2023年度中共青川县委群众工作局部门决算

2023年度中共青川县委群众工作局

决算

公开时间：2024年10月15日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规及县委、县政府的决策部署；起草有关信访工作的政策规定；制定信访问题排查和化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

（三）综合协调指导全县信访工作，督促检查县级各部门（单位）和各乡镇、四川青川经济开发区信访工作，总结推广各乡镇、县级各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

（四）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访；负责县信访接待中心建设及日常管理工作。

（五）承担协调处理群众进京、赴省、到市、到县的集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（六）负责落实党中央、国务院，中央纪委国家监委，省委、省政府，国家信访局、省信访局，市委、市政府，市信访局，县委、县政府及其领导批示、交办、转送的信访事项，向县级各部门（单位）、各乡镇、四川青川经济开发区转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（七）负责协调处理省委书记信箱、省长信箱，市委书记信箱、市长信箱，县委书记信箱、县长信箱，人民网网民在地方领导留言板给省委书记、省长，市委书记、市长，县委书记、县长留言中的涉青事项；负责县网络投诉受理平台的日常管理和维护。

（八）建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统维护和应用。

（九）承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（十）完成国家、省、市信访局和县委、县政府交办的其他事项。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位1个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为207.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7.83万元，增长3.91%。主要变动原因是编制内在职人员增加一人导致预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计207.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.94万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计207.94万元，其中：基本支出169.36万元，占81.45%；项目支出38.58万元，占18.55%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为207.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.83万元，增长3.91%。主要变动原因是编制内在职人员增加一人导致预算增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出207.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.83万元，增长3.91%。主要变动原因是编制内在职人员增加一人导致预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出207.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出174.38万元，占比83.87%；社会保障和就业支出17.07万元，占8.2%；卫生健康支出5.22万元，占2.51%；住房保障支出11.27万元，占5.42%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为207.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行、信访事务、事业运行（项）：支出决算为174.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为17.07万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.22万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出207.94万元，其中：

人员经费147.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共青川县委群众工作局机关运行经费支出22.05万元，比2022年度增加1.06万元，增长5.1%。主要原因是编制内在职人员增加一人导致预算增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共青川县委群众工作局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共青川县委群众工作局共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对到京信访维稳例行值班项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。