2023年度青川县疾病预防控制中心单位决算

公开时间：2023年10月22日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

青川县疾病预防控制中心是按照我国城镇卫生体制改革精神，在撤并原卫生防疫站、皮防院等单位基础上，于2004年7月经县机构编制委员会批准组建的全额预算的正科级事业单位。中心承担全县20个乡镇疾病预防与控制工作任务，主要承担全县传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病、精神疾病等防治工作任务，负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情预测、预报及免疫规划工作；调查处理传染病暴发流行、中毒、不明原因疾病及突发公共卫生事件；开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测；负责全县结核病、麻风病防治，艾滋病筛查管理等方面工作。近年来，国家进一步增加了寄生虫病、基本公共卫生服务、不良健康行为干预等职能职责。

二、机构设置

青川县疾病预防控制中心属青川县卫生健康局二级预算单位，无下属单位，机构数1个。总编制36名，其中行政编制0名，其他事业编制36名，工勤人员编制0名。在职人员总数35人，其中行政人员0人，事业人员30人，工勤人员5人；退休人员17人；遗嘱长赡人员4人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为898.99万元。与2022年度相比，收入总计增加179.14万元、支出总计增加179.34万元，分别上升24.89%、24.92%。主要变动原因是项目工作开展内容增多，省级补助项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计896.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入896.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计898.99万元，其中：基本支出597.91万元，占66.5%；项目支出301.09万元，占33.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为898.99万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加179.14万元、支出总计增加179.34万元，分别上升24.89%、24.92%。主要变动原因是项目工作开展内容增多，省级补助项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出898.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.34万元，上升24.92%。主要变动原因是项目工作开展内容增多，省级补助项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出898.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.59万元，占9.63%；卫生健康支出774.76万元，占86.18%；住房保障支出37.64万元，占4.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为898.99，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为26.48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.43万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为570.52万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为49.10万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为128.61万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为7.63万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.90万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出597.91万元，其中：

人员经费535.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.37万元，完成预算100%，较上年度减少28.95万元，下降73.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.43万元，占90.88%；公务接待费支出决算0.95万元，占9.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是单位本年度未安排因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少28.94万元，下降75.42%。主要原因是2022年购入了一辆公务车，2023年未购入车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.43万元。主要用于艾滋病、结核病、麻风病防治、地方病、职业病、卫生监测检验、精神卫生防治等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，严格规定了公务接待的次数和标准。其中：

国内公务接待支出0.95万元，主要用于主要用于日常工作开展、其他上级单位到我中心检查、重大公共卫生等项目工作督导用餐费等。国内公务接待17批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元，具体内容包括：日常公务接待0.95万元。

外事接待支出0万元。本单位本年度无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（。主要原因是主要是本单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于职工下乡病例追踪、随访、疾控工作督导指导、卫生监测采样等。单价100万元以上专用设备0台（套）。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对慢病管理、重点地方病、食品安全和卫生监测检验、基本公共卫生服务均等化工作、重大疾病防治、疾病预防控制等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是重精患者家属护理费、艾滋病防治补助、预防接种补助、利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指艾滋病管理、结核病管理、免疫规划等重大疾病项目支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指单位食品卫生监测检验项目支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。