2023年度青川县尚品幼儿园单位决算

2023年度

青川县尚品幼儿园单位决算

公开时间：2024年10月23日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.促进身心发展：幼儿园需对幼儿进行体、智、德、美全面发展的教育，包括增强体质、发展智力、培养良好的生活习惯和社会交往能力。

2.创设学习环境：幼儿园应创建适宜的学习环境，组织各种教学活动如游戏和探究，以激发幼儿的学习兴趣和能力。

3.关注个体差异：根据每个幼儿的特点和需求，制定和执行个性化的教育计划，确保每位幼儿都能获得适合自己的教育支持。

4.家长工作沟通与合作：与家长建立有效的沟通渠道，共同参与幼儿的教育过程，形成家园共育的良好氛围。家庭教育指导：为家长提供育儿知识和技能的指导，帮助家长科学地进行家庭教育。

5.为教师提供持续的职业培训和发展机会，提升教师的专业能力和教育教学质量。

6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

7.进行内部质量评估和监督管理，确保教育服务质量符合标准要求。

二、机构设置

青川县尚品幼儿园属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制25名，其中事业编制25名，工勤人员编制0名。在职人员总数34人，其中事业人员38人（含特岗教师0人），工勤人员0人；退休人员4人，遗属人员0人。

青川县尚品幼儿园内设办公室等6个，分别为行政办公室、园务处、袁静名师工作室、党建工作办公室、安全后勤处、财务办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1602.51万元。与2022年度相比，收、支总计各增加967.88万元，增长152.51%。主要变动原因是:城南新区建设幼儿园建设项目资金投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1459.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1155.42万元，占79.17%；事业收入1.81万元，占0.12%；其他收入302.1万元，占20.7%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1356.57万元，其中：基本支出530.33万元，占39.09%；项目支出826.24万元，占60.90%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1155.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加596.31万元，增长106.65%。主要变动原因是：城南新区建设幼儿园建设项目资金投入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1155.42万元，占本年支出合计的85.17%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加596.31万元，增长106.65%。主要变动原因是：城南新区建设项目资金投入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1155.42万元，主要用于以下方面:教育支出1207.31万元，占104.49%；社会保障和就业支出86.83万元，占7.52%；卫生健康支出21.53万元，占1.86%；住房保障支出40.90万元，占3.54%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1155.42万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1006.16万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60万元，完成预算100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.52万元，完成预算100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100.00%。

4.卫生健康（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为21.53万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出516.32万元，其中：

人员经费516.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，占0%；本单位未预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：2023年初未安排预算。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%,较2022年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元，本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出较2022年无变化。

国内公务接待支出0万元，无国内公务接待。

外事接待支出0万元，本单位无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县尚品幼儿园属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县尚品幼儿园政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买托育中心沙发。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县尚品幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学前公用经费项目、学前教育免保教费等两个项目开展了预算事前绩效评估，对学前公用经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，组织对学前公用经费个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。