2023年度青川县乔庄小学校单位决算

2023年度

青川县乔庄小学校单位决算

公开时间：202４年10月23日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）认真学习党和国家关于教育的各项政策、法规，将其融入学校教育教学的各个环节。坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。积极开展思想政治教育，将爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观等贯穿于教育教学全过程。

（二）配备专业的心理健康教师，定期为学生开展心理健康教育课程和心理咨询服务，及时发现并解决学生的心理问题。

（三）保证学生体育课程和课外活动时间，完善体育设施，提高学生身体素质，培养学生运动兴趣和习惯。

（四）设立专门的学籍管理岗位，严格按照规定程序为新生建立学籍，及时更新学生的学籍信息，确保学籍档案的准确性和完整性。妥善保管学籍档案，严格执行学籍档案查阅、转递等制度，保障学生学籍信息的安全。

（五）成立各种兴趣小组，如绘画、音乐、舞蹈、科技等，为学生提供多样化的课外活动选择，培养学生的兴趣爱好和特长。定期组织学生参加社会实践活动。

（六）制定完善的品德教育计划，通过主题班会、品德课、校园文化活动等多种形式，培养学生良好的道德品质和行为习惯。

（七）制定严格的教师招聘标准和程序，通过公开招聘、人才引进等方式，选拔具有高尚师德、扎实专业知识和教学能力的优秀教师。建立教师人才储备库，为学校的持续发展提供人才支持。

（八）制定教师培训计划，定期组织教师参加各类专业培训，如教学方法培训、课程改革培训、信息技术培训等，提高教师的教学水平和专业素养。

（九）积极开展教研活动，组织教师进行教学观摩、课题研究、教学反思等，促进教师之间的交流与合作，推动教学改革和创新。

（十）制定科学合理的教师评价指标体系，从教学业绩、师德师风、专业发展等方面对教师进行全面评价。建立教师评价反馈机制，及时将评价结果反馈给教师，帮助教师发现问题，改进教学。

（十一）根据教师的专业特长和教学能力，合理分配教学任务，确保教学工作的顺利开展。关注教师的工作负荷，避免教师过度劳累，保障教师的身心健康。

二、机构设置

我单位为青川县教育局下属二级预算单位，设有内设机构11个，分别为行政办公室、党建办公室、后勤处、教导处、教科室、办公室、德育办公室、财会室、少先队办公室、教育技术办公室、廉勤委办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1841.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加350.99万元，增长23.54%。主要变动原因是2022年划转及调动新进教师19人及预算项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1732.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1577.98万元，占91.07%；其他收入154.55万元，占8.92%

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1696.73万元，其中：基本支出1633.78万元，占96.29%；项目支出62.95万元，占3.7%

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1577.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.98万元，增长17.32%。主要变动原因是2022年划转及调动新进教师19人及预算项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1577.98万元，占本年支出合计的93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.98万元，增长17.32%。主要变动原因是2022年划转及调动新进教师19人及预算项目增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1577.98万元，主要用于以下方面:教育支出1206.21万元，占76.44%；社会保障和就业支出200.98万元，占12.74%；卫生健康支出59.81万元，占3.79%；住房保障支出110.98万元，占7.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1577.98万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1206.20万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为159.88万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为29.14万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为11.96万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为59.81万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为110.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1521.31万元，其中：

人员经费1521.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

青川县乔庄小学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算%。年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县乔庄小学校机关运行经费支出0万元，青川县乔庄小学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县乔庄小学校政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于低年级学生篮球教学。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县乔庄小学校共有车辆1辆，已停用待报废。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义教公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。