2023年度中共青川县委巡察工作领导小组办公室部门决算

公开时间：2024年10月12日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

县委巡察办的主要职责：

承担统筹协调、指导督导、服务保障等职能职责，传达贯彻中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

统筹、协调、指导巡察组开展工作。

承担政策研究、制度建设等工作。

对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

健全与纪检监察、组织、政法、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

办理县委和县委巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

县委巡察组主要职责：

具体承担巡察工作任务，对县委管理的科级领导班子及其成员开展巡察监督，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。

报告巡察情况，按规定及时向县委巡察工作领导小组报告巡察中发现的重要情况，提交巡察综合情况报告、专题报告、问题线索报告、谈话情况报告等。

巡察工作结束后，按要求向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同纪检监察、组织等部门督促其抓好整改落实。

办理县委巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

负责组内干部日常监督和管理。

县巡察信息中心主要职责：

负责巡察信息化建设工作的规划组织实施，涉密网络、巡察数据库、巡视巡察发现问题线索等管理系统的维护管理和安全保密工作；

负责巡察组巡察数据管理工作的业务培训指导，巡察数据的审核录入、统计分析、结果运用和巡察电子档案管理等工作。

承办县委巡察办交办的其他工作。

二、机构设置

中共青川县委巡察工作领导小组办公室无下属二级单位，单位性质为行政单位。下设事业单位1个，为其他事业单位：青川县巡察信息中心。

纳入中共青川县委巡察工作领导小组办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为286.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13.87万元，增长5.1%。主要变动原因是本年度调入人员3人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计286.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.5万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计286.49万元，其中：基本支出231.86万元，占80.9%；项目支出54.63万元，占19.1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为286.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.87万元，增长5.1%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.87万元，增长5.1%。主要变动原因是2023年新调入人员3人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出238.79万元，占83.3%；社会保障和就业支出24.31万元，占8.5%；卫生健康支出7.21万元，占2.5%；住房保障支出16.17万元，占5.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为286.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为141.52万元，完成预算100%.

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：支出决算为54.03万元，完成预算100%.

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为42.64万元，完成预算100%.

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.97万元，完成预算100%.

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%.

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.27万元，完成预算100%.

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.97万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出231.86万元，其中：

人员经费199.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费32.21万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。

公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算，公务用车运行维护费支出决算较2022年无变化。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算，公务接待费支出决算较2022年无变化。其中：

国内公务接待支出0万元，与上年数无变化。

外事接待支出0万元，与上年数无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共青川县委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出32.2万元，比2022年度增加3.15万元，增长10.8%。主要原因是新调入人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共青川县委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共青川县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年中共青川县委巡察工作领导小组办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共青川县委巡察工作领导小组办公室为县委工作部门，设在县纪委机关，正科级（青委编委〔2016〕35号）。2020年10月30日，青委编委〔2020〕24号文件，成立青川县巡察信息中心，为县委巡察办管理的公益一类事业单位，正股级。

（二）机构职能。

县委巡察工作领导小组办公室履行统筹、协调、指导巡察组开展工作等职责，主要承担综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。1.向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央巡视工作领导小组、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署；2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；3.承担政策研究、制度建设、服务保障等工作；4.对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；5.配合有关部门对县委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；6.办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2023年末，县委巡察办（组）行政编制11名。设有主任1名、副主任1名、组长4名、副组长4名。核定事业编制5名。实有4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。一般公共预算财政拨款收入286.49万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0；国有资本经营预算财政拨款收入0；上级补助收入0；事业收入0；经营收入0；附属单位上缴收入0；其他收入0。

（二）支出情况。2023年度财政拨款支出286.49万元。基本支出231.86万元，项目支出54.63万元。分别占财政拨款总收入的80.9%、19.1%，基本支出大于项目支出。其中基本支出包括行政运行141.52万元，占比49.4%；事业运行42.64万元，占比14.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.97万元，占比8.37%；机关事业单位职业年金缴费支出0.08万元，占比0.03%；其他社会保障和就业支出0.27，占比0.09%；医疗卫生支出7.21万元，占比2.5%；住房公积金支出16.17万元，占比5.6%。项目支出包括巡视工作54.03万元，占比18.9%；其他纪检监察事务支出0.6万元，占比0.2%

（三）结余分配和结转结余情况。2023年决算报表结转结余无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。我办明确职责和目标：清晰界定自身职责范围，制定明确的工作目标和计划，确保各项工作有的放矢。优化服务流程：通过简化审批程序、提高服务效率等措施，优化公共服务流程，提升公众满意度。加强内部管理：建立健全内部管理制度和机制，加强人员培训和考核，提高整体素质和履职能力。强化监督问责：建立健全监督问责机制，对履职不力、工作失职等行为进行严肃处理，确保依法依规履职。通过履职效能评价，激励干部不断改进工作方法和提高服务质量，更好地满足公众需求和社会期望。2023年度完成工作如下：

