2023年度
青川县沙州初级中学校决算
目录
公开时间：2024年10月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明7
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评等工作。
（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
青川县沙州初级中学校内设办公室等6个处室，分别为行政办公室、政教处、教导处、教育技术室、总务处、廉勤委办公室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年，青川县沙州初级中学校收、支总计为597.89万元。与2022年相比，收、支总计减少37.62万元，下降5.92%。主要变动原因是学校布局调整，师生人数减少，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年青川县沙州中学校收入合计589.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.71万元，占98.80%；事业收入0万元，占0%；其他收入7.05万元，占1.20%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年沙州初级中学校支出合计593.49万元，其中：基本支出564.09万元，占95.05%；项目支出29.40万元，占4.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
青川县沙州初级中学校2023年财政拨款收入、支出总计均为582.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少43.87万元，下降7.00%。主要变动原因是学校布局调整，师生人数减少，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
青川县沙州初级中学校2023年度一般公共预算财政拨款支出582.71万元，占本年支出合计的98.18%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.87万元，下降7.00%，主要变动原因是学校布局调整，师生人数减少，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
青川县沙州初级中学校2023年一般公共预算财政拨款支出582.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出450.38万元，占77.29%；社会保障和就业支出68.56万元，占11.77%；卫生健康支出22.66万元，占3.89%；住房保障支出41.11万元，占7.05%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
青川县沙州初级中学校2023年一般公共预算支出决算数为582.71万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为450.38万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为60.16万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.87万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.53万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为22.66万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
青川县沙州初级中学校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出555.97万元，其中：
人员经费555.97万元，主要包括：基本工资184.03万元、津贴补贴25.96万元、奖金68.32万元、绩效工资88.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.16万元、职业年金缴费3.87万元、职工基本医疗保险缴费22.66万元、其他社会保障缴费4.53万元、住房公积金41.11万元、生活补助56.73万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2023年未安排公务用车购置及运行维护经费预算，无相应支出，较2022年无变化。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，2023年未安排公务接待经费预算，无相应支出，较2022年无变化。
国内公务接待支出0万元，2023年未安排公务接待经费预算，无相应支出。
外事接待支出0万元，较上年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
青川县沙州初级中学校2023年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
青川县沙州初级中学校2022年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
青川县沙州镇幼儿园属青川县教育局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县沙州初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县沙州初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义教公用经费、食堂运转经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082222T000005783400-食堂运转经费 |
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|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县沙州初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据国家、省、市、县等有关规定，给予食堂运转经费补助，主要用于学校正常开展办公教学，确保学校后勤服务等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
保障了学校的教育教学活动，确保了学校的正常运转，完成了既定的目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是完成对临聘人员补助的发放；二是用于食堂的维修维护，确保师生就餐安全；三是弥补学校就餐成本。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
食堂从业人员健康率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
食堂从业人员工资发放率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供就业岗位率 |
≥ |
60 |
% |
60 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，项目绩效目标达到预期。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王思雄 |
财务负责人：王思雄 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006338028-义教公用经费 |
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主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县沙州初级中学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据国家、省、市、县等有关规定，给予义务教育日常公用经费补助，主要用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
主要用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据国家、省、市、县等有关规定，给予务教育日常公用经费补助，主要用于学校正常开展办公，确保学校能够为师生提供差旅、培训、学校用电、日常维修维护等工作，让师生用心教学，提高学生学业水平。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.70 |
15.71 |
15.71 |
100.00% |
10 |
|
. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.70 |
15.71 |
15.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学生数 |
≥ |
117 |
人 |
117 |
15 |
15 |
|
|
|
涉及学校数 |
＝ |
1 |
元/人·次 |
1 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
资金安排及时率 |
≥ |
97 |
% |
97 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会各界人士对义务教育质量提高认可度 |
≥ |
86 |
% |
86 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，项目绩效目标达到预期。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：王思雄 |
财务负责人：王思雄 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082221T000000082427-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助 |
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|
主管部门 |
青川县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县沙州初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助，对住校生的55%进行补助（川府办〔2016〕9号） |
严格执行相关政策，保障补助资金正常足额拨付,确保符合标准的困难小学学生获得相应补贴。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
家庭经济困难非寄宿生也纳入生活补助范围，我校按规定分担机制落实补助资金，做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.40 |
4.81 |
4.81 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.40 |
4.81 |
4.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校数 |
≥ |
1 |
所 |
1 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各界人士对我校学生的资助情况的满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
足额安排资金，确保资金及时发放、专款专用，防止挤占挪用、弄虚作假套取资助资金、重复发放等行为的发生,完成项目指标，综合评价得分100分。 |
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|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：王思雄 |
财务负责人：王思雄 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
