 |
|
||||||||||
|
使用范围 |
|
||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
||||||||||
|
项目起止年限 |
2023 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
119.251476 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
119.251476 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
足额偿还了《转贷协议》约定的承诺费和利息费用 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成营造林任务：新造林/更新造林、抚育+补植、低产低效林改造。 |
≥ |
6.5 |
万亩 |
20 |
6.5 |
||||
|
制定青川县中长期森林经营规划1个，国有林场森林经营方案2个 |
= |
3 |
个 |
20 |
3 |
||||||
|
质量指标 |
开展营造林技术培训 |
≥ |
280 |
人次 |
10 |
350 |
|||||
|
时效指标 |
项目承诺费和利息按时偿还 |
定性 |
按时 |
|
10 |
按时 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
增加林权人收益 |
定性 |
优良 |
|
15 |
优良 |
||||
|
生态效益 指标 |
森林质量得到提升，生态环境得到改善 |
定性 |
好 |
|
15 |
好 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
林权所有人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
||||
青川县林业局
关于2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。大熊猫国家公园广元片区依托青川县境内唐家河国家级自然保护区和东阳沟、毛寨省级自然保护区建立，总面积868平方公里（其中：核心保护区面积525平方公里，一般控制区面积343平方公里），分别占大熊猫国家公园总面积、四川部分总面积的4.0%、4.5%。据2014年发布的全国第四次大熊猫调查报告，广元片区有野生大熊猫50只，分别占全国、全省大熊猫国家公园野生大熊猫数量的3.7%、4.1%。森林覆盖率达96％，生物多样性十分丰富，有国家重点Ⅰ级保护动物24种，除大熊猫外，还有川金丝猴1200余只、羚牛2300余只；国家重点Ⅰ级保护植物银杏、红豆杉、珙桐3种。2014年，唐家河被世界自然保护联盟（IUCN）列为首批全球24个（全国仅6个）最佳管理保护的绿色名录，是我国低海拔地区珍稀野生动物遇见率最高的地方。广元片区涉及全县7个乡镇18个村，户籍人口10333人（其中核心保护区居民1098人，一般控制区居民9235人），分布着汉族、回族等多个民族。
项目立项、资金申报的依据为广元市财政局、大熊猫国家公园广元管理分局《关于下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（广财资环〔2021〕2号）、广财资环〔2021〕34号）文件。项目主要内容：大熊猫国家公园确界定标，野生动植物保护，保护设施设备运行维护等。
（二）实施目的及支持方向。青川县林业局高度重视项目工作，制定了项目资金管理办法，通过实施广元市2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）项目，引导国家公园原住居民生产生活方式逐步转型，缓解保护与管理矛盾，使野生大熊猫等珍稀濒危物种种群数量持续增长。
（三）预算安排及分配管理。下达项目预算金额为614万元。
（四）项目绩效目标设置。县林业局严格按照项目实施内容开展绩效设置，科学合理全面绩效设置，包括时效指标、数量指标、质量指标、可持续影响指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等二级指标不少于6项，涵盖所实施内容。
在大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域开展大熊猫国家公园确界定标，野生动植物保护，保护设施设备运行维护等。
当前，该项目已基本完工。
二、评价实施
（一）评价目的。通过评价将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。县财政局收到上级下达的指标后，及时通知我单位进行项目入库并下达项目资金。严格资金支付，层层把关，经单位和县财政局业务股室审核无误后再进行资金使用拨付。项目实施是否严格按照《唐家河项目管理办法》执行。
（三）评价选点。大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我局使用单位自评法。
（五）评价组织。评价小组组长：代华，副组长：赵金安，成员：王康龙、李智、陈黎、周佳莉、洪明星。评价小组办公室设在局办公室，负责评价小组日常工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
严格按照申报指南谋划项目，资金投向和申报内容均符合林业草原生态保护恢复资金规定。单位内部进行集体决策后上报上级部门审批后实施。
2.项目管理
严格按照批复实施项目内容，下发任务分解表，将任务分解到各科室，落实项目负责人。每季度对照绩效目标和任务分解表，进行项目实施进度和内容进行考核，加快项目推进。
3.项目实施
每季度召开项目工作会，进行项目大比武，围绕项目绩效目标和任务分解表进行考核排名，督促加快项目推进。资金支付做到符合项目实际进度，票据齐全，层层审核。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括民生保障、基础设施等方面。
1.民生保障。我单位在大熊猫国家公园广元片区及周边开展林区道路维修维护、养护设施设备运行维护，符合民生发展，群众满意度高。
2.基础设施。新建毛寨秦家垭生态体验广场、东阳沟、毛寨用房及巡护道路维修维护、天池山检查站改扩建等内容，既维修了巡护道路，又改造了保护站点，进一步提升了大熊猫国家公园保护管理基础设施。
（三）个性指标绩效分析
大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域国家公园内旗舰物种等得到保护，2021、2022年辖区内无猎杀野生动物和乱砍滥伐违法行为发生。
四、评价结论
我单位整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，总评分为98分。
五、存在主要问题
1.对绩效评价认识不够，对专项预算项目绩效评价指标体系业务仍有不熟悉的地方；
2.项目执行存在不足。
六、改进建议
1.加强专项预算项目绩效评价指标体系业务学习、研究。
2.强化预算管理，提高单位预算执行力度。
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
广元市2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）项目 |
