2023年度青川县观音店乡卫生院单位决算

公开时间：2024年10月14日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

事业单位，主要从事基本公共卫生服务和基本医疗服务等。

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。（二）负责本乡镇的基本医疗服务。（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。（七）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供服务。（八）综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

青川县观音店乡卫生院是（政府办）非营利性基层医疗卫生机构，设有预防保健科、全科医疗科、内科；呼吸内科专业；消化内科专业、外科、妇产科、儿科、医学检验科、中医科、中西医结合科等。床位3张。事业编制6人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计199.29万元，支出总计199.29万元，与2022年相比收入增长17.44万元，增长9.59%，支出增长11.45万元，增长6.09%。收入主要变动原因是增加应岗1人、正常调资进级、上年财政收回补助年初增加、基础绩效奖全部计入保险基数，单位保险部分预算增加；支出主要变动原因是正常人员调资财政补助有增加、支出人员经费同时增加、保险增加，上年财政收回补助未支付今年支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计199.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.08万元，占59.26%；事业收入56.08万元，占28.14%；其他收入25.13万元，占12.61%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计199.29万元，其中：基本支出174.43万元，占比87.53%；项目支出24.86万元，占12.47%。

（注：数据来源于财决03表）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计118.08万元，与2022年相比，财政拨款收入增长39.24万元，增长49.77%。财政拨款支出总增长118.08万元。与2022年相比，财政拨款支出增长33.24万元，增长39.18%。财政收入变动原因为增加公共服务岗1人、正常调资进级、上年财政收回补助年初增加、基础绩效奖全部计入保险基数，单位保险部分预算增加；支出主要变动原因是正常人员调资财政补助有增加、支出人员经费同时增加、保险增加，上年财政收回补助未支付今年支付。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出118.08万元，占本年支出合计的59.25%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.24万元，增长39.18%。主要变动原因是增加公共服务岗1人，正常人员调资财政补助有增加、支出人员经费同时增加、保险增加，上年财政收回补助未支付今年支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出118.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.94万元，占16.89%；卫生健康支出91.45万元，占77.45%；住房保障支出6.69万元，占5.66%。

（注：数据来源于财决07表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为118.08，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为14.76万元，完成预算0.00%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.36万元，完成预算100.00%；其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.82万元，完成预算100.00%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为60.66万元，完成预算100.00%，其他基层医疗卫生机构（项）支出7.46万元，完成预算100.00%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为17.39万元，完成预算100.00%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.94万元，完成预算100.00%，

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.69万元，完成预算100.00%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决07表.上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.22万元，其中：

人员经费88.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算具体情况如下：

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年本单位未发生机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县观音店乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县观音店乡卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于急诊急救。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，本单位未单独预算项目，未开展项目支出绩效评价。

我单位2023年根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，圆满完成了上级下达的目标任务，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约，部门整体支出管理情况得到提升。

本单位为二级预算单位，未单独预算项目，未开展项目支出绩效评价。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院门诊、住院医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助、非同级财政拨款、利息、捐赠等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指单位缴纳职工养老保险，机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位缴纳职工职业年金。

8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指疫情防控一次性补助；基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支付人员经费(如职工工资、其他保险等)及商品和服务支出（办公运转）等基本支出；其他基层医疗卫生机构（项）：指卫生室补助（基本药物制度补助）；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指卫生院、卫生室基本公共卫生补助（十二项基本公共卫生补助）；重大公共卫生服务（项）：指疫情防控、免疫规划等补助；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位职工医疗保险缴费；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位职工住房公积金缴费。

10..农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指贫困人口免费体检等支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）