2023年度青川县竹园镇中心小学校
单位决算
目录
公开时间：2024年10月23日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革；科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评等工作。
（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
我单位为青川县教育局下属二级事业预算单位。本单位无下设机构，内设机构4个，分别为办公室、德育处、后勤处、教导处。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1720.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加434.8万元，增长33.81%。主要变动原因是一是教师正常晋升及岗位变动工资增加，二是退休一次性补贴增加，三是生均财政拨款和教育事业收入相应增长等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1689.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1597.66万元，占94.58%；其他收入91.55万元，占5.42%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度各项支出合计1654.92万元，其中：基本支出1574.49万元，占95.13%；项目支出80.43万元，占4.86%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总计为1597.66万元。与2022年度相比，财政拨款收支总计增加329.35万元，增长25.97%。主要变动原因是一是教师正常晋升及岗位变动工资增加，二是退休一次性补贴增加，三是生均财政拨款和教育事业收入相应增长等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1597.66万元，占本年支出合计的96.53%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加329.35万元，增长25.97%。主要变动原因是一是教师正常晋升及岗位变动工资增加，二是退休一次性补贴增加，三是生均财政拨款和教育事业收入相应增长等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1597.66万元，主要用于以下方面:教育支出1233万元，占77.18%；社会保障和就业支出191.66万元，占12%；卫生健康支出61.21万元，占3.83%；住房保障支出111.79万元，占7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1597.66万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1233万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为162.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为12.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为61.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为111.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1524.81万元，其中：
人员经费1524.81万元，主要包括：基本工资493.68万元、津贴补贴80.62万元、奖金213.93万元、绩效工资257.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.58万元、职业年金缴费16.84万元、职工基本医疗保险缴费61.21万元、其他社会保障缴费12.24万元、住房公积金111.79万元、其他对个人和家庭的补助支出114.54万元。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年度增加0.18万元。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.18万元。其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于县内教学大比武及各类考试监考费用0.18万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县竹园镇中心小学校未发生机关运行经费支出，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县竹园镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有、使用情况
截至2023年12月31日，青川县竹园镇中心小学校共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助项目、食堂运转经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了预算绩效目标。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指教育部门所属事业单位用于单位缴纳的失业和工伤保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
项目名称 |
51082221T000000082427-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县竹园镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助，切实解决家庭经济困难学生的生活问题 |
满足家庭经济困难学生基本生活需要；激励学生勤奋学习、努力进取。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.30 |
12.30 |
12.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.30 |
12.30 |
12.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005783400-食堂运转经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县竹园镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照国家对义务教育阶段学生进行营养餐膳食补助，学校食堂需聘请食堂临聘人员，日常开支较多，学校公用经费运转困难，每年年底根据学校食堂盈亏情况县政府给予一定的食堂运转经费，确保义务教育阶段学校及时为学生提供膳食，保障学生健康成长。 |
保障了学校的食堂的正常运转；确保了学校的正常运转，完成了既定的目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
1.15 |
1.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
1.15 |
1.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数量 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
食堂从业人员健康率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
食堂从业人员工资发放率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供就业岗位率 |
≥ |
60 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
从业人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
学校满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006338028-义教公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县竹园镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据国家、省、市、县等有关规定，给予义务教育日常公用经费补助，主要用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
保障了学校的教育教学活动；确保了学校的正常运转，完成了既定的目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.50 |
49.48 |
49.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
11.50 |
49.48 |
49.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
涉及学生数 |
≥ |
150 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
资金安排及时率 |
≥ |
97 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界人士对义务教育质量提高认可度 |
≥ |
86 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006768246-义务教育公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县竹园镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据四川省财政厅和四川省教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知》（川财教〔2020〕117号），义务教育公用经费资金主要来源为上级专项及县本级配套安排，主要用于义务教育阶段学校日常办公等费用开支。 |
保障了学校的教育教学活动，确保了学校的正常运转，完成了既定的目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.23 |
1.23 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.23 |
1.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学生数 |
≥ |
801 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
小学生均公用经费补助标准 |
≥ |
650 |
元/人年 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
涉及学校数 |
≥ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金安排及时率 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界人士对义务教育学校教育质量提高 |
≥ |
86 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000009420043-青少年校园足球及学校体育发展 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县竹园镇中心小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过开展校园足球与体育锻炼，让学生身体及身心得到健康成长，促使我县体育基础工作更上一层楼，同时为国家体育强国建设贡献力量。 |
开展校园足球与体育锻炼，让学生身体及身心得到健康成长 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
20 |
20 |
|
|
|
预计受惠学生数 |
≥ |
764 |
人/次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生身体素质情况 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