（1）稳步推进巡察全覆盖。坚持总体谋划部署和全覆盖任务相结合，研究审定十三届县委第四轮、第五轮常规巡察对象名单和工作方案，分行业系统确定23个党组（党委）作为2023年度巡察对象。统筹推进村（社区）党组织巡察全覆盖，结合实际制定《青川县村（社区）党组织巡察工作手册》，研究审定直接巡察重点村（社区）对象12个，乡镇带村（社区）一体巡察对象43个。截至目前，已完成十三届县委第四轮、第五轮巡察任务，共发现23个单位党组织4个方面610个具体问题表现，问题线索12件；发现55个村（社区）5个方面897个具体问题表现。高质量完成对乔庄镇孔溪社区党委“市带县”巡察工作，发现5个方面12类22个具体问题表现。完成十三届县委巡察全覆盖总任务的53%，村（社区）总任务的52%。

（2）持续深化协同联动。一是持续深化纪巡联动。把巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督贯通起来，巡前做好情况通报、纪检监察干部抽调，巡中做好沟通会商、线索研判、工作支持，巡后加强处置问题线索、强化整改全面监督、综合运用巡察成果。十三届县委第四轮和第五轮巡察共向县纪委监委移交问题线索12件，成案率100%。二是持续整合监督合力。充分发挥多方主体联合监督合力，统筹纪检、组织、宣传、审计等部门，召开联席会议2次，通过听取意见、座谈交流、共商问题等方式，研究巡察监督重点，推动巡察成果转化运用，提出意见建议6条。三是巡察组复盘互动。根据十三届县委第四轮和第五轮巡察情况，统筹4个巡察组召开成果复盘会，对23个单位、55个村（社区）进行了成果复盘，针对各组巡察成果，围绕如何精准发现问题、深化巡察监督实效、提高巡察报告质量等方面相互交流探讨和总结经验。通过巡察组自评、交叉互评、领导小组点评等方式，收集意见建议9条。

（3）加强反馈问题整改。一是抓专项检查整改提能。对标对表2022年市委巡察工作专项检查组反馈青川县委巡察工作意见，制定整改工作方案，落实整改措施39条，明确问题、任务、责任三个清单和整改时限等，推动问题逐条逐项整改。截至目前，反馈的4类8项16个具体问题已全部整改到位。同时，针对省委巡视办通报的40个县区专项检查存在的共性问题，结合青川实际，梳理出3个方面5个具体问题开展了举一反三抓整改。通过点对点针对性抓整改和共性问题举一反三抓整改，进一步提升了专业能力，促进了巡察流程更加规范。二是抓常规巡察整改提质。通过压实纪检、组织部门日常监督责任，有效运用基层巡察信息员一线监督责任，督促十三届县委第三轮、第四轮及“市带县”19个被巡察党组织和16个直巡村（社区）细化整改措施75条，推动解决乡镇、村（社区）闲置资产和撂荒地有效再利用、群众夜间出行难、粪污直排、居民安置点建设进度缓慢、季节性缺水等民生领域突出问题15个。督促被巡察党组织完善党组织规范运行、大额资金支出、“三资管理”、干部队伍建设、集体经济等机制制度79项。截至目前，十三届县委第三轮、第四轮及“市带县”巡察反馈问题全面整改到位。三是抓巡察整改“回头看”提效。由县纪委监委牵头，纪检监察室（组）具体实施，组织部、县委巡察办配合，对十三届县委第一轮、第二轮巡察党组织整改工作开展“回头看”专项监督检查，对监督发现整改不到位、不彻底的问题23个，占巡察发现问题总数的5%。对整改成效较差的3个单位党组织由纪委监委、组织部、巡察办三方同步纳入年终考核扣分，对落实整改主体责任不力的1个单位主要负责同志进行了约谈。四是抓整改成效评估提升。制定印发《青川县巡察整改成效评估工作实施方案》，由县纪委监委牵头，纪检监察室（组）具体实施，组织部、县委巡察办配合，成立4个评估小组采取定性与定量相结合方式，对十三届县委第三轮和第四轮28个被巡察党组织开展巡察整改成效评估，着力提升巡察“后半篇文章”质量。

2.预算管理。

（1）预算编制

①报送时效

按照要求，2023年年末，开始核实人员编制，谋划来年重点工作，为2023年部门预算编制收集资料。12月编制出预算初稿，后经多方征求意见，按时上报了2023年度部门预算，高质量完成了预算编制工作。并根据《中华人民共和国预算法》相关规定严格遵照执行。

②编制质量

部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符；预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。

