2023年度青川县竹园镇中心卫生院单位决算

2023年度竹园镇中心卫生院决算

公开时间：2024年10月28日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

广元市青川县竹园镇中心卫生院是一所二级甲等乡镇卫生院，2023年医院编制人数39人，其中行政编制0名，其他事业编制35名，工勤人员编制2名，主要提供基本公共卫生服务、基本医疗、卫生计生服务。

1、医疗业务开展情况

一是严格落实依法执业。按时完成医疗机构执业许可证年度校验工作，加强医护人员监管，确保所有人员均具有相关专业技术资质，无超范围执业现象。结合“优质服务基层行活动”具体要求和我院实际，规范医务人员的医疗行为，针对工作中存在的问题开展自查自纠，并制定切实可行的整改措施加以整改，促进了医院管理工作制度化、规范化、科学化。

二是严格核心制度的落实工作。认真执行《病历书写基本规范》，提高病历质量，强化“三基三严”训练，定期进行处方点评及医疗质量控制，坚持每月召开一次医疗质控会议，完善制度，改进管理，提高技术水平。

三是加强医院感染控制工作。继续加强传染病预防管理，对出现的传染病，按要求及时上报。有效预防院内感染，树立无菌观念，制定洗手制度，严格按照要求洗手，减少院内感染的发生。

四是业务工作稳步推进，今年全院无一例责任及差错事故发生。截至2023年12月31日，医院门诊诊疗人次57284人次，门诊收入502万元，住院人数1195人，住院收入417万元，业务总收入919万元。

2、国家基本公共卫生服务项目工作开展情况

截止2023年12月底，辖区内共管理高血压患者1618 人、糖尿病患者428人、严重精神障碍患者1418人、0-6岁儿童 1049人、孕产妇170人、老年人 3722人，所有的慢病患者均按照国家基本公共卫生服务规范标准进行随访，并定期对严重精神障碍患者进行面访，保证全年无重精患者发生肇事肇祸事件；全年共免费体检老年人2579人，老年人体检率达69.3 %，全年共进行卫生协管巡查128次，全年辖区内无食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血事件发生。

3.安全生产工作

（1）组织管理

每月召开全院安全生产工作会议，对当月工作进行总结，下月工作进行安排。

（2）排查整治情况

我院定期组织专人院内对重点场所和关键环节的安全风险隐患进行全面深入细致地排查整治，重点对危险化学品、危险废物、特种设备、水、电、消防以及建筑工地，特别是火灾隐患、危化品管理等的检查，对排查出来的安全隐患建立了问题隐患和整治措施清单，明确整改责任部门和整改要求，坚持边查边改、立查立改，加快推进实施，确保整治工作取得初步成效。

4.医疗服务能力、人才队伍素质等不断提高

本年度我院签订本科医学定向生1名，新聘基层卫生主任医师1名、主治医师2名、主管护师1名。截止2023年底我院共有正高职称1人，副高职称5人，中级职称9人。2023年12月根据《四川省巩固脱贫成果后评估办法》《2023年绵阳市结对帮扶青川县工作计划》《安州区帮扶青川县全域结对帮扶工作方案》的相关政策，我院与安州区第二人民医院签订了对口帮扶工作规划，双方将大力推进两地卫生健康合作，共谋发展，实现共赢。

二、机构设置

青川县竹园镇中心卫生院属青川县卫生健康局二级预算单位，无下属单位，机构数1个。总编制39名，其中行政编制0名，其他事业编制35名，工勤人员编制2名。在职人员总数54人，其中行政人员0人，事业人员35人，工勤人员2人；退休人员11人；遗嘱长赡人员0人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1698.95万元。与2022年度相比，收入总计增加146.24万元，增长9.41%、支出总计增加174.11万元，增长11.42%。主要变动原因是本年项目增加，财政拨款增加，同时本年医疗服务能力提升，业务收入增加，且包含了年初结转结余，故本年度收入增加；支出主要变动原因是工资及各项公用经费增加，支出相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1574.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.49万元，占37.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入919.18万元，占58.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.72万元，占4.23%

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1571.1万元，其中：基本支出1388.7万元，占88.39%；项目支出182.4万元，占11.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为634.24万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加147.17万元，增长30.21%、支出总计增加100.24万元，增长18.77%。主要变动原因是正常人员调资人员经费增加，单位部分预算增加且包含年初财政拨款结余。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出591.48万元，占本年支出合计的37.64%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.48万元，增加10.76%。主要变动原因是正常人员调资人员经费增加，基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出591.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出85.70万元，占14.49%；卫生健康支出463.79万元，占比78.41%；住房保障支出41.99万元，占7.10%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为591.48，完成预算**%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为55.09万元，完成预算100.00%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27.62万元，完成预算100.00%；其他社会保障和就业支出（项）支出决算为2.99万元，完成预算100.00%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为281.06万元，完成预算100.00%，其他基层医疗卫生机构（项）支出24.50万元，完成预算100.00%；卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出决算为2.98万元，完成预算100.00%;公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为134.67万元，完成预算100.00%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.58万元，完成预算100.00%，

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.99万元，完成预算100.00%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出429.32万元，其中：

人员经费414.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。

1.因公出国（境）经费支出0万元年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年本单位未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县竹园镇中心卫生院政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县竹园镇中心卫生院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，本单位未单独预算项目，未开展项目支出绩效评价。

我单位2023年根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，圆满完成了上级下达的目标任务，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约，部门整体支出管理情况得到提升。

本单位为二级预算单位，未单独预算项目，未开展项目支出绩效评价。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、预防接种补助、HIV检测补助等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。