2023年度
青川县茶坝乡中心小学校单位决算
目录
公开时间：2024年10月22日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）依据国家教育方针和新课程标准，设置全面且丰富的课程体系，由专业教师进行高质量的教学活动，确保学生获得系统的知识架构。
（二）注重培养学生的阅读、写作、计算、思维等基本能力，同时通过音乐、美术、体育等课程培养学生的艺术素养和身体素质。
（三）通过思想品德课、主题班会等形式，教导学生遵守道德规范，培养诚实守信、尊老爱幼、团结互助等良好品德，树立正确的价值观和人生观。
（四）注重培养学生的良好行为习惯，如遵守纪律、文明礼貌、爱护环境等，促进学生的全面发展。
（五）结合乡村特色，传承和弘扬当地的传统文化、民俗风情，如民间艺术、传统手工艺等，增强学生对本土文化的认同感和自豪感。
（六）为高一级学校输送优秀学生，帮助他们实现自己的人生梦想，为国家培养更多的人才。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
青川县茶坝乡中心小学校内设办公室等4个，分别为教务处、教科室、后勤办公室、廉勤委办公室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为538.57万元。与2022年度相比，收、支总计各减少62.94万元，下降10.46%。主要变动原因是2023年教职工人数减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计535.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.8万元，占95.39%；其他收入24.66万元，占4.6%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度各项支出合计530.66万元，其中：基本支出499.94万元，占94.21%；项目支出30.72万元，占5.78%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总计均为510.8万元。与2022年度相比，财政拨款收支总计各减少70.13万元，下降12.07%。主要变动原因是2023年教职工人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出510.8万元，占本年支出合计的96.25%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.13万元，下降12.07%。主要变动原因2023年教职工人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出510.8万元，主要用于以下方面:教育支出401.56万元，占78.61%；社会保障和就业支出58.19万元，占11.39%；卫生健康支出17.92万元，占3.5%；住房保障支出33.13万元，占6.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为510.8万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为3.88万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为397.68万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.95万元，完成预算100%。
4.5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.92万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出480.08万元，其中：
人员经费480.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较2022年无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。2023年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。主要原因是青川县茶坝乡中心小学校无公务用车。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%，较2022年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县茶坝乡中心小学校机关运行经费支出0万元，较2022年度无变化。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县茶坝乡中心小学校政府采购支出总额为0万元，本年度无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县茶坝乡中心小学校共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对普通高中公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出
7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082223T000008139121-2022年秋季幼儿保教费 |
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主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 |
青川县茶坝乡中心小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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主要用于学校正常办公业务开展费用。切实保障了学校正常运转，提高了幼儿学校办学条件。 |
保障了学校的教育教学活动，确保了学校的正常运转，完成了既定目标 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按照义务教育公用经费有关开支范围，完成支付了学校的正常办公所需等费用，为学校的正常运转提供了保障。 |
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预算执行情况（10分） |
年度数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
100.00% |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
上缴财政非税账户金额 |
≥ |
1.14 |
万元 |
1.14 |
10 |
10 |
|
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涉及学校数 |
≥ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
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2022秋季收费学生数 |
≥ |
19 |
人数 |
19 |
10 |
10 |
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时效指标 |
资金下达及时率 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
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资金上缴及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高办公条件情况 |
≥ |
88 |
% |
88 |
15 |
15 |
|
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|
|
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|
|
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|
社会效益指标 |
提高了临聘教师等工作幸福感 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
自评总分100分，项目绩效目标达到预期 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：谢术荣 |
财务负责人：谢术荣 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082222T000006338028-义教公用经费 |
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主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县茶坝乡中心小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||
|
根据国家、省、市、县等有关规定，给予义务教育日常公用经费补助，主要用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
保障了学校的教育教学活动，确保了学校的正常运转，完成了既定目标。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
|
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|
总额 |
5.10 |
19.73 |
19.73 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|
|
|
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|
其中：财政资金 |
5.10 |
19.73 |
19.73 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学生数 |
≥ |
55 |
人 |
55 |
10 |
10 |
|
|
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|
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
时效指标 |
资金安排及时率 |
≥ |
97 |
% |
97 |
20 |
20 |
|
|
|
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|
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界人士对义务教育质量提高认可度 |
≥ |
86 |
% |
86 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
自评总分100分，项目绩效目标达到预期 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：谢术荣 |
财务负责人：谢术荣 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082222T000006337744-学前公用经费 |
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主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县茶坝乡中心小学校 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||
|
主要用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
保障了学校的教育教学活动，确保了学校的正常运转，完成了既定目标。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照义务教育公用经费有关开支范围，完成支付了学校的正常办公所需等费用，为学校的正常运转提供了保障。 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.74 |
2.74 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|
|
|
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|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.74 |
2.74 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
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其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
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产出指标 |
数量指标 |
涉及学生数 |
≥ |
17 |
人 |
17 |
10 |
10 |
|
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|
|
|
|
|
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|
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
20 |
20 |
|
|
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|
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|
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时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
97 |
% |
97 |
20 |
20 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界人士对学前教育质量提高认可度 |
≥ |
86 |
% |
86 |
30 |
30 |
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|
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|
|
|
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||||||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
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|
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|
合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
自评总分100分，项目绩效目标达到预期 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：谢术荣 |
财务负责人：谢术荣 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
