2023年度青川县公路养护管理段单位决算

2023年度青川县公路养护管理段

单位决算

公开时间：2024年10月21日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、上级部门制定的公路养护、改建、扩建的各项方针政策和法规条例。按照“预防为主，防治结合，科技兴交，科学养路”的指导方针，保障公路畅通，管好公路绿化，负责全县桥梁及隧道的维护和管理。

二、机构设置

我单位为青川县交通运输局下属二级预算单位，本单位内设六股一室一会一站(人力资源股、计划财务股、工程股、养护股、机务股、安全股、办公室、工会、隧道管理站)，下辖沙州、孔溪、转嘴子、黄坪、青溪、曲河、凉水、竹园等8个公路养护管理站。2015年10月建成公路机械化养护应急处置中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9706.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7841.38万元，增长420.31%。主要变动原因是建设项目收、支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9706.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9706.97万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9706.97万元，其中：基本支出1650.64万元，占17%；项目支出8056.33万元，占83%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9706.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7841.38万元，增长420.31%。主要变动原因是建设项目收、支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9706.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7841.38万元，增长420.31%。主要变动原因是建设项目收、支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9706.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出176.39万元，占1.82%；卫生健康支出77.56万元，占0.8%；交通运输支出9355.33万元，占96.38%；住房保障支出97.68万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为9706.97万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数为148.93万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数为13.18万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算数为9.13万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算数为5.16万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为77.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算数为5982.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：支出决算数为525.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算数为2847.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为97.68万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1650.64万元，其中：

人员经费1510.21万元，主要包括：基本工资333.1万元、津贴补贴53.61万元、奖金297.45万元、绩效工资236.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.93万元、职业年金缴费13.18万元、职工基本医疗保险缴费77.56万元、其他社会保障缴费5.16万元、住房公积金97.68万元、抚恤金9.13万元、生活补助237.82万元、奖励金0.08万元。
公用经费140.43万元，主要包括：办公费31.18万元、水费0.06万元、电费4.00万元、物业管理费2.50万元、差旅费53.35万元、公务接待费0.3万元、工会经费33.6万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费13.98万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.28万元，完成预算100%，较上年度增加4.96万元，增长53.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.98万元，占98%；公务接待费支出决算0.3万元，占2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.98万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加4.86万元，增长53.2%。主要原因是2022年度部分公务用车运行维护支出未及时报销，产生的费用结转至2023年报销。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：越野车2辆、其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出13.98万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.1万元，增长50%。主要原因是公务接待批次增加。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于支付上级检查人员的接待用餐费。国内公务接待5批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待市公路服务中心季度养护检查餐费0.06万元、市综合执法局检查S209线项目餐费0.05万元、市公路建设服务中心2022年度普通国道路况检查餐费0.12万元、市公路建设服务中心S208线水毁查看餐费0.05万元、市公路建设服务中心2023年度普通国道路况检查餐费0.02万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年未发生机关运行经费支出，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，本单位政府采购支出总额0万元，与2022年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县公路养护管理段共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执行道路巡查、抢通保通、工程项目管理等公务。单价100万元以上专用设备2套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公路养护劳务经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位缴纳的职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：指单位用于公路建设方面的支出。交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指单位用于公路养护方面的支出。交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：指单位用于公路养护其他方面的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。