2023年度青川县乔庄镇中心小学校单位决算

2023年度

青川县乔庄镇中心小学校单位决算

公开时间：2024年10月23日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面完成教育和教学任务。

2、全面规划学校工作、制定和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出整改意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。

3、认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

4、全面以教学为中心，坚持领导教学工作；坚持兼课深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

5、领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的小学体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学、课外活动和延时服务，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

6、负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

7、审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

8、坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤的人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

9、建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作和学习秩序。

二、机构设置

我单位为青川县教育局下属二级预算单位，本单位下属机构，设有内设机构9个。分别为教导处、教科室、德育处、少先队大队部、党务办、学校办公室、总务处、工会、廉勤委办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1973.38万元。与2022年度相比，收、支总计各增加611.48万元，增长44.90%。主要变动原因：一是教师人数增加，财政拨款和教育事业收入相应增加；二是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1871万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1760.78万元，占94.1%；其他收入110.22万元，占5.89%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1885.41万元，其中：基本支出1749.84万元，占92.8%；项目支出135.57万元，占7.19%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1760.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加442.48万元，增长33.56%。主要变动原因：一是教师人数增加，财政拨款和教育事业收入相应增加；二是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1760.78万元，占本年支出合计的93.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加442.48万元，增长33.56%。主要变动原因：一是教师人数增加，财政拨款和教育事业收入相应增加；二是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1760.78万元，主要用于以下方面:教育支出1374.26万元，占78%；社会保障和就业支出210.61万元，占12%；卫生健康支出61.61万元，占3.5%；住房保障支出114.3万元，占6.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1760.78，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1374.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为170.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为28.12万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为12.32万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为61.61万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为114.3万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1668.97万元，其中：

人员经费1668.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2022年度无变化。其中：

国内公务接待支出0万元，年初未安排预算。

外事接待支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县乔庄镇中心小学校机关运行经费支出0万元，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县乔庄镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县乔庄镇中心小学校共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义务教育公用经费项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费（收入类型）等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指教育部门小学教育单位的基本支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。