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|
预算单位 |
青川县林业局 |
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|
项目类型 |
|
||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
|||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
《关于下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》广财资环〔2021〕2号、34号、青财资环〔2021〕3号 |
||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||||
|
立项依据 |
青发改发〔2021〕107号 |
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|
使用范围 |
大熊猫国家公园东阳沟、毛寨 |
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|
申报（补助）条件 |
|
||||||||||
|
项目起止年限 |
2021年6月-2022年5月 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
614 |
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|
其中：财政拨款 |
614 |
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|
其他资金 |
|
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|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
通过实施2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）项目，进一步改进和完善基础设施，配备必要的巡护设备，降低国家公园野外巡护工作的危险性，提升国家公园管护质量。加强队伍建设，提高国家公园保护管理能力，更好地保护自然生态系统的原真性、完整性，同时提升科普宣传和自然教育质量，促进大熊猫国家公园科学管理和健康发展。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
保护设施设备运行维护 |
|
≥3 |
套 |
|
99% |
||||
|
大熊猫国家公园确界定标 |
|
≥17 |
个 |
|
100% |
||||||
|
野生动植物保护 |
|
≥1 |
个 |
|
100% |
||||||
|
质量指标 |
项目建设验收合格率（%） |
|
≥99 |
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
按计划任务完成率（%） |
|
≥99 |
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
引导国家公园原住居民生产生活方式逐步转型 |
|
取得一定成效 |
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
保护与管理矛盾 |
|
明显减少 |
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
大熊猫等珍稀濒危物种种群数量 |
|
持续增长 |
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
周边群众满意度（%） |
|
≥90% |
|
|
|
||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|
|||||
青川县林业局
关于2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。大熊猫国家公园广元片区依托青川县境内唐家河国家级自然保护区和东阳沟、毛寨省级自然保护区建立，总面积868平方公里（其中：核心保护区面积525平方公里，一般控制区面积343平方公里），分别占大熊猫国家公园总面积、四川部分总面积的4.0%、4.5%。据2014年发布的全国第四次大熊猫调查报告，广元片区有野生大熊猫50只，分别占全国、全省大熊猫国家公园野生大熊猫数量的3.7%、4.1%。森林覆盖率达96％，生物多样性十分丰富，有国家重点Ⅰ级保护动物24种，除大熊猫外，还有川金丝猴1200余只、羚牛2300余只；国家重点Ⅰ级保护植物银杏、红豆杉、珙桐3种。2014年，唐家河被世界自然保护联盟（IUCN）列为首批全球24个（全国仅6个）最佳管理保护的绿色名录，是我国低海拔地区珍稀野生动物遇见率最高的地方。广元片区涉及全县7个乡镇18个村，户籍人口10333人（其中核心保护区居民1098人，一般控制区居民9235人），分布着汉族、回族等多个民族。
项目立项、资金申报的依据为广元市财政局、大熊猫国家公园广元管理分局《关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第四批）的通知》（广财资环〔2024〕3号）文件。项目主要内容：在大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域实施封山育林1000亩，采取设立标识、补植等措施，逐步解决部分区域生态植被覆盖率低、质量不高、视觉感差的问题。购买野外巡护装备82套，逐步解决野外巡护监测人员巡护装备落后的现实状况。对大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域野外巡护监测人员开展巡护技能培训400人次，提升巡护监测人员野外巡护技能。对大熊猫国家公园广元片区东阳沟区域大毛坡、天池山等处现有水毁防火、巡护道路约23公里进行维修维护。在大熊猫国家公园广元片区内新建大熊猫国家公园指引、提示、警示、禁止类标识标牌共40个。提升大熊猫国家公园广元片区东阳沟区域大沟村友好示范社区，充分融入科普宣教、生态体验等功能作用，依托现有房屋维修提升自然教育展示中心1处200平方米；推广大熊猫文创产品、配套样品制作；风貌改造及环境整治提升3万平方米。充分利用现有设施设备，实现社区共建共治共享、休闲游憩等综合功能，大力营造社区氛围，充分展示大熊猫国家公园四川形象。聘请国家公园原住居民104人担任生态管护员。
（二）实施目的及支持方向。青川县林业局高度重视项目工作，制定了项目资金管理办法，通过实施2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，引导国家公园原住居民生产生活方式逐步转型，缓解保护与管理矛盾，使野生大熊猫等珍稀濒危物种种群数量持续增长。
（三）预算安排及分配管理。下达项目预算金额为706.04万元，即2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第四批）706.04万元。
（四）项目绩效目标设置。县林业局严格按照项目实施内容开展绩效设置，科学合理全面绩效设置，包括时效指标、数量指标、质量指标、可持续影响指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等二级指标不少于6项，涵盖所实施内容。
