2023年度 四川省广元市青川县房石镇卫生院单位决算
目录
公开时间：2024年10月22日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）提供基本医疗服务
坚持以“预防为主、治疗为辅、防治结合”的原则，大力推进医疗卫生服务体系、预防保健体系、卫生监督执法体系，狠抓党风廉政建设及医德医风建设，加强内部管理、提高医护质量，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当地处理并转诊，承担本辖区内现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2.加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
4.开展本辖区内预防接种及预防保健服务工作。
5.提供经政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
（二）提供基本公共卫生服务
1.承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导居民开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养等健康指导。
7.对本辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对本辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。
10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（三）承担公共卫生管理
1.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2.严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（四）卫生行政管理
1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生运动，逐步改善本镇卫生状况。
3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。
4.负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。
（五）完成上级部门安排的其他工作。
二、机构设置
青川县房石镇卫生院属青川县卫生健康局二级预算单位，机构数1个，总编制12名。2023年在职在编人员10人，退休人员2人，遗嘱人员1人。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为402.68万元。与2022年度相比，收入总计减少14.25万元，下降3.42%。主要变动原因是减少了疫情防控经费及项目经费；支出总计减少18.63万元，下降4.42%。主要变动原因是减少了疫情防控经费及项目经费支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计399.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.99万元，占41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入219.4万元，占55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.23万元，占4%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计399.62万元，其中：基本支出362.52万元，占91%；项目支出37.1万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为166.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支均减少2.84万元、下降1.68%，主要变动原因是本年度支付以往年度项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
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2023年度一般公共预算财政拨款支出162.99万元，占本年支出合计的40.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.83万元，增长1.7%。主要变动原因是本年度项目经费支出减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出162.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24万元，占15%；卫生健康支出128.62万元，占79%；住房保障支出10.37万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为162.99，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）及06（项）:支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康210（类）基层医疗卫生机构03（款）乡镇卫生院02（项）及99（项）、公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项）及重大公共卫生服务09（项）、行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）:支出决算为128.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为10.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出125.89万元，其中：
人员经费119.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年数据一致。决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年均为0.00万元。主要原因是：不涉及出国出境的业务活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年均为0.00万元。主要原因是：未使用财政拨款资金开支公务用车费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年均为0.00万元。主要原因是未使用财政拨款资金进行公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县房石镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年度均为0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县房石镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县房石镇卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，，主要是用于转运病人。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对十二项基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对以上3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对以上3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开展基本医疗服务。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是新冠肺炎疫情防控经费及公卫基药县级配套资金、利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）及06（项）：指行政事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。
8.卫生健康210（类）基层医疗卫生机构03（款）乡镇卫生院02（项）及99（项）、公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项）及重大公共卫生服务09（项）、行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）：指基层医疗卫生机构、基本药物制度补助、基本公共卫生服务补助、贫困人口免费体检、重大公共卫生服务、事业单位医疗。
9.农林水213（类）扶贫05（款）社会发展06（项）：指社会发展。
10.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指住房公积金缴费。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082222T000006698432-基本药物制度补助资金 |
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主管部门 |
青川县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县房石镇卫生院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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实施基本药物制度的目标是既满足广大人民群众防病治病的需要，又使国家有限的卫生资源得到有效地利用，达到最佳的社会效益和经济效益，促进人人享有基本卫生保健为总体目标。一是提高药品的可获得性。二是保证药品的可支付性。三是促进药品的合理使用。四是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支付国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |
实施基本药物制度的目标是既满足广大人民群众防病治病的需要，又使国家有限的卫生资源得到有效的利用，达到最佳的社会效益和经济效益，促进人人享有基本卫生保健为总体目标。一是提高药品的可获得性。二是保证药品的可支付性。三是促进药品的合理使用。四是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支付国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |
||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是提高药品的可获得性。二是保证药品的可支付性。三是促进药品的合理使用。四是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
9.24 |
9.24 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.24 |
9.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受基本药物制度经费补助个数 |
＝ |
7 |
个 |
|
30 |
|
|
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|
质量指标 |
全部使用国家基本药物达标率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
落实村民基本医疗有保障 |
定性 |
中长期 |
|
|
30 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区服务群众满意度 |
定性 |
持续提高 |
|
|
10 |
|
|
||||
|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
优 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
继续规范各村卫生室基本药物的使用。 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082222T000006698738-十二项基本公共卫生（中央） |
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|
主管部门 |
青川县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县房石镇卫生院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2023年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2023年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.80 |
24.80 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.80 |
24.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
居民健康档案建档管理率 |
≥ |
93 |
% |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
定性 |
逐步提高 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度、建档立卡贫困户满意度。 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
持续提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082222T000006941758-基层医疗机构基本药物制度补助 |
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|
主管部门 |
青川县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县房石镇卫生院 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
实施基本药物制度的目标是既满足广大人民群众防病治病的需要，又使国家有限的卫生资源得到有效地利用，达到最佳的社会效益和经济效益，促进人人享有基本卫生保健为总体目标。一是提高药品的可获得性。二是保证药品的可支付性。三是促进药品的合理使用。 |
实施基本药物制度的目标是既满足广大人民群众防病治病的需要，又使国家有限的卫生资源得到有效的利用，达到最佳的社会效益和经济效益，促进人人享有基本卫生保健为总体目标。一是提高药品的可获得性。二是保证药品的可支付性。三是促进药品的合理使用。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是提高药品的可获得性。二是保证药品的可支付性。三是促进药品的合理使用。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
3.06 |
3.06 |
100.00% |
10 |
|
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.06 |
3.06 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
全部使用国家基本药物达标率 |
≥ |
100 |
% |
|
50 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
国家基本药物制度在基层持续实施 |
定性 |
中长期 |
|
|
30 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区服务群众满意度 |
定性 |
持续提高 |
|
|
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
优 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
继续加强单位对基本药物的合理使用，促进人人享有基本卫生保健。 |
||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
