2023年度青川县社会保险事务中心单位决算

公开时间：2024年10月23日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

青川县社会保险事务中心主要负责管理与执行社会保险政策、进行养老保险、工伤保险公共服务，主要职责覆盖了从参保登记到待遇享受的全过程，具体如下：

1.承担企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险的扩面及管理工作。

2.承担被征地农民社会保险经办工作的组织和实施。

3.承担社会保险稽核、社会保险基金反欺诈和社会保险经办体系内审及内控管理工作。

4.承担企业职工、机关事业单位人员、城乡居民社会保险关系的转移、接续和认定工作及待遇的核定和社会化发放工作。

5.承担机关事业单位、企业、城乡居民退休人员社会化管理服务的组织和实施工作。

6.承担参保单位及参保人员社会保险权益记录及管理工作。

二、机构设置

我单位为青川县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，无下属机构，设有内设机构8个。我单位内设机构：办公室、城镇企业职工养老保险股、工伤保险股、城乡居民基本养老保险股、机关事业单位养老保险股、稽核股、财务股。开展的主要工作有：负责全县城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险、工伤保险的登记、申报、缴费核定并与参保单位和个人对账。负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等社会保险服务工作，负责全县参保人员档案管理，提供社会保险咨询等相关服务。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计470.86万元，支出总计470.86万元。与2022年相比，收入总计增加125.21万元,增长36.22%，支出总计增加125.21万元，增长36.22%。主要变动原因是：

2023年新录取4名人员，人员增加，以及全县机关事业单位人员调出及退休人员数量增加，存在职业年金记实资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计470.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入470.86万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计470.86万元，其中：基本支出352.55万元，占74.87%；项目支出118.31万元，占25.13%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为470.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.21万元，增长36.22%。主要变动原因是：2023年新录取4名人员，人员增加，以及全县机关事业单位人员调出及退休人员数量增加，存在职业年金记实资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出470.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.21万元，增长36.22%。主要变动原因是2023年新录取4名人员，人员增加，以及全县机关事业单位人员调出及退休人员数量增加，存在职业年金记实资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出470.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出435.82万元，占比92.56%；卫生健康支出9.94万元，占2.11%；住房保障支出25.10万元，占5.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为470.86元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为26.97万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为54.00万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为219.61万元，完成预算100%

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.90万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为34.75万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）: 支出决算为65.92万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.14万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.80万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为25.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出352.55万元，其中：

人员经费302.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费50.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，较上年度减少0.52万元，下降91.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少，公务接待标准更加精简。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.52万元，下降91.23%。主要原因是本年度公务接待次数减少，公务接待标准更加精简。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于接待考察单位用餐费等。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元。主要原因是我单位一名人员考调入广元市以工代赈事务中心，对方单位前往我单位进行考察所支付的用餐费。

外事接待支出0万元。外事接待0次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出50.48万元，比2022年度减少22.06万元，下降30.41%。主要原因是2022年单位合并相关支出较多，2023年单位人员稳定、机构运行平稳，公用经费使用精简节约。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对（社保综合事务、城乡居民养老县级配套、省级财政代缴困难群众城乡居民养老保险）3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保经办机构发生的与员工工资、行政运行相关的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他保险费支出（项）: 指财政代缴的失地农民养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指破产企业家属遗属补助支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。