在大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域实施封山育林1000亩，采取设立标识、补植等措施，逐步解决部分区域生态植被覆盖率低、质量不高、视觉感差的问题。购买野外巡护装备82套，逐步解决野外巡护监测人员巡护装备落后的现实状况。对大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域野外巡护监测人员开展巡护技能培训400人次，提升巡护监测人员野外巡护技能。对大熊猫国家公园广元片区东阳沟区域大毛坡、天池山等处现有水毁防火、巡护道路约23公里进行维修维护。在大熊猫国家公园广元片区内新建大熊猫国家公园指引、提示、警示、禁止类标识标牌共40个。提升大熊猫国家公园广元片区东阳沟区域大沟村友好示范社区，充分融入科普宣教、生态体验等功能作用，依托现有房屋维修提升自然教育展示中心1处200平方米；推广大熊猫文创产品、配套样品制作；风貌改造及环境整治提升3万平方米。充分利用现有设施设备，实现社区共建共治共享、休闲游憩等综合功能，大力营造社区氛围，充分展示大熊猫国家公园四川形象，聘请国家公园原住居民104人担任生态管护员等项目正在按照政府采购程序有序推进；大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域封山育林项目于2024年9月10日开标，中标价为56.2万元，中标公司为四川升兵建筑劳务有限公司，合同正在签订中；大熊猫国家公园广元片区东阳沟区域巡护道路维修维护项目于2024年9月19日开标，中标价为184.25万元，中标公司为四川中屹兴建设工程有限公司，合同正在签订中；大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域标识标牌项目于2024年8月13日开标，中标价为24.8万元，中标公司为成都珠峰广告设计有限公司，合同正在签订中；目前，东阳沟、毛寨区域封山育林、东阳沟区域巡护道路维修维护设计已完成，大沟村友好示范社区项目设计正在完善中。
二、评价实施
（一）评价目的。通过评价将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。县财政局收到上级下达的指标后，及时通知我单位进行项目入库并下达项目资金。严格资金支付，层层把关，经单位和县财政局业务股室审核无误后再进行资金使用拨付。项目实施是否严格按照《唐家河项目管理办法》执行。
（三）评价选点。大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我局使用单位自评法。
（五）评价组织。评价小组组长：代华，副组长：王康龙，成员：李智、陈黎、周佳莉。评价小组办公室设在局办公室，负责评价小组日常工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
严格按照申报指南谋划项目，资金投向和申报内容均符合林业草原生态保护恢复资金规定。单位内部进行集体决策后上报上级部门审批后实施。
2.项目管理
严格按照批复实施项目内容，下发任务分解表，将任务分解到各科室，落实项目负责人。每季度对照绩效目标和任务分解表，进行项目实施进度和内容进行考核，加快项目推进。
3.项目实施
每季度召开项目工作会，进行项目大比武，围绕项目绩效目标和任务分解表进行考核排名，督促加快项目推进。资金支付做到符合项目实际进度，票据齐全，层层审核。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括民生保障、基础设施等方面。
1.民生保障。我单位在大熊猫国家公园广元片区及周边开展野生动物肇事保险补偿，资金量为135.8万元；聘请国家公园原住居民104人担任生态管护员已完成选聘并签订管护协议，符合民生发展，群众满意度高。
2.基础设施。对大熊猫国家公园广元片区东阳沟区域大毛坡、天池山等处现有水毁防火、巡护道路约23公里进行维修维护；大熊猫国家公园广元片区东阳沟区域大沟村友好示范社区，充分融入科普宣教、生态体验等功能作用，依托现有房屋维修提升自然教育展示中心1处200平方米；推广大熊猫文创产品、配套样品制作；风貌改造及环境整治提升3万平方米，既维修了巡护道路，又改造了大沟社区，进一步提升了大熊猫国家公园保护管理基础设施。
（三）个性指标绩效分析
大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域国家公园内旗舰物种等得到保护，2023、2024年辖区内无猎杀野生动物和乱砍滥伐违法行为发生。
四、评价结论
我单位整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，总评分为97分。
五、存在主要问题
1.对绩效评价认识不够，对专项预算项目绩效评价指标体系业务仍有不熟悉的地方；
2.项目执行存在不足。
六、改进建议
1.加强专项预算项目绩效评价指标体系业务学习、研究。
2.强化预算管理,提高单位预算执行力度。
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金（大熊猫国家公园） |
|||||||||
|
预算单位 |
青川县林业局 |
|||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
《关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第四批）的通知》广财资环〔2024〕3号、青财资环[2023]93号 |
|||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
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|
立项依据 |
青发改发〔2024〕19号 |
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|
使用范围 |
大熊猫国家公园 |
|||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||
|
项目起止年限 |
2023年1月-2024年12月 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
706.04 |
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|
其中：财政拨款 |
706.04 |
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|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||
|
进一步提升大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域保护管理能力，为更加科学推进大熊猫国家公园建设奠定基础。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
在大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域实施封山育林（亩） |
