2023年度
青川县建峰镇白家小学校单位决算
目录
公开时间：2024年10月23日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革；科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作等。
（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
我单位为青川县教育局下属二级预算单位。内设办公室等6个，分别为校长办公室、教导办公室、后勤办公室、德育办公室、技装办公室、工会办公室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为606.17万元。与2022年度相比，收、支总计各减少210.61万元，下降25.79%。主要变动原因是机构变化，撤销初中部人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计600.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入592.47万元，占98.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.04万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.43万元，占1.4%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计599.66万元，其中：基本支出562.99万元，占93.88%；项目支出36.67万元，占6.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为592.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少211.32万元，下降26.29%。主要变动原因是机构变化，撤销初中部人员减少。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出592.47万元，占本年支出合计的98.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.32万元，下降26.29%。主要变动原因是机构变化，撤销初中部人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出592.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出453.34万元，占76.52%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出78.86万元，占13.31%；卫生健康支出21.46万元，占3.62%；住房保障支出38.81万元，占6.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为592.47万元，完成预算的100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为4.96万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为448.38万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.33万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.24万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.29万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.46万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.81万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平，可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出556.77万元，其中：
人员经费556.77万元，主要包括：基本工资175.70万元、津贴补贴27.48万元、奖金68.33万元、绩效工资85.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.33万元、职业年金缴费16.24万元、其他社会保障缴费4.29万元、职工基本医疗保险缴费21.46万元、生活补助60.19万元、奖励金0.02万元、住房公积金38.81万元。
公用经费0万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初无预算。
3.公务接待费支出0万元，年初无预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。年初无预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。年初无预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县建峰镇白家小学校机关运行经费支出0万元。主要原因是我单位属青川县教育局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县建峰镇白家小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有、使用情况
截至2023年12月31日，青川县建峰镇白家小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对食堂运转经费、学前公用经费、义教公用经费、幼儿保教费、保教费与校车运行费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门学前教育单位的基本支出。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指教育部门所属事业单位用于单位缴纳的失业和工伤保险支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005783400-食堂运转经费 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位(盖章) |
青川县建峰镇白家小学校 |
||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
按照国家对义务教育阶段学生进行营养餐膳食补助，学校食堂需聘请食堂临聘人员，日常开支较多，学校公用经费运转困难，每年年底根据学校食堂盈亏情况县政府给予一定的食堂运转经费，确保义务教育阶段学校及时为学生提供膳食，保障学生健康成长。 |
确保义务教育阶段学校及时为学生提供膳食，保障学生健康成长。 |
||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照国家对义务教育阶段学生进行营养餐膳食补助，学校食堂需聘请食堂临聘人员，日常开支较多，学校公用经费运转困难，每年年底根据学校食堂盈亏情况县政府给予一定的食堂运转经费，确保义务教育阶段学校及时为学生提供膳食，保障学生健康成长。 |
||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
|
总额 |
3.00 |
4.62 |
4.62 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
4.62 |
4.62 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数量 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
质量指标 |
食堂从业人员健康率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
食堂从业人员工资发放率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供就业岗位率 |
≥ |
60 |
% |
60 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
从业人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
学校满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评为100分；项目当年全部完成，确保了食堂的正常运转。 |
||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006337744-学前教育公用经费 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县建峰镇白家小学校 |
||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
根据国家、省、市、县等有关规定以及广财〔2020〕15号精神，给予学前教育日常公用经费补助，主要用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
|
总额 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数量 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
涉及学生数量 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
≥ |
97 |
% |
97 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界人士对学前教育质量提高认可度 |
≥ |
86 |
% |
86 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评为100分；项目当年全部执行完毕，确保了学校的正常运转。 |
||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006338028-义教公用经费 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位(盖章) |
青川县建峰镇白家小学校 |
||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
根据国家、省、市、县等有关规定，给予义务教育日常公用经费补助，主要用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
|
总额 |
4.20 |
20.27 |
20.27 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.20 |
20.27 |
20.27 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数量 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
涉及学生数量 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金安排及时率 |
≥ |
97 |
% |
97 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界人士对义务教育质量提高认可度 |
≥ |
86 |
% |
86 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评为100分；项目当年全部执行完毕，确保了学校的正常运转。 |
||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000008139121-2022年秋季幼儿保教费 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位(盖章) |
青川县建峰镇白家小学校 |
||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
按照发改部门批准的保教费标准收取幼儿保教费。根据收支两条线管理，将收取的保教费缴入财政非税账户，由财政进行返还，用于学校临聘人员工资，保险及正常办公业务开展费用。力争用好每一笔资金，切实改善办学条件，用于教育教学。 |
用于学校临聘人员工资，保险及正常办公业务开展费用。力争用好每一笔资金，切实改善办学条件，用于教育教学。 |
||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据收支两条线管理，将收取的保教费缴入财政非税账户，由财政进行返还，用于学校临聘人员工资，保险及正常办公业务开展费用。力争用好每一笔资金，切实改善办学条件，用于教育教学。 |
||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.65 |
1.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.65 |
1.65 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
上缴财政非税账户金额 |
≥ |
1 |
万元 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
2022秋季收费学生数 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
资金上缴及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办公条件情况 |
≥ |
88 |
% |
88 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||
|
提高了临聘教师等工作幸福感 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评为100分；项目当年全部执行完毕，确保了学校的正常运转。 |
||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000009331944-保教费与校车运行费收入 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位(盖章) |
青川县建峰镇白家小学校 |
||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
该资金主要用于学校临聘人员工资、保险及正常办公业务开展费用。切实弥补了幼儿办学经费不足,使青川幼儿教育质量与发展得到了提高。 |
主要用于学校临聘人员工资、保险及正常办公业务开展费用。切实弥补了幼儿办学经费不足,使青川幼儿教育质量与发展得到了提高。 |
||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于学校临聘人员工资、保险及正常办公业务开展费用。切实弥补了幼儿办学经费不足,使青川幼儿教育质量与发展得到了提高。 |
||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.57 |
1.57 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.57 |
1.57 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2023春季收费学生数量 |
≥ |
26 |
人 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||
|
涉及学校数量 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||
|
资金上缴及时率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办公条件情况 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
|
|
||||||||||||||||
|
提高了临聘教师等工作幸福感 |
≥ |
96 |
% |
|
15 |
|
|
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评为100分；项目当年全部执行完毕，确保了学校的正常运转。 |
||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
