2023年度四川省青川县第一高级中学
单位决算
目录
公开时间：2024年10月23日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科研兴教,科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评等工作。
（六）负责全县普通高中教育招生工作，在市、县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生学籍档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
我单位为青川县教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构。四川省青川县第一高级中学内设机构9个，分别为办公室、后勤处、政教处、教务处、教科室、团委、财会室、廉勤委办公室、信息技术室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4134.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1795.39万元，增长76.77%。主要变动原因是教职工和学生人数增加，生均财政拨款和教育事业收入相应增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3984.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3876.31万元，占97.27%；事业收入14.76万元，占0.37%；其他收入93.87万元，占2.35%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3970.19万元，其中：基本支出3458.68万元，占87.11%；项目支出511.51万元，占12.88%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总计为3876.31万元。与2022年度相比，财政拨款收支总计增加1692.78万元，增长77.52%。主要变动原因是教职工和学生人数增加，生均财政拨款和教育事业收入相应增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3876.31万元，占本年支出合计的97.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1695.78万元，增长77.77%。主要变动原因是教职工和学生人数增加，生均财政拨款和教育事业收入相应增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3876.31万元，主要用于以下方面:教育支出2,985.11万元，占77.01%；社会保障和就业支出469.78万元，占12.12%；卫生健康支出157.53万元，占4.06%；住房保障支出263.89万元，占6.81%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3876.31万元，完成预算的100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为3.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为740.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为2241.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为351.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为97.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为20.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为157.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为263.89万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3408.92万元，其中：
人员经费3408.92万元，主要包括：基本工资1,250.51万元、津贴补贴232.49万元、奖金492.36万元、绩效工资441.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费351.10万元、职业年金缴费97.69万元、职工基本医疗保险缴费157.53万元、其他社会保障缴费20.99万元、生活补助100.07万元、奖励金0.38万元、住房公积金263.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.60万元。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算的100%，较上年度减少2.3万元，下降74.43%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.42万元，占52.77%；公务接待费支出决算0.37万元，占47.22%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.22万元，下降73.39%。主要原因是本着节约的原则，尽量选择公共交通出差，或者多项事情一起办理，节约了公务用车的费用。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.42万元。主要用于为学校使用捐赠车辆开展教育教学、外出培训、会议等公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.08万元，下降74.48%。主要原因是厉行节约，尽可能在食堂就餐，减少了接待人次。其中：
国内公务接待支出0.37万元，主要用于高中各类诊断性考试监考生活费、各类培训和教研活动生活费，以及信访座谈、慰问活动的公务接待活动。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省青川县第一高级中学机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省青川县第一高级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有、使用情况
截至2023年12月31日，四川省青川县第一高级中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于学校使用捐赠车辆开展教育教学、外出培训等公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对普通高中助学金项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了预算绩效目标。预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。
9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。
10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门高中教育单位的基本支出。
11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育部门其他普通教育类的基本支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221T000000081403-普通高中助学金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省青川县第一高级中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依法依规使用资金，及时用于在校学生资助，达到政策要求，让学生满意，在学习中取得优异成绩。 |
用于在校学生资助，解决成绩优异学生生活困难 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.00 |
139.80 |
139.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
17.00 |
139.80 |
139.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
涉及学生人数 |
≥ |
1523 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界对我校教师业务能力好评率 |
≥ |
87 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
学校满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221T000000082427-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省青川县第一高级中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助，政策性资助；对住校生的进行补助，减轻学生就学压力。 |
对住校生进行补助，减轻学生就学压力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
19.75 |
19.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
19.75 |
19.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
涉及学生数 |
≥ |
710 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界对我校教师业务能力好评率 |
≥ |
87 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006338028-义教公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省青川县第一高级中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年公用经费，根据国家、省、市、县等有关规定，给予义教日常公用经费补助，主要用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
确保了学校的正常运转，保障了教师的差旅、培训费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.40 |
52.77 |
52.77 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
16.40 |
52.77 |
52.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
涉及学生数 |
≥ |
712 |
人 |
|
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
97 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界对义教质量好评率 |
≥ |
86 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006338129-普高公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省青川县第一高级中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据国家、省、市、县等有关规定，给予普通高中日常公用经费补助，主要用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
用于学校正常开展办公、学校用电、日常维修维护等工作，确保了学校各项工作的正常有序开展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
76.60 |
107.05 |
107.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
76.60 |
107.05 |
107.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
涉及学生数 |
≥ |
1532 |
人 |
|
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金安排及时率 |
≥ |
97 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界人士对普高教育质量提高认可度 |
≥ |
86 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006339646-高中信息技术教育 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省青川县第一高级中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据有关规定，完成我校信息技术教育培训，着力提升业务能力、学科素养、管理水平等，助力全县教育教学质量提升，使参培人员达到普高信息技术标准。 |
完成了我校信息技术教育培训，提升了业务能力、学科素养，提高了参培人员的信息技术标准。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.32 |
4.27 |
4.27 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.32 |
4.27 |
4.27 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
涉及教师人数 |
≥ |
213 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界对我校教师业务能力认可度 |
≥ |
87 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
培训人员满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006348297-教师培训 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省青川县第一高级中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据有关规定，主要用我校教师及管理干部的培训，着力提升业务能力、学科素养、管理水平等，助力全县教育教学质量提升。 |
用于我校教师业务能力提升培训，着力提升业务能力、学科素养、管理水平等，助力教育教学质量的提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
5.08 |
5.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
5.08 |
5.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
涉及教师人数 |
≥ |
213 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界对我校教师业务能力好评率 |
≥ |
86 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
学校满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006376449-广元市名师工作（县级配套）） |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省青川县第一高级中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022-2023年名师考核工作经费，根据广元市名师考核办法广教函（2022）288号文件精神，根据年度考核结果落实名师工作奖励经费 |
为名师工作室提供了经费支持，对名师的考核工作提供了奖励经费，提高了名师的工作热情。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及教师人数 |
＝ |
1 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
97 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界对教师业务能力好评率 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
培训人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000009050280-教师节慰问 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省青川县第一高级中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按政策要求，用于教师节慰问，让教师同志感到温暖，享受到政府关怀，提升教学质量。 |
对教师进行了节日慰问，让教师感到温暖，享受到政府关怀。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
2.72 |
2.72 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
2.72 |
2.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
涉及教师数 |
≥ |
213 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界对我校教师业务能力好评率 |
≥ |
87 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
学校满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000009089731-普通高中免学费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省青川县第一高级中学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按国家资助政策，将资金用于学生免学费，家庭困难学生及政策范围内学生等，使政策落实到实处，让在校学生达到政府资助，提高学生满意度，激励学生提高学习成绩。 |
对高中家庭经济困难学生免学费的资助，解决了贫困学生生活困难。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.00 |
39.14 |
39.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
39.14 |
39.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
涉及学生数 |
≥ |
1523 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界对我校教师业务能力好评率 |
≥ |
86 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，项目绩效目标达到预期 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