|
≥1000 |
亩 |
|
50% |
|||
|
购买野外巡护装备（套） |
|
≥82 |
套 |
|
60% |
|||||
|
对大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域野外巡护监测人员开展巡护技能培训（人次） |
|
≥400 |
人次 |
|
30% |
|||||
|
对东阳沟区域大毛坡、天池山等处现有水毁防火、巡护道路进行维修维护(公里) |
|
≥23 |
公里 |
|
50% |
|||||
|
新建大熊猫国家公园指引、提示、警示、禁止类标识标牌(个) |
|
≥40 |
个 |
|
50% |
|||||
|
依托现有房屋维修提升自然教育展示中心1处200平方米；推广大熊猫文创产品、配套样品制作；风貌改造及环境整治提升(平方米)。 |
|
≥30200 |
㎡ |
|
40% |
|||||
|
|
国家公园生态管护员（人） |
|
104 |
人 |
|
100% |
||||
|
质量指标 |
项目建设验收合格率（%） |
|
≥90 |
|
|
|
||||
|
时效指标 |
按计划任务完成率（%） |
|
≥90 |
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
引导国家公园原住居民生产生活方式逐步转型 |
|
取得一定成效 |
|
|
|
|||
|
社会效益 指标 |
保护与管理矛盾 |
|
明显减少 |
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
大熊猫等珍稀濒危物种种群数量 |
|
持续增长 |
|
|
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
周边群众满意度（%） |
|
≥90% |
|
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
...... |
|
|
|
|
|
|
||||
青川县林业局
关于2023年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。大熊猫国家公园广元片区依托青川县境内唐家河国家级自然保护区和东阳沟、毛寨省级自然保护区建立，总面积868平方公里（其中：核心保护区面积525平方公里，一般控制区面积343平方公里），分别占大熊猫国家公园总面积、四川部分总面积的4.0%、4.5%。据2014年发布的全国第四次大熊猫调查报告，广元片区有野生大熊猫50只，分别占全国、全省大熊猫国家公园野生大熊猫数量的3.7%、4.1%。森林覆盖率达96％，生物多样性十分丰富，有国家重点Ⅰ级保护动物24种，除大熊猫外，还有川金丝猴1200余只、羚牛2300余只；国家重点Ⅰ级保护植物银杏、红豆杉、珙桐3种。2014年，唐家河被世界自然保护联盟（IUCN）列为首批全球24个（全国仅6个）最佳管理保护的绿色名录，是我国低海拔地区珍稀野生动物遇见率最高的地方。广元片区涉及全县7个乡镇18个村，户籍人口10333人（其中核心保护区居民1098人，一般控制区居民9235人），分布着汉族、回族等多个民族。
项目立项、资金申报的依据为广元市财政局、大熊猫国家公园广元管理分局《关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第一批）的通知》（广财资环〔2023〕38号）文件。项目主要内容：在大熊猫国家公园广元片区及周边开展野生动物肇事保险补偿;持续在东阳沟、毛寨区域内对38条样线及重点区域开展常态化巡护监测；对野外监测设备及国家公园内次生灾害路段进行治理、应急抢修以及巡护通道维修维护；对毛寨区域林场至平合子、横坦梁（约13公里）现有水毁防火、巡护通道进行维修维护；对毛寨、东阳沟片区内秦家垭、天池保护站及配套设施维修改造，含楼顶维修500平方米、房屋外立面改造2500平方米、围墙及大门维修改造、室内维修改造、办公用品采购等；持续聘请国家公园原住居民104人担任生态管护员；大熊猫可食竹培育项目。在大熊猫国家公园广元片区栽植大熊猫可食竹约450亩，解决部分区域生态植被覆盖率低、质量不高、视觉感差的问题，大熊猫栖息地破碎化问题得到一定程度改善，为大熊猫小种群交流创造有利条件。
（二）实施目的及支持方向。青川县林业局高度重视项目工作，制定了项目资金管理办法，通过实施2023年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金项目，引导国家公园原住居民生产生活方式逐步转型，缓解保护与管理矛盾，在大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域实施生态修复栽植大熊猫可食竹，解决部分区域生态植被覆盖率低、质量不高、视觉感差的问题，大熊猫栖息地破碎化问题得到一定程度改善，为大熊猫小种群交流创造有利条件，使野生大熊猫等珍稀濒危物种种群数量持续增长。
（三）预算安排及分配管理。下达项目预算金额为921.96万元，其中2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第一批）741.96万元；省级国家公园资金180万元。
（四）项目绩效目标设置。县林业局严格按照项目实施内容开展绩效设置，科学合理全面绩效设置，包括时效指标、数量指标、质量指标、可持续影响指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等二级指标不少于6项，涵盖所实施内容。
在大熊猫国家公园广元片区及周边开展野生动物肇事保险补偿90万元已完成政府采购，中标公司为中华联保;在东阳沟、毛寨区域内对38条样线及重点区域开展常态化巡护监测已完成监测2次；对野外监测设备及国家公园内次生灾害路段进行治理、应急抢修以及巡护通道维修维护、对毛寨区域林场至平合子、横坦梁（约13公里）现有水毁防火、巡护通道进行维修维护和对毛寨、东阳沟片区内秦家垭、天池保护站及配套设施维修改造等项目正在按照政府采购程序有序推进；聘请国家公园原住居民104人担任生态管护员已完成选聘并签订管护协议；大熊猫国家公园广元片区大熊猫可食竹培育项目总预算资金180万元，县财评中心审定总预算资金163万元（含设计费4.727万元，监理费3.8973万元），该项目最高招标限价为154.38万元。项目开标时间为2024年3月11日，中标价为136.6万元，中标公司为成都悦林源建设工程有限公司，合同签订时间为2024年3月20日，该公司于3月29日向我局递交了关于大熊猫国家公园广元片区大熊猫可食竹培育项目延期实施的申请，当前青川县气温持续升高，已过春造最佳时间，不适宜竹苗生长，为保证竹苗成活率，达到项目预期效果，故建议该项目延期至9月进行实施。经我局研究同意，特委托成都树子科技有限公司进行论证，该公司于2024年4月7日出具了项目延期施工和管护时间顺延的意见，双方于2024年4月10日签订了补充协议，该项目延期至9月进行实施，当前，该项目正在实施中。
二、评价实施
（一）评价目的。通过评价将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。县财政局收到上级下达的指标后，及时通知我单位进行项目入库并下达项目资金。严格资金支付，层层把关，经单位和县财政局业务股室审核无误后再进行资金使用拨付。项目实施是否严格按照《唐家河项目管理办法》执行。
