2021年度四川省青川县青溪镇德赢VWIN部门决算

2021年度

四川省青川县青溪镇德赢VWIN部门决算

公开时间：2022年10月19日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本只能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

镇党委、镇政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。

2、组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。

3、编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。

4、建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5、加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

7、指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

8、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

【乡村振兴】

实现了通路、通电、网络信号全覆盖、广播电视户户通、基础设施不断完善、社会保障全面增强、安全饮水全面覆盖。2021年度对易地搬迁户和返贫预警监测户按照1500元/户进行产业补助，优先介绍返贫预警监测对象、脱贫户、易地搬迁对象就业岗位，制定集中安置点管理制度，加强集中安置点管理和村民自治。加强农村低收入人口救助，每月全覆盖开展分层分类社会救助，新建并硬化通村通社道路，建设人畜饮水安全工程。用活小额信贷政策，辅助脱贫户发展生猪、土鸡、中药材等产业，巩固脱贫成果。

【疫情防控】

严把输入关口，对流入人员实行信息摸排、登记造册、四川天府健康通申领、健康监测“四个全覆盖”；用好用活网格员，规范建立“两台账一张卡”；采取“村社干部主动入户+群众主动报备+上级交办大数据核查”三种方式，建立外出务工人员和返乡人员台账，对重点人员实行“五包一”监管服务；联合派出所、市场监管所等单位对重点场所开展联合督查30次，督促经营管理者建立消毒台账制度，执行“两码联扫”，在逢场天落实专人值守农贸市场；严格执行农村坝坝宴备案制度，提倡“白事简办、红事缓办、宴会不办”；通过悬挂标语、村村响广播、镇村微信群及时宣传防疫省市防疫相关公告和管控措施，营造了良好的群防群控氛围；通过开展“三项行动”，推动疫苗应接尽接。全年始终保持“零病例”势态。

【环境治理】

全面开展农村人居环境整治“五大行动”和村容村貌提升“八化”工程，深入推进“生活垃圾治理”“污水治理革命”和“厕所革命”。建成垃圾压缩中转站1处，全镇垃圾定点存放清运率达95%以上，对现有污水处理厂进行改造升级，生活污水处理率达80%以上，对中央、省、市环保督察反馈问题整改到位。落实长江“十年禁捕”政策，依法严厉打击非法捕捞水生生物资源行为。扎实推进“河（湖）长制”工作。

【依法治理】

全面搭建推行网格服务管理平台和“五控一体”网格化管理模式，通过网格员收集辖内网格管理信息，及时报送镇综治办开展分析研判。搭建视频监控平台，运用现代互联网技术，充分发挥天网、雪亮工程、慧眼工程作用，对重点区域实现视频监控全覆盖，在省际交汇处增设视频卡口，确保三地视频监控无缝衔接。充分发挥毗邻乡镇建立的阳光村务、阳光政务等监督平台作用，畅通群众网络诉求渠道，通过设置乡镇互通板块，让毗邻乡镇群众更加便捷了解各地政务信息、惠民政策等内容。

二、机构设置

青溪镇德赢VWIN下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入青溪镇德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青溪镇德赢VWIN

2.便民服务中心

3.农业综合服务中心

4.社会治安综合治理中心

5.乡村建设和文化旅游服务中心

6.古城服务中心

第二部分2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1394.11万元，支出总计2008.15万元。与2020年相比，收入总计增加172.89万元，增长14%。主要变动原因是招考录用在编人员增加导致的辖区人员类收入增加。与2020年相比，支出总计增加541.22万元，增长37%。主要变动原因是招考录用在编人员增加，人员类开支增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1394.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1394.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2008.15万元，其中：基本支出1077.5万元，占53.66%；项目支出930.65万元，占46.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1394.11万元，财政拨款支出支出总计2008.15万元。与2020年相比，财政拨款收入总计各增加172.89万元，增长14%。主要变动原因是招考录用在编人员增加导致的辖区人员类收入增加。与2020年相比，财政拨款支出总计增加542.11万元，增长37%。主要变动原因是招考录用在编人员增加，人员类开支增多。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2008.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加542.11万元，增长37%。。主要变动原因是招考录用在编人员增加，人员类开支增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2008.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1248.6万元，占62%；国防支出（类）1.2万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）80.79万元，占4%；卫生健康支出（类）支出39.99万元，占2%；节能环保支出（类）支出68.54万元，占3.4%；城乡社区支出（类）148.3万元，占7.3%；农林水支出（类）348.77万元，占17.36%；住房保障支出（类）67.7万元，占3.3%。灾害防治及应急管理支出（类）4.26万元，占2.1%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2008.15万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2021年决算数为2.45万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为906.04万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年决算数为76.35万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年决算数为258.26万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年决算数为0.5万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2020年决算数为5万元，完成预算100%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2021年决算数为1.2万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年决算数为71.02万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年决算数为9.77万元，完成预算100%；

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2021年决算数为7.24万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为15.85万元，完成预算100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年决算数为16.91万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2021年决算数为68.54万元，完成预算100%。节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2021年决算数为22.47万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2021年决算数为128.3万元，完成预算100%。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年决算数为20万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2021年决算数为348.77万元，完成预算100%；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为67.7万元，完成预算100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:2021年决算数为4.26万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1077.5万元，其中：

人员经费917.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费159.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为17万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占41.18%；公务接待费支出决算10万元，占58.82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是加强三公经费管理，严把开支，减少不必要开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于开展疫情防控、应急抢险、项目投资、森林防灭火、安全维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是加强三公经费管理，严把开支，减少不必要开支，其中：

国内公务接待支出10万元，主要用于接待上级部门检查执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待395批次，2256人次，共计支出10万元，具体内容包括：接待国家、省、市级领导检查验收我镇相关工作5.62万元，上级主管部门来我镇调研、检查指导工作2.82，各乡镇之间往来考察、座谈、学习等1.56万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青溪镇德赢VWIN机关运行经费支出159.81万元，比2020年增加40.58万元，增长34%。

（二）政府采购支出情况

2021年，青溪镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青溪镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、其他用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对环境整治项目（项目名称）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青溪镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2018年基本支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2018年项目支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。

30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。

31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。

33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。