2021年度
四川省青川县姚渡镇德赢VWIN部门决算目录
公开时间：2022年10月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）党委、政府职能职责。
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区
域内的社团和经济组。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察
机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发
挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县
政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
项目投资有序推进。一是固定投资稳步推进。截止11月底，全镇在库总金额5494万元，超任务10%。现3个项目已完成报数2821万元，完成年度任务70.7%，预计到12月底，项目入库报数3294万元，完成年度任务82.56%。全年共储备项目4个，超任务200%，储备项目资金1.0142亿元，完成年度任务101.42%。集中开工项目2个，100%完成年度任务。谋划2022年开门红项目2个，总投资3700万元。
二是招商引资超额完成。成立招商引资工作专班，优化招商手册，全年成功引进3个项目，截止11月底，招商引资投资额6231万元，完成年度任务124.62%，到位资金2506.736万元，完成年度任务83.56%，预计到12月底，将超额完成招商引资任务。
产业发展提质增效。围绕“2+3+3”现代特色农业产业体系和现代农业园区建设。一是种植业产业稳步推进。示范管护集中成片茶园500亩，带动全镇规范管护2000亩，新种植丹参、射干、芍药等中药材500亩，新扩种草莓100亩，推广姜黄试种植20亩并取得成功；二是农副产品初加工取得突破。在稳定发展食用菌、茶叶初加工作坊的基础上，新发展中蜂加工专业合作社1家，对全镇散养蜂户的产品进行集中收购包装等，进行统一定价及线上线下销售新模式，实现农副产品集中初加工包装销售的新突破；三是养殖业发展渐具规模。新发展肉牛养殖户6户，存栏483头；四是农业园区上档升级。利用财政资金激发民间投资对农业园区进行提质增效，盘活多年闲置土地200亩；五是持续壮大村集体经济产业。示范推动市坪村集体经济发展。投入50余万元用于发展中蜂、中药材产业，预计收入60余万元。
乡村振兴全面实施。一是持续巩固脱贫成果，抓好269户737人的脱贫人口巩固提升工作。通过解决公益性岗位、纳入低保、落实帮扶责任人