2023年度
青川县木鱼镇中心小学校单位决算
目录
公开时间：2024年10月23日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
青川县木鱼镇中心小学校内设办公室等5个，分别为行政办公室、德育处、教务处、财会室、廉勤委办公室。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为925.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加169.15万元，增长22.37%。主要变动原因一是教育支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是生均财政拨款和教育事业收入相应增长等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计909.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入863.9万元，占94.94%；其他收入46.09万元，占5.06%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计900.84万元，其中：基本支出841.08万元，占93.37%；项目支出59.76万元，占6.63%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为863.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.07万元，增长16.61%。主要变动原因一是教育支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是生均财政拨款和教育事业收入相应增长等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出863.9万元，占本年支出合计的95.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.07万元，增长16.61%。主要变动原因是一是教育支出增加，二是社会保障和就业支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出863.9万元，主要用于以下方面:教育支出665.9万元，占77.08%；社会保障和就业支出111.46万元，占12.90%；卫生健康支出30.36万元，占3.51%；住房保障支出56.18万元，占6.51%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为863.9，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为665.9元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为81.49万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为23.9万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为6.07万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.36万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出825.75万元，其中：
人员经费825.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗保险、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.39万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，与上年下降100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。年初未安排预算，与上年下降100%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。年初未安排预算，与上年下降100%.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
青川县木鱼镇中心小学校属事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县木鱼镇中心小学校政府采购支出总额0万元，年初未安排预算，与上年无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县木鱼镇中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、义务教育公用经费等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要为失业与工伤保险缴纳。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082221T000000082427-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助 |
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|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
青川县木鱼镇中心小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
解决家庭贫困学生的生活困难问题，专心学习 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||
|
总额 |
3.10 |
8.10 |
8.10 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
3.1 |
8.10 |
8.10 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
≥ |
100 |
人 |
|
50 |
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082222T000005783400-食堂运转经费 |
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|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
青川县木鱼镇中心小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
按照国家对义务教育阶段学生进行营养餐膳食补助，学校食堂需聘请食堂临聘人员，日常开支较多，学校公用经费运转困难，每年年底根据学校食堂盈亏情况县政府给予一定的食堂运转经费，确保义务教育阶段学校及时为学生提供膳食，保障学生健康成长。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||
|
总额 |
7.00 |
0.07 |
0.07 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
.07 |
0.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
食堂从业人员健康率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
食堂从业人员工资发放率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供就业岗位率 |
≥ |
60 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
从业人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||
|
学校满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082222T000006338028-义教公用经费 |
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|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
青川县木鱼镇中心小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据国家、省、市、县等有关规定，给予务教育日常公用经费补助，主要用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||
|
总额 |
7.70 |
26.14 |
26.14 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||
|
其中：财政资金 |
7.70 |
26.14 |
26.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
|
|
|||||||||
|
涉及学生数 |
≥ |
471 |
人 |
|
10 |
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
资金安排及时率 |
≥ |
97 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界人士对义教教育质量提高认可度 |
≥ |
86 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||
第五部分附表