（三）评价选点。大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我局使用单位自评法。
（五）评价组织。评价小组组长：代华，副组长：王康龙，成员：李智、陈黎、周佳莉。评价小组办公室设在局办公室，负责评价小组日常工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
严格按照申报指南谋划项目，资金投向和申报内容均符合林业草原生态保护恢复资金规定。单位内部进行集体决策后上报上级部门审批后实施。
2.项目管理
严格按照批复实施项目内容，下发任务分解表，将任务分解到各科室，落实项目负责人。每季度对照绩效目标和任务分解表，进行项目实施进度和内容进行考核，加快项目推进。
3.项目实施
每季度召开项目工作会，进行项目大比武，围绕项目绩效目标和任务分解表进行考核排名，督促加快项目推进。资金支付做到符合项目实际进度，票据齐全，层层审核。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括民生保障、基础设施等方面。
1.民生保障。我单位在大熊猫国家公园广元片区及周边开展野生动物肇事保险补偿，资金量为90万元；聘请国家公园原住居民104人担任生态管护员已完成选聘并签订管护协议；2023年省级国家公园资金中部分涉及民生，资金量为180万元，在东阳沟、毛寨区域栽植大熊猫可食竹约450亩，以上符合民生发展，群众满意度高。
2.基础设施。对野外监测设备及国家公园内次生灾害路段进行治理、应急抢修以及巡护通道维修维护、对毛寨区域林场至平合子、横坦梁（约13公里）现有水毁防火、巡护通道进行维修维护和对毛寨、东阳沟片区内秦家垭、天池保护站及配套设施维修改造等项目，既维修了巡护道路，又改造了保护站点，进一步提升了大熊猫国家公园保护管理基础设施。
（三）个性指标绩效分析
大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域国家公园内旗舰物种等得到保护，2023、2024年辖区内无猎杀野生动物和乱砍滥伐违法行为发生。
四、评价结论
我单位整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，总评分为96分。
五、存在主要问题
1.对绩效评价认识不够，对专项预算项目绩效评价指标体系业务仍有不熟悉的地方；
2.项目执行存在不足。
六、改进建议
1.加强专项预算项目绩效评价指标体系业务学习、研究。
2.强化预算管理，提高单位预算执行力度。
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金（大熊猫国家公园） |
||||||||||
|
预算单位 |
青川县林业局 |
||||||||||
|
项目类型 |
|
||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
|||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
《关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第一批）的通知》广财资环〔2023〕38号、青财资环〔2023〕49号 |
||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||||
|
立项依据 |
青发改发〔2023〕179号 |
||||||||||
|
使用范围 |
大熊猫国家公园 |
||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
||||||||||
|
项目起止年限 |
2023年9月-2024年12月 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
921.96 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
921.96 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
进一步提升大熊猫国家公园广元片区东阳沟、毛寨区域保护管理能力，为更加科学推进大熊猫国家公园建设奠定基础。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
野生动物肇事保险补偿（平方公里） |
|
≥868 |
平方公里 |
|
100% |
||||
|
持续在东阳沟、毛寨区域内对38条样线及重点区域开展常态化巡护监测（条） |
|
≥38 |
条 |
|
50% |
||||||
|
巡护通道进行维修维护（公里） |
|
≥13 |
公里 |
|
30% |
||||||
|
对毛寨、东阳沟片区内秦家垭、天池保护站及配套设施维修改造（平方米） |
|
≥3000 |
㎡ |
|
30% |
||||||
|
聘请国家公园生态管护员（人） |
|
104 |
人 |
|
100% |
||||||
|
栽植大熊猫可食竹（亩）450亩 |
|
≥450 |
亩 |
|
40% |
||||||
|
质量指标 |
项目建设验收合格率（%） |
|
≥90 |
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
按计划任务完成率（%） |
|
≥90 |
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
引导国家公园原住居民生产生活方式逐步转型 |
|
取得一定成效 |
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
保护与管理矛盾 |
|
明显减少 |
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
大熊猫等珍稀濒危物种种群数量 |
|
持续增长 |
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
周边群众满意度（%） |
|
≥90% |
|
|
|
||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|
|||||
青川县林业局
青川县2021年中央和省级财政林业草原
生态保护恢复国家公园补助资金（第二批）
项目（政策）绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《大熊猫国家公园广元管理分局关于切实做好2021年中央和省级财政林业草原生态保护恢复国家公园补助资金（第二批）项目实施的通知》（广熊猫分局函〔2022〕10号）文件中确定的资金使用方向和建设内容，按照财政资金管理要求完成资金执行工作。
（二）项目绩效目标。下达的2021年国家公园补助资金重点用于国家公园勘界、自然资源调查监测、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、自然教育与生态体验和保护设施设备运行维护等六个方面。
