2023年度青川县乔庄幼儿园单位决算

2023年度

青川县乔庄幼儿园单位决算

公开时间：2024年10月23日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教,科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）做好招生广告宣传，依法保证适龄儿童学校就读。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

青川县乔庄幼儿园内设办公室等6个，分别为后勤处、教务处、教科室、行政办公室、财会室、廉勤委办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1085.8万元。与2022年度相比，收、支总计各增加259.05万元，增长37.31%。主要变动原因:一是校园文化项目资金投入增加；二是人员经费支出增加；三是上年结转资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计911.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入905.3万元，占99.31%；其他收入6.24万元，占0.68%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计985.98万元，其中：基本支出768.15万元，占77.9%；项目支出217.83万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为905.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加206.25万元，增长29.50%。主要变动原因:一是校园文化项目资金投入增加；二是人员经费支出增加；三是上年结转资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出905.3万元，占本年支出合计的91.81%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.87万元，增长31.44%。主要变动原因:一是校园文化项目资金投入增加；二是人员经费支出增加；三是上年结转资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出905.3万元，主要用于以下方面:教育支出727.45万元，占80.35%；；社会保障和就业支出94.67万元，占10.46%；卫生健康支出28.75万元，占3.18%；住房保障支出54.43万元，占6.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为905.3万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为727.45万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.09万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.94万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.64万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.75万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出733.85万元，其中：

人员经费733.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，本单位无预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。年初未安排预算。

国内公务接待支出0万元，年初未安排预算。

外事接待支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县乔庄幼儿园2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县乔庄幼儿园2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县乔庄幼儿园机关运行经费支出0万元，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县乔庄幼儿园政府采购支出总额0万元，本年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县乔庄幼儿园共有车辆0辆，无公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2023年单位整体开展绩效自评，对本校学前公用经费项目和2022年秋季幼儿保教费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中对项目开展绩效监控，开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：指教育部门学前教育类的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。