2023年度青川县建峰镇卫生院单位决算

2023年度青川县建峰镇卫生院决算

公开时间：2024年10月28日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

广元市青川县建峰镇卫生院是一所一级甲等乡镇卫生院，2023年医院编制人数12人，其中事业编制人员12人，主要提供基本公共卫生服务、基本医疗、卫生计生服务。

（一）当年取得的主要事业成效:

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，持续加强党风、行风、廉政建设，新制定管理制度3条，修订管理制度2条，职工思想素质和工作激情得到了进一步提升。2、深化医疗卫生体制改革，完善科室配置和群众就医体验。新增生化检验设备、移动支付系统、康复理疗设备和网络系统安全、中医馆功能建设。

3、中医药工作明显得到提升，全年中医诊疗量达57%。

4、以“三医”联动改革为核心，狠抓医护质量管理，全年未发生一例医疗安全事故和服务投诉。门诊人次较去年增涨31%，住院人次增涨5.2%，次均费用下降13%，较大地减少了就医群众医疗支出，提高了群众满意感，医院获得良好口碑。

5、基本公共卫生服务工作，坚持医防结合，务实服务。本年基本公共卫生服务工作考核，全县排名前十，并代表全县迎接了市级考核评估。

6、增添了设施设备，优化了老年人就医流程，完成了“老年友善”医疗机构建设并验收合格。

7、优化人员结构，按需定人定岗，制定人才聘用激励机制，鼓励职工进步，2023年有3人取得高一级专业技术职称，有2人取得更高一级学历，专业技术人员及村医继续教育达标率100%。

8、更换过期、破损安全消防设备和燃气设备改造，全年共计巡查各类安全风险点12次，发现隐患2处，均已整改，无一例安全事故发生。

9、严格财务管理，聘请第三方进行内部审计，完善了财务内控管理制度。

10、宣传工作取得进步，全年按质按量完成信息报送4篇。

11、乡村卫生服务一体化管理和乡村振兴工作进一步夯实，打通了服务“最后一公里”。

（二）医疗业务开展情况

一是严格落实依法执业。按时完成医疗机构执业许可证年度校验工作，加强医护人员监管，确保所有人员均具有相关专业技术资质，无超范围执业现象。结合“优质服务基层行活动”具体要求和我院实际，规范医务人员的医疗行为，针对工作中存在的问题开展自查自纠，并制定切实可行的整改措施加以整改，促进了医院管理工作制度化、规范化、科学化。

二是严格核心制度的落实工作。认真执行《病历书写基本规范》，提高病历质量，强化“三基三严”训练，定期进行处方点评及医疗质量控制，坚持每月召开一次医疗质控会议，完善制度，改进管理，提高技术水平。

三是加强医院感染控制工作。继续加强传染病预防管理，对出现的传染病，按要求及时上报。有效预防院内感染，树立无菌观念，制定洗手制度，严格按照要求洗手，减少院内感染的发生。

四是业务工作稳步推进，今年全院无一例责任及差错事故发生。截至2023年12月31日，医院门诊诊疗人次14235人次，门诊收入120.1万元，同比2022年度减少10%。住院人数322人，住院收入48.6万元，同比2022年度增加6.23%。业务总收入168.7万元，同比2022年度减少9.8%。

（三）国家基本公共卫生服务项目工作开展情况

（1）居民健康档案管理。截至12月31日，建峰镇常住居民7466人，累计建立居民电子健康档案7307份，电子建档率达97.87%；档案中有动态记录的档案7218份，档案使用率达98.78%。

（2）健康教育。截至12月31日，全院共举办各类健康教育宣传活动13次，健康教育咨询9次讲座12次，刊出健康教育宣传专栏12期13版、宣传横幅及LED显示屏信息17条，播放健康教育宣传片40余小时，发放各类宣传材料0.14万余份，受益群众1400余人次，健康教育开展指标完成率达100%。

（3）预防接种和传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。截至12月31日，辖区儿童应接种免疫规划疫苗410针次，实际接种410针次，免疫规划疫苗接种率100%，非免疫规划疫苗共接种83剂次。开展院内传染病自查12次，村卫生室传染病督导检查27次，学校及托幼机构督导检查6次。传染病报告乙类传染病疑似乙肝病例0例，丙类传染病流行性感冒0例，流行性腮腺炎0例，手足口病0例，其他法定管理一级重点监测传染病水痘0例，病例已录入中国疾病预防控制信息系统，其中网络报告率100%、网报及时率100%。无其他重点监测类传染病和突发公共卫生事件发生。