（三）项目实施与资金使用相符性。项目建设内容与具体实施内容相匹配，全面完整，契合政策和项目实质，提升大熊猫国家公园的保护水平和社会影响力、关注度，促进公园内资源管理、生态监测和自然教育等工作需要一致，产出和效果相关联，满意度指标达95%。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。根据《广元市财政局广元市林业局关于下达2021年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（广财资环〔2021〕93号）《广元市财政局大熊猫国家公园广元管理分局关于下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）预算（第二批）的通知》（广财资环〔2021〕97号）下达资金1679万元，其中县林业局1450万元，唐家河管理局229万元。
2.资金使用。截止2023年12月，项目已实施完成，在预算范围内按照实际支付757.03137万元，余额（部分财政收回未安排）692.96863万元，支付票据合法合规，与实际预算相符，无截留挪用现象。
（二）项目财务管理情况。
我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，本着专款专用的原则，严明资金支付流程，资金拨付遵循“按计划、按预算”的原则，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
1.国家公园勘界。编制勘界定标实施方案，打桩定标，界碑、界桩制作安装。
2.自然资源调查监测
（1）生态样线监测。对大熊猫国家公园内东阳沟、毛寨片区27条固定样线开展巡护监测，形成年度监测成果。
（2）林业有害生物调查。对东阳沟、毛寨片区林业有害生物开展调查，形成调查结果，为后期科学防治提供依据。
3.生态保护补偿与修复
（1）大熊猫可食竹培育。培育大熊猫可食竹约650亩;
（2）国家公园野生动物肇事保险补偿。在国家公园及周边开展野生动物肇事保险补偿工作。
4.野生动植物保护
监测体系建设。升级现有监测平台体系，建设森林防火监测体系，完善野生动植物生态监测和保护管理体系建设，力争实现野生动物、森林火情实时监控;
5.自然教育与生态体验
（1）唐家河银杏科普观测步道。依托唐家河丰富的生态资源，在唐家河白果坪区域建设以银杏为主题的自然教育科普教育生态环线1.5公里;
（2）国家公园野生动物观测及自然教育。在大熊猫国家公园的社区周边建设观兽哨棚15个，兼具生态监测、自然教育、巡护人员避护等功能，应对野生动物入村侵害庄稼问题，促进社区和谐发展。
6.保护设施设备运行维护。东阳沟、毛寨巡护道路维修维护20公里，小型地质灾害治理及汛期损毁道路维修抢险。
三、项目绩效分析
（一）项目完成情况。
1.数量指标。涉及国家公园勘界、生态样线监测、林业有害生物调查、大熊猫可食竹培育、国家公园野生动物肇事保险补偿、监测体系建设、唐家河银杏科普观测步道、国家公园野生动物观测及自然教育、保护设施设备运行维护9个项目。
2.质量质量：竣工验收合格。
3.时效指标：项目工程按时完工率100%，全年实际完成值≥指标值。
4.成本指标：县林业局实施9个项目总成本在1450万元以内。项目实施期间，无违规记录。截止评价时点，项目任务量完成、质量标准、进度计划、效益目标全部实现。
（二）项目效益情况。
1.通过该项目的实施，将进一步提升国家公园范围内野生动植物的综合保护管理能力，实现对国家公园范围内自然资源较为系统、全面的监测，对野生动植物的生活环境、生活习性进行更加详实的记录、监测，有利于更科学更高效地管理国家公园，为大熊猫为主的野生动植物和生物多样性可持续发展提供有力保障。
2.项目实施通过国家公园勘界，向公众精准传递大熊猫国家公园的边界信息，让大熊猫国家公园边界线和管控区界线精准落地，合理管控，为大熊猫国家公园的科学管理奠定基础。开展野生动植物保护宣传教育，引导和提升公众的保护意识，构建人与自然和谐共处的生态新格局。
3.项目建设将进一步完善大熊猫国家公园标识系统，拓宽生态保护宣传渠道。开展基础设施建设及维修维护，改善野外工作环境，保障基层工作人员野外工作安全。配备完善野外巡护、信息化监测设施设备，进一步提升国家公园信息化监测管理能力，加强国家公园规范管理，加快推进大熊猫国家公园可持续发展，促进国家公园建设和地方经济社会协调发展。
群众满意度：通过该项目的实施，增加了群众安全感、获得感、幸福感，群众满意度达98%以上。
五、评价结论
通过该资金的使用，进一步改进和完善了大熊猫国家公园基础设施，对国家公园范围内自然资源较为系统、全面地监测，完善了野生动植物生态监测和保护管理体系建设，实现了野生动物、森林火情实时监控，保障公园内保护管理设施设备正常运转，提升了国家公园管护质量。通过因素法与项目法相结合的形式开展自评，本次绩效自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
青川县2021年中央和省级财政林业草原生态保护恢复国家公园补助资金（第二批）项目
（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
青川县2021年中央和省级财政林业草原生态保护恢复国家公园补助资金（第二批）项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
|
|||||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
《财政部、国家林业和草原局关于修订〈林业草原生态 保护恢复资金管理办法〉的通知》(财资环〔2021]76号) |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
|
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2021-2023 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1450 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
757.03137 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监测体系建设 |
＝ |
1 |
套 |
5 |
1 |
|||||
|
勘界定标 |
＝ |
868 |
平方公里 |
10 |
868 |
|||||||
|
生态样线监测 |
＝ |
27 |
条 |
10 |
27 |
|||||||
|
|
野生动物肇事保险覆盖面 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
||||||
|
|
自然教育科普环线 |
＝ |
1 |
处 |
5 |
1 |
||||||
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
||||||
|
时效指标 |
工程按时完工率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
野生动物栖息地连通性 |
定性 |
优良 |
|
15 |
优良 |
|||||
|
生态效益 指标 |
生态系统和食物多样性 |
定性 |
好 |
|
15 |
好 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
国家公园所在地公众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
