2023年度青川县第一人民医院单位决算

公开时间：2023年10月24日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。

2、开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。

3、开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。

4、为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。

5、开展全县疫情防控保障工作。

6、开展大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。

7、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。

8、完成上级下达的各项中心工作任务。

二、机构设置

青川县第一人民医院属于二级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6478.11万元；2022年度收、支总计均为3616.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2861.86万元，增长79.14%。主要变动原因是收入增加的原因是债券项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6478.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.95万元，占2.39%；政府性基金预算财政拨款收入4105.07万元，占63.36%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2213.44万元，占34.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.66万元，占0.07%

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6189.3万元，其中：基本支出2084.23万元，占33.67%；项目支出4105.07万元，占66.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4260.02万元，2022年度财政拨款收、支总计均为952.95万元；与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3307.07万元，增长347.03%。主要变动原因是人员工资调增和债券项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出154.95万元，占本年支出合计的2.5%。2022年度一般公共预算财政拨款支出199.17万元；与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.22万元，下降22.2%。主要变动原因是2022年有65万元医疗服务能力提升项目资金，2023年没有。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出154.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出76.51万元，占49.37%；卫生健康支出78.44万元，占50.63%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为154.95，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为53.24万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为20.45万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）；支出决算为2.81万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）:支出决算为57.99万元，完成预算100%；

5.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:支出决算为65万元，完成预算100%；

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算20.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.95万元，其中：

人员经费154.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4105.07万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县第一人民医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县第一人民医院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县第一人民医院共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车主要是用于护送病人救护用。单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对青川县第一人民医院业务综合楼建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控和绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指青川县第一人民医院事业人员基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指青川县第一人民医院事业人员职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指青川县第一人民医院事业人员其他社会保险缴费支出。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指青川县第一人民医院事业人员基本医疗保险缴费支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。