2023年度青川县人民医院单位决算

公开时间：2024年10月23日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

(1)宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。(2)开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。(3)开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。(4)为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。(5)开展征兵、大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。(6)为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。(7)完成上级下达的各项中心工作任务。

二、机构设置

广元市青川县人民医院是一所二级甲等综合医院，是青川县卫生健康局下面的一家二级预算单位。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为8218.25万元，支出为7824.04万元。与2022年度相比，收入增加902.36万元，增长12.33%，支出增加715.71万元，增长10.07%。主要变动原因是病人诊次增加以及财政项目资金增加，从而收入支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,218.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1133.99万元，占13.80%；事业收入6,983.56万元，占84.98%；其他收入100.70万元，占1.22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,824.04万元，其中：基本支出7,391.36万元，占94.47%；项目支出432.68万元，占5.53%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计均为1,133.99万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加379.65万元，增长50.33%，财政拨款支出减少57.62万元，下降4.84%。财政拨款收入增加主要原因是本年度新增财政项目拨款资金，财政拨款支出减少主要原因为2022年度使用救治能力提升建设项目结转资金437.27万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,133.99万元，占本年支出合计的14.49%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.62万元，下降4.84%。主要变动原因是2022年度使用救治能力提升建设项目结转资金437.27万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,133.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出362.24万元，占31.95%；卫生健康支出770.25万元，占比67.92%；农林水支出1.50万元，占0.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1133.99万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为228.36万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为99.59万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为23.62万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为10.67万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为689.24万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为76.99万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为4.03万元，完成预算100%。

8.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）: 支出决算为1.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出818.09万元，其中：

人员经费818.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、救护车4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年未发生机关运行经费支出，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县人民医院共有车辆5辆，其中：业务用车5辆，主要是用于护送病人救护用。单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对取消药品加成项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:指事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指死亡抚恤支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:指用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目。

16.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）: 指用于千名紧缺专业人才顶岗培养计划项目。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。