|||||
2020年森林植被恢复费（第一批）
及省级分成项目的自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。2021年《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于返还2020森林植被恢复费（第一批）及下达省级分成项目资金的通知》（川财资环〔2022〕39号）下达我县资金158.7万元，我局按照资金使用方向编制实施方案报上级审批。
（二）项目绩效目标。按照文件要求，拟用于清理沙州镇、蒿溪回族乡林下可燃物；林场采购森林防灭火物资；采购义务植树苗木；枯死松树除治；隔离带建设和防火物资及无人机采购。
（三）项目资金使用相符性。资金使用方向与具体实施内容相匹配，全面完整，契合政策和项目实质，产出和效果相关联。
（四）项目自评步骤及方法。
1.前期准备。为使绩效评价工作有序推进，我局制定了详细的工作方案，明确评价内容、评价方法、评价依据、工作步骤和时间安排。
2.组织实施。鉴于本次评价工作时间紧迫，为确保按质按量完成本次绩效评价工作，我局成立工作组，根据职能职责落实相关人员责任和分工。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。本项目资金计划158.7万元，下达资金158.7万元。
2.资金使用。截止2024年12月，在预算范围内按照实际及时、足额支付，支付票据合法合规，与实际预算相符，无截留挪用现象。
（二）项目财务管理情况
我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，本着专款专用的原则，严明资金支付流程，资金拨付遵循“按计划、按预算”的原则，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由我局护林防火事务中心、森防、野保等组织实施，成立小组负责采购、点位确定、验收、资料收集整理等全过程监管，保障项目安全有序地实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：完成采购防火物资146个（台、件、辆）；除治枯死松树1484株；清理可燃物1000亩；绿化造林1000株。
2.质量质量：合格。
3.时效指标：项目按时支付率100%，
4.成本指标：总成本在158.7万元以内。
项目资金结余31.63万元、无违规记录。截至评价时点，项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标全部实现。
项目效益情况。
（一）森林火灾是一种自然灾害，对森林资源具有较大的破坏性，一旦发生，会造成不可估量的损失。该资金的使用，进一步防止了发生大面积的松虫线材病，降低了林下可燃物载量，也实现了物资的靠前驻防。
（二）森林火灾对生态系统的破坏性很强，大面积的森林火灾会使生态系统遭受到严重的破坏，容易引起水土流失、水灾、旱灾以及气候变化恶劣等诸多不良生态后果。该方案的实施对维持生态系统的平衡，保护生态环境，调节气候，防治污染等生态作用有着极其重要的作用。
（三）森林防火工作事关国土生态安全，事关人民生命财产安全，事关生态环境建设大局。该方案的实施，不仅能够使宣传教育更深入、排查整治更彻底，而且能减轻火灾危害程度。同时，伴随着生态环境的改善和森林资源的增加，必将带动林业产业的发展，增加农民收入，从而进一步促进经济繁荣和社会进步。
群众满意度：该项目实施后，增加了群众安全感、获得感、幸福感，群众满意度达98%以上。
评价结论及问题建议
（一）评价结论。该项目目前已全部实施完成，进一步扩大了森林防火宣传范围，实施流程、项目监管、财务核算合法合规，通过综合评价，该项目自评得分98.4分。
（二）存在的问题。无
（三）相关建议。无
2020年森林植被恢复费（第一批）及省级分成
项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2020年森林植被恢复费（第一批）及省级分成项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
|
|||||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
|
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
158.7 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|||||||||||
|
其他资金 |
158.7 |
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
沙州镇、蒿溪回族乡林下可燃物清理；5个林场森林防灭火物资采购；2021年义务植树苗木费；枯死松树除治；2021年森林防火物资采购及无人机采购 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
林下可燃物清理面积 |
= |
1000 |
亩 |
8 |
1000 |
|||||
|
枯死松树除治 |
= |
1484 |
株 |
8 |
1484 |
|||||||
|
防火物资储备 |
= |
146 |
个（套、件、台） |
8 |
146 |
|||||||
|
造林绿化植树 |
= |
1000 |
株 |
8 |
1000 |
|||||||
|
质量指标 |
全额保障 |
= |
1 |
% |
10 |
1 |
||||||
|
时效指标 |
2021 |
= |
1 |
年 |
8 |
1 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高林分质量，增强防火和病虫害防治能力 |
≥ |
98 |
% |
9 |
99 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
林农满意度 |
≥ |
98 |
% |
8 |
98 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
林下可燃物清理面积 |
≦ |
50 |
万元 |
8 |
50 |
|||||
|
枯死松树除治 |
≦ |
17.81 |
万元 |
8 |
17.81 |
|||||||
|
防火物资储备 |
≦ |
58.38 |
万元 |
9 |
58.38 |
|||||||
|
造林绿化植树 |
≦ |
1.3 |
万元 |
8 |
1.3 |
|||||||
防灭火预警空天地一体化建设项目绩效的
自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。青川县林业局向县德赢VWIN报送《关于使用2023年省级财政林业草原专项资金预算（第三批）的请示》，拟将该项资金用于防灭火预警空天地一体化监测体系建设，经县德赢VWIN同意后，向市林业局报送《青川县防灭火预警空天地一体化监测建设项目设计方案》，市林业局批准将2023年省级财政林业草原专项资金预算（第三批）林业草原支撑保障体系建设363万元用于防灭火预警空天地一体化建设项目。
