2023年度青川县乔庄初级中学校单位决算

2023年度

青川县乔庄初级中学校单位决算

公开时间：2024年10月16日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）认真组织宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、廉政从教、依法治学，积极参与教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

（二）负责学校的日常教育教学管理工作，组织制定学校的教育教学计划和教学内容，指导教师的教学工作，督促教师完成既定教育教学目标。

（三）负责学校的日常管理工作，包括制定学校管理制度和规章制度，组织开展教育教学活动和各项学校工作，管理学校的财务、设施和资源，维护学校的正常秩序

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评等工作。

（五）做好招生工作，严格按照市、县教育局核定的招生要求，在计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

（六）建立健全学生资助管理制度，及时发放到位，并建立单独学生资助台账。

二、机构设置

青川县乔庄初级中学校内设办公室等9个，分别为行政办、后勤服务中心、政教处、教务处、教科室、团委办、党政办、财会室、廉勤委办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7102.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加/减少万元，增长96.46%。主要变动原因是财政增加了对乔庄初中迁建项目资金投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6873.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6728.15万元，占97.88%；其他收入145.36万元，占2.11%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6987.35万元，其中：基本支出2414.7万元，占34.55%；项目支出4572.66万元，占65.44%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6728.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4125.26万元，增长158%。主要变动原因是一是学生人数、教师增加，生均财政拨款相应增长；二是今年乔庄初中迁建项目持续推进，故在上年基础上收入支出均有增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6728.15万元，占本年支出合计的96.29%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4125.26万元，增长158%。主要变动原因是一是学生人数、教师增加，生均财政拨款支出相应增长；二是今年乔庄初中迁建项目持续推进，故在上年基础上支出均有增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6728.15万元，主要用于以下方面:教育支出6132.02万元，占91.14%；社会保障和就业支出327.56万元，占4.87%；卫生健康支出94.34万元，占1.41%；住房保障支出174.23万元，占2.59%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6728.15万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为6132.02万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为251.15万元，完成预算100%，

3.社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为57.54万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为18.87万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为94.34万元，完成预算100%，

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为174.23万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2268.59万元，其中：

人员经费2268.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）”三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少1.3万元，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，

1.因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,我单位有一辆停用待报废车辆，无费用支出。

其中：公务用车购置支出0万元，较上年无变化。

3.公务接待费支出0万元，2023年初未预算安排。

4.国内公务接待支出0万元。2023年初未预算安排，无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县乔庄初级中学校属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县乔庄初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县乔庄初级中学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是停用待报废。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。