2023年度青川县就业创业促进中心单位决算

公开时间：2024年10月23日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

青川县就业创业促进中心主要为劳动就业管理服务。主要负责职业介绍、组织就业前职业技术培训、劳务输出、失业保险。负责本地公益性岗位管理、职业技能培训、小贷贴息、大学生创业工作；负责本地用工备案，就业创业指导工作；负责失业基金管理与待遇发放具体业务；参与社保信息化建设、管理，做好各项业务统计工作；负责失业保险的内部审计稽核工作；做好社会化管理服务工作；协调处理事业单位、企业失业保险工作中的有关事项。

二、机构设置

我单位为青川县人力资源和社会保障局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设股室5个，包括：就业创业股、综合股、技能培训股、基金财务股、失业保险股。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为991.5万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1227.84万元，下降123.84%。主要变动原因是部分项目补贴存在跨年支付，不能在年底一次性付清。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计991.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入991.5万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计991.5万元，其中：基本支出145.24万元，占14.65%；项目支出846.26万元，占85.35%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为991.5万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少1219.13万元、下降122.96%，财政拨款支出总计减少1227.84万元，下降123.84%。主要变动原因是部分项目补贴存在跨年支付，不能在年底一次性付清。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出991.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1227.84万元，下降123.84%。主要变动原因是部分项目补贴存在跨年支付，不能在年底一次性付清。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出991.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出768.71万元，占77.53%；卫生健康支出4.72万元，占0.48%；农林水支出207.83万元，占20.96%…住房保障支出10.24万元，占1.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为991.5万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为99.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）: 支出决算为18.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）: 支出决算为583.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）: 支出决算为51.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）:支出决算为204.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.24万元，其中：

人员经费122.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费22.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算89.38%，较上年度增加0.43万元，增长79.63%。决算数小于预算数的主要原因是2023年12月15日接待市局开展零工市场标准化建设评估工作组接待费未能及时申报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.54万元，完成预算89.38%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.43万元，增长79.63%。主要原因是2023年接待上级及县外单位次数增加。其中：接待2次市局来我单位开展工作督导调研，接待5个外来县区来我单位考察学习。

国内公务接待支出0.54万元，主要用于工作督导调研及考察学习来访人员的用餐费。国内公务接待4批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：接待市局来我单位开展失业保险基金管理问题专项督导，支付接待费0.07万元；接待朝天区、昭化区来我单位考察学习，支付接待费0.19万元；接待南充市高坪区、威远县、富顺县来我单位考察学习零工市场建设、公益性岗位管理、三级劳务服务体系建设，支付接待费0.21万元；接待市局开展公益性岗位安置管理情况调研，支付接待费0.07万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县就业创业促进中心机关运行经费支出22.63万元，比2022年度增加2.87万元，增长12.68%。主要原因是2023年我单位新考录工作人员3名，调离工作人员1名，较2022年在岗人数增加2名，工作业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县就业创业促进中心政府采购支出总额15.43万元，其中：政府采购货物支出15.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公共就业基层平台建设购置高拍仪、读卡器、密码器、LED显示屏、打印机设备。授予中小企业合同金额15.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，没有项目组织预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指机关事业单位用于人员工资及后勤保障的支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指机关事业单位用于人员工资后勤保障的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指用于就业创业方面的项目支出。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指用于就业创业职业技能培训方面的项目支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施失业和工伤保险制度由单位缴纳的失业和工伤保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

10.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶、持续巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴方面符合条件的脱贫劳动力交通补贴的支出。

11.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。