2023年度青川县社会救助事务中心部门决算

公开时间：2024年10月22日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

参与拟定地方性社会救助文件，制定和落实年度计划、发展规划等；落实县委、县政府“十大救助制度”；负责受助人员登记、查询、甄别、救助工作；负责街头流浪乞讨人员进行巡视救助工作；负责保障受助人员在站期间基本生活保障和日常管理工作；负责暂时无法查清地址的智障受助人员短期留置救助服务工作；负责无法确定家庭住址智障受助人员安置工作；承担慈善资金筹募和管理工作，接受自然人、法人及其他组织的捐赠；组织各种形式的募捐活动，开展安老、扶孤、助残、助医、助学等慈善救助、扶助活动；协助县政府开展救灾赈济工作，接收、分配调拨境内外捐赠的赈灾款物；完成县委、县政府和县民政局交办的其他工作。

二、机构设置

青川县社会救助事务中心为青川县民政局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构2个。本单位于2023年10月由青川县惠民帮扶救助中心更名为青川县社会救助事务中心，挂县救助管理站、县慈善总会牌子，核定事业编制10名（从县惠民帮扶救助中心连人带编划转事业编制3名，从原县城乡社会救助管理服务中心划转编制7人）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计58.03万元、支出总计58.03万元。与2022年相比，收入增加6.27万元，增长12.11%。支出增加6.27万元，增长12.11%。收入主要变动原因是人员正常调资增加，退休人员经费增加、正常调资增加养老保险等职工基础绩效奖计入保险基数缴纳，单位部分预算增加。支出主要变动原因是预算收入增加、支出同时增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计58.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.03万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计58.03万元，其中：基本支出53.46万元，占92.12%；项目支出4.57万元，占7.88%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计58.03万元、财政拨款收入支出总计58.03万元。与2022年相比，收入增加6.27万元，增长12.11%。支出增加6.27万元，增长12.11%。收入主要变动原因是人员正常调资增加，退休人员经费增加、正常调资增加养老保险等职工基础绩效奖计入保险基数缴纳，单位部分预算增加。支出主要变动原因是预算收入增加、支出同时增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出58.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.27万元，增长12.11%。主要变动原因是人员正常调资增加，退休人员经费增加、正常调资增加养老保险等职工基础绩效奖计入保险基数缴纳，单位部分支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出58.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.85万元，占91.07%；卫生健康支出1.68万元，占2.9%；住房保障支出3.5万元，占6.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为58.03，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.66万元，完成预算100%；民政管理事务（款）机关服务（项）支出决算为36.14万元，，其他民政管理事务（项）：支出决算为4.57万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.34万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为4.91万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（项）决算为0.23万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100.00%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出53.46万元，其中：

人员经费49.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费4.2万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县社会救助事务中心机关运行经费支出0万元（事业单位）。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县社会救助事务中心政府采购支出总额0万元（本单位未发生政府采购经费支出）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县社会救助事务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

绩效自评表详见第四部分附件。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对大厅运维、十大救助工作项目2个运行办公项目编制了绩效目标，项目为办公类，未单独进行绩效评价报告。同时本单位对2023年单位整体开展绩效自评：绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指本单位支出科目功能分类主要包括人员工资、津贴、职业年金、其他保险及商品和服务支出等基本支出类；民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指运转类项目支出主要包括商品和服务支出等；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位支付职工的养老保险缴费。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位支付职工的医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位支付职工的住房公积金缴费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。