2023年度青川县防震减灾服务中心单位决算

2023年度青川县防震减灾服务中心单位决算

目录

公开时间：2024年10月28日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、规章和行业标准。

2、负责地震监测预报和防震减灾科普宣传工作，组织和指导各乡镇、各部门开展防震减灾科普宣传。

3、拟订地震监测预报、防震减灾科普宣传等政策措施，组织起草相关规划、体系建设。

4、负责地震监测预报和震情跟踪工作。组织开展地震监测预报分析工作，会同有关部门组织开展地震短临跟踪及震情趋势研判，提出震情趋势意见，参与地震灾害损失评估。

5、负责地震烈度速报与预警系统的建设管理工作，组织地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，开展地震监测预报和地震科普宣传方面的交流与合作，推进地震科技现代化。

6、负责提供地震监测设施和观测环境保护要求，协助县应急管理局开展地震监测设施和观测环境保护工作。

7、组织开展防震减灾法律、法规和科普知识宣传，提升全社会防震减灾意识和能力。

8、负责提供有关防震减灾决策咨询、技术指导服务。

9、负责青川地震台的监测业务工作。

10、协助县应急管理局做好重大工程、重要设施和农村房屋抗震设防指导工作，做好乡镇防震减灾工作业务指导；协助县应急管理局做好县抗震救灾指挥部办公室相关工作。

11、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

12、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置
青川县防震减灾服务中心属二级预算单位，总编制7名，参照公务员法管理的事业编制7名。在职人员总数7人，其中参照公务员法管理的事业人员6人，工勤人员1人；退休人员5人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收入159.61万元。与2022年相比，收、支总计增加22.34万元，增长16.27%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计159.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.61万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计159.61万元，其中：基本支出137.90万元，占86.40%；项目支出21.71万元，占13.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计159.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加22.34万元，增长16.27%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出159.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加22.34万元，增长16.27%。主要变动原因是人员增加、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出159.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.69万元，占8.58%；卫生健康支出4.14万元，占2.59%；住房保障支出8.88万元，占5.57%。灾害防治及应急管理支出132.90万元，占83.26 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为159.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务224（类）灾害防治及应急管理支出22405（款）地震事物，2240501（项）行政运行: 支出决算为101.72万元，完成预算100%。

2.一般公共服务224（类）灾害防治及应急管理支出22405（款）地震事物，2240503（项）机关服务: 支出决算为9.48万元，完成预算100%。

3.一般公共服务224（类）灾害防治及应急管理支出22405（款）地震事物，2240504（项）地震监测: 支出决算为9.64万元，完成预算100%。

4.一般公共服务224（类）灾害防治及应急管理支出22405（款）地震事物，2240599（项）其他地震事物地: 支出决算为12.06万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为13.39万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）: 支出决算为0.30万元，完成预算100%。

7.卫生健康210（类）:行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：支出决算为4.14万元，完成预算的100%。

8.住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）01住房公积金：支出决算数为8.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出137.89万元，其中：

人员经费123.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费14.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算100%，与上年持平。决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：

国内公务接待支出0.61万元，主要用于省、市业务部门来我县开展相关工作用餐费。国内公务接待15批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：上级业务主管部门和周边兄弟县区到我县交流学习接待开支用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县防震减灾服务中心机关运行经费支出14.43万元，比2022年减少2.19万元，下降15.17%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，县防震减灾服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县防震减灾服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对防震减灾工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）地震事物（项）行政运行，机关服务：指单位为保障正常运行所发生的基本支出。

10.一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）地震事物（项）地震监测: 指监测台站、台网等设施建设与运行维护和技术升级、地震观测工作等方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。青川县防震减灾服务中心为县应急管理局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构3个。

（二）机构职能。

1. 贯彻落实国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、规章和行业标准。

2. 负责地震监测预报和防震减灾科普宣传工作，组织和指导各乡镇、各部门开展防震减灾科普宣传。

3.拟订地震监测预报、防震减灾科普宣传等政策措施，组织起草相关规划、体系建设。

4.负责地震监测预报和震情跟踪工作。组织开展地震监测预报分析工作，会同有关部门组织开展地震短临跟踪及震情趋势研判，提出震情趋势意见，参与地震灾害损失评估。

5.负责地震烈度速报与预警系统的建设管理工作，组织地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，开展地震监测预报和地震科普宣传方面的交流与合作，推进地震科技现代化。