（4）0-6岁儿童和孕产妇健康管理。截至12月31日，0-6岁儿童总数170人，接受健康管理170人，管理率100%。其中新生儿58人，开展新生儿访视58人，新生儿访视率100%。孕产妇总数56人，接受健康管理人数56人，管理率100%，其中，住院分娩人数56人，住院分娩率100%，高危产妇40人，接受高危管理40人，高危产妇管理率100%，新生儿破伤风发病率为零，孕产妇死亡数为零。

（5）老年人健康管理。辖区有65岁及以上老年人1603位，建立健康档案1552人，建档率96.81%，截至12月26日，我院共为1126位老年人进行了健康体检，健康管理率达72.55%；为1294位老年人进行中医体质辨识，中医指导率达83.37%，并根据不同的体质进行相应的中医保健指导。

（6）高血压患者及Ⅱ型糖尿病健康管理。截至12月31日，我院对辖区内35岁及以上常住居民进行高血压患者筛查4000余人次，共登记管理高血压患者为642人，提供面对面随访2800余人次，患者数较去年新增24人，管理率提高了3.74%；进行糖尿病筛查人数达2000余人次，共登记管理并提供随访的糖尿病患者为133，提供面对面随访550余人次，患者数较去年新增29人，管理率提高21.80%，并按要求录入四川省健康档案云平台。

（7）严重精神障碍患者健康管理。截至12月31日，辖区登记在册严重精神障碍患者48人，患者检出率6.9‰。在管患者48人，非在管患者0人，检出患者管理率100%，在管人员均按规范要求进行规范化管理，全年无一例肇事肇祸事件发生。

（8）肺结核患者健康管理。截至12月31日，本辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知管理的肺结核患者人数5人，已管理的肺结核患者人数5人，管理率100%。其中按照要求规范服药的肺结核患者人数5人，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数1人，肺结核患者规则服药率100%。

（9）中医药健康管理。截至12月31日，我院共完成1294名老年人的中医药健康管理服务记录表并认真录入居民健康档案管理系统，覆盖率80.72%以上；0-36月儿童中医健康管理人数55人，接受中医药健康管理服务的55人，中医药健康管理率100%。

（10）卫生计生监督协管。截至12月31日，辖区共管理村卫生室8所，学校及幼托机构3所，公共卫生场所4个，生活饮用水二次供水单位1个，卫生计生监督协管覆盖率达100%。对辖区各公共场所、学校及托幼机构、村卫生室、生活饮用水累计巡查52次，开展食源性疾病巡查12次，开展非法行医和非法采供血巡查12次，未发现非法行医和采供血事件。

二、机构设置

青川县建峰镇卫生院属青川县卫生健康局二级预算单位，无下属单位，机构数1个。总编制12名，其中行政编制0名，其他事业编制12名，工勤人员编制0名。在职人员总数19人，其中行政人员0人，事业人员12人，工勤人员0人；退休人员7人；遗嘱长赡人员1人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为511.11万元。与2022年度相比，收入总计增加19.09万元，增长3.88%、支出总计增加35.83万元，增长7.54%。主要变动原因是本年项目增加，财政拨款增加，同时本年医疗服务能力提升，业务收入增加，故本年度收入增加；支出主要变动原因是本年新增一名人员，工资及各项公用经费增加，支出相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计459.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.2万元，占52.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入180.03万元，占39.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.3万元，占8.33%

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计477.21万元，其中：基本支出381.81万元，占80%；项目支出95.4万元，占19.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为253.23万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加21.25万元，增长9.16%、支出总计减少6.9万元，下降2.65%。主要变动原因是正常人员调资人员经费增加，单位部分预算增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出245.5万元，占本年支出合计的51.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.9万元，下降2.65%。主要变动原因是正常人员调资人员经费增加，基本支出经费下降。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出245.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.01万元，占11.41%；卫生健康支出204.68万元，占83.37%；住房保障支出12.81万元，占5.22%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为245.5，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为18.80万元，完成预算100.00%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.40万元，完成预算100.00%；其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.81万元，完成预算100.00%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为118.73万元，完成预算100.00%，其他基层医疗卫生机构（项）支出11.78万元，完成预算100.00%；卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出决算为0.6万元，完成预算100.00%;公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为59.04万元，完成预算100.00%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.54万元，完成预算100.00%，

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.81万元，完成预算100.00%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.09万元，其中：

人员经费167.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。

1.因公出国（境）经费支出0万元年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年本单位未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县建峰镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县建峰镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，本单位未单独预算项目，未开展项目支出绩效评价。

我单位2023年根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，圆满完成了上级下达的目标任务，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约，部门整体支出管理情况得到提升。

本单位为二级预算单位，未单独预算项目，未开展项目支出绩效评价。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、预防接种补助、HIV检测补助等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。