（2）预算执行

①预算执行进度：2023年，我办财政预算拨款总收入286.49万元，实际支出286.49万元，执行各项预算进度为100%。

②三公经费执行情况：2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（3）部门决算编制和审查

2023年，我办严格按照县财政局要求及时编制财务决算报表，决算数据真实准确，决算编制人员与供养人员系统数据相符，并经县财政局审核批复。

3.财务管理。

2023年度，我办严格执行财务相关规定，严控经费支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。

（1）财务审批。单位的财务审批方式为授权审批（由分管财务副主任审批），具体流程按收支管理的一般预算支出执行。单位支出执行财政直接支付和财政授权支付两种方式。按照县财政局对股室支付的要求严格执行。一般预算支出的公用经费及差旅费的报销：先由报销经办人签名→分管领导审查→财务会计审核→分管财务领导审批（金额超过5000元报室务会审批通过）报销的管理流程。

（2）内控关键岗位责任制单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位分离、相互制约和相互监督。

①关键岗位—会计：在财务分管副主任的领导下，负责计划财务工作。严格执行国家法律法规及相关政策，维护财经纪律，依法开展会计工作。制定财务工作计划，确定年度工作重点并组织实施。按照《中华人民共和国会计法》等相关规定，强化基础，规范流程，建立健全管理制度及内部控制制度。组织实施会计核算全过程，监督检查财务整体运行情况。组织编制财务预算、决算，分析经费活动趋势，提出改进意见。制定完善国有资产管理制度，防止国有资产流失。制定完善政府采购管理制度。完成领导交办的其他工作

（2）关键岗位—出纳：负责办理现金收付和银行结算业务；初审原始单据，办理报销事宜。登记现金和银行存款日记账；整理原始凭证并按期传递。发放工资及其他劳务报酬，做好结算起点以下的零星支出。做好银行委托收款、汇款、账户印鉴变更等一切事宜。负责计算缴纳各种税费，办理与税费有关的事宜。计算、缴存、提取职工住房公积金、住房补贴。完成领导交办的其他工作。

4.资产管理。2023年，我办积极主动、高度重视资产管理信息系统建设、资产清查这项工作。摸清家底，把存在的问题找准，把解决的办法落实，为单位编制预决算提供真实可靠的数据基础。同时，通过资产清查，切实找出资产配置、使用、处置等各个环节的管理“真空”和“漏洞”，研究出台针对性强、切实有效的政策措施，防范资产风险，有效保证国有资产安全和完整。

5.采购管理。加强对采购人员的培训，提高其政策执行能力和服务水平。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额40万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目决策基于部门年度工作计划以及财政预算安排，确保项目符合政策导向和实际需求。决策过程中需充分论证项目的必要性、可行性和效益性，采用科学合理的分析方法，如成本效益分析、风险评估等，确保决策的科学性和合理性。项目决策时应明确绩效目标，包括项目的预期产出效果影响以及相关的量化指标。绩效目标应具有可衡量性，便于后续对项目执行情况进行监测和评估。

2.项目执行。我单位根据项目需求和绩效目标，合理分配预算资金，确保项目顺利实施。加强预算执行过程中的管理，确保资金使用的合规性和效益性。定期对项目执行进度进行监控，确保项目按计划推进。如发现项目执行偏离预期目标或遇到不可预见的问题，及时调整实施方案和预算安排，确保项目目标的实现。

3.目标实现。项目结束后采用定量与定性相结合的评价方法，需对项目的绩效目标实现情况进行全面评价，包括项目的产出、效果、影响以及预算执行情况等。对项目的绩效进行客观、公正地评价。

2023年度无国有资本经营预算、社会保险基金预算的。

（三）重点领域绩效分析。2023年度我办不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况。根据评价指标体系测算，我办部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，通过不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，按照财政资金使用用途和目的，我办建立健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效益，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了正常运转，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题

一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求。二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范

（三）改进建议

1.科学编制预算。按照相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制，避免年中追加以及超预算。

2.加强学习培训。加强财务人员对财务知识的学习，提高业务能力，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

部门名称			中共青川县委巡察工作领导小组办公室部门
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	286.49		286.49		0
年度总体目标	2023年初批复整体绩效共计268.41万元，年度追加18.08万元。年度目标：开展两轮常规巡察，完成对全县20个部门（乡镇）、40个村（社区）党组织巡察，稳步持续推进十三届县委巡察全覆盖任务，完成省市县提级、交叉、联动巡察工作任务。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	常规巡察		开展两轮常规巡察
	直接巡察		完成对全县20个部门（乡镇）、40个村（社区）党组织巡察
	十三届县委巡察全覆盖		稳步持续推进十三届县委巡察全覆盖任务
	省市县提级、交叉、联动巡察		完成省市县提级、交叉、联动巡察工作任务
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	巡察单位数量	＝	60	个	20
			巡察工作轮次	＝	2	次	20
		质量指标	基本运转保障率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	巡察公开率	＝	100	%	15
			整改落实率	≥	90	%	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	100	%	10