6.负责提供地震监测设施和观测环境保护要求，协助县应急管理局开展地震监测设施和观测环境保护工作。

7.组织开展防震减灾法律、法规和科普知识宣传，提升全社会防震减灾意识和能力。

8.负责提供有关防震减灾决策咨询、技术指导服务。

9.负责青川地震台的监测业务工作。

10.协助县应急管理局做好重大工程、重要设施和农村房屋抗震设防指导工作，做好乡镇防震减灾工作业务指导；协助县应急管理局做好县抗震救灾指挥部办公室相关工作。

11.负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

12.承办县政府交办的其它工作。

（三）人员概况。截至2023年末，县防震减灾服务中心总编制7名，其中参照公务员法管理的事业编制7名。在职人员总数7人，其中参照公务员法管理的事业人员6人，工勤人员1人。退休人员5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年度收入决算总额为159.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.61万元，占100%；年初结转和结余0万元。

（二）支出情况。2023年度支出决算总额为159.61万元，其中：基本支出137.90万元，占86.40%；项目支出21.71万元，占13.60%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据查看《部门整体预算绩效评价指标体系》，青川县防震减灾服务中心按要求编制了绩效目标。此次年度总体目标和主要任务明确，绩效目标的设定内容完整、要素齐全，能反映部门年度职责履行情况。

1.履职效能。分值15分，自评得15分。我中心按要求完成了职能目标，青川县防震减灾服务中心2023年部门预算项目3个，涉及数量指标3个。经现场评价，实际完成1个数量指标，完成率100%。

2.预算管理。一是在编制预算时，按照本年度财政预算编制人员标准和结合单位年度工作任务、人员编制，参照上年度公用经费支出情况和当年人员编制变动情况，本着科学合理、力求精确的原则，在规定的时间内完成了预算编制及上报工作。预算经县财政批准后，严格按照财经管理规定执行落实。二是严格使用财政资金，保障本单位整体支出的规范化、制度化；支出总额控制在预算总额内，执行过程中，为保证财务制度较好落实，重点加强了发票的审核力度，从严控制经费开支、借款、报销审批关，确保全年经费收支平衡，很好完成了单位年度工作目标任务。

3.财务管理。严格执行制度，规范财务管理。我部门根据《中华人民共和国会计法》和《会计工作基础规范》及国家统一会计制度的规定，制定了内部财务管理制度，财务管理得到了落实。合理设置财务工作岗位，明确权限，出纳工作与会计工作严格分开，严格执行会计内部牵制制度，实行不相容岗位分离管理。严控预算支出，资金使用在年度预算限额内开支，严格执行“三重一大”制度，金额较大的集体研究决定，资金使用规范，年度内没有出现违反财务管理制度规定的资金使用情况。

4.资产管理。一是严格按照“统一领导、分级负责、责任到人”原则，设置资产管理岗位，确保了单位资产工作有序开展。二是购置、处置固定资产，严格执行市县固定资产配备标准、使用年限和县机关事务服务中心相关程序要求进行审批，做到资产配置合理、使用有效。

5.采购管理。2023年度我部门无采购项目实施。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额10万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。2023年度，青川县防震减灾服务中心严格落实县委、县政府提出的“合理确定预算编制、科学设置预算项目、从严控制预算执行、切实提升预算绩效”五条要求，认真按照履职要求和事业发展计划，预算项目经各业务板块申报后经集体研究决定，项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，根据中心职能职责，聚焦科普工作目标任务，未与其他同类项目和部门内部相关项目交叉重复，绩效目标科学合理、规范完整。

2.项目执行。

2023年度，青川县防震减灾服务中心严格遵守相关法律法规，从严控制预算执行，规范资金管理，高效使用资金，全年项目金额10万元，实际执行金额为10万元，执行率为100%，项目执行良好，没有超范围、超标准、超进度使用专项资金。

3.目标实现。青川县防震减灾服务中心认真严格落实了县委、县政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。至2023年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位2023年工作计划安排，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位率100%、执行率100%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。

（三）重点领域绩效分析。2023年度，青川县科防震减灾服务中心不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算项目。

（四）绩效结果应用情况。我中心认真落实预算绩效考核各项要求，扎实推动整体绩效自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理工作自评等工作，绩效管理结果应用成绩显著。按照相关工作要求，及时公开部门预决算信息。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。我局对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。 四、评价结论及建议

（一）评价结论。青川县防震减灾服务中心2023年部门整体支出自评是根据2023年度预算文件和决算批复进行绩效自评，评价真实可靠，准确无误。本单位2023年整体支出绩效评价自评得分95分。

（二）存在问题。一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求；二是财务制度还需进一步完善。

（三）改进建议。一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效益；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

附表：

项目（政策）绩效目标完成情况自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表