（二）项目绩效目标。按照文件中资金分配表，任务清单，结合我县实际情况，2023年省级财政林业草原专项资金主要用于竹园镇林区建设林火视频设备8套，抓拍设备15套，青溪镇建设抓拍设备1套，目前已完成方案编制、财评、意向公告等工作，待招标完成后，即将进入项目建设阶段。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相匹配，全面完整，符合政策和项目实质，与森林防火的中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。2023年度《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达2023年省级财政林业和草原专项资金预算（第三批）的通知》（川财资环〔2023〕102号），安排下达省级财政林业草原专项资金（第三批）共计363万元。
（二）项目财务管理情况。我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，本着专款专用的原则，严明资金支付流程，资金拨付遵循“按计划、按预算”的原则，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
按照文件中资金分配表，任务清单，结合我县实际情况，2023年省级财政林业草原专项资金主要用于竹园镇林区建设林火视频设备8套，抓拍设备15套，青溪镇建设抓拍设备1套，目前已完成方案编制、财评、意向公告等工作，待招标完成后，即将进入项目建设阶段。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标。竹园镇：建设林火视频监控7套，抓拍设备16套；青溪镇：建设林火视频监控1套，在县林业局建设监控中心及系统集成1处。
2.质量指标。正按要求实施中。
3.时效指标。按照计划进度实施完成。
4.成本指标。总成本在363万元以内。
（二）项目效益情况。
1.社会效益。森林火情火灾首要就是预防，该项目的实施，使群众形成不自觉间形成防火意识，进一步防范人为火灾的发生，同时，提高群众的安全感、幸福感和获得感。
2.经济效益。森林资源提供了各种各样的森林食品、中药材等，可以产生巨大的经济价值，保护好森林资源就相当于保护好自己的钱袋子。通过项目的实施，进一步实现火情的早期发现，进行早期处置，减少给人民群众带来的损失。
3.生态效益。本项目的实施可进一步实行火源管控和扩大林区的监控面积，对维护森林草原生态系统的平衡，保持生物多样性和稀有性，充分发挥森林草原的水土保持、防风固沙、调节气候等有着极为重要作用，同时可进一步促进我县林业的可持续发展。
四、评价结论
项目的实施进一步增大对林区的自动监测，是科技防火的重要体现，通过卫星监测、视频监控、车辆行人抓拍、护林员巡护的相互配合，我县天地空森林防火体系更加完善，进一步避免森林火情火灾的发生。通过对项目的整体评价，本次绩效自评得分95分。
防灭火预警空天地一体化建设项目绩效目标自评表
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项目名称 |
防灭火预警空天地一体化建设项目 |
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预算单位 |
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项目类型 |
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项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
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资金管理办法（名称、文号） |
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绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
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立项依据 |
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使用范围 |
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申报（补助）条件 |
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项目起止年限 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
363 |
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其中：财政拨款 |
363 |
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其他资金 |
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总体目标 |
年度目标 |
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建设16套人车抓拍监控；8套林火视频监控；一套监控中心。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
林火视频监控 |
= |
8 |
套 |
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抓拍设备 |
= |
16 |
套 |
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监控中心及集成系统 |
= |
1 |
个 |
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时效指标 |
计划进度实施完成 |
= |
100 |
% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
进一步保护森林资源安全 |
定性 |
明显 |
明显 |
18 |
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社会效益指标 |
社会关注度 |
≥ |
90 |
% |
18 |
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满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象 满意度率 |
≥ |
90 |
% |
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成本指标 |
经济成本 指标 |
林火视频监控 |
≤ |
265 |
万元 |
|
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抓拍设备 |
≤ |
90 |
万元 |
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监控中心及集成系统 |
≤ |
8 |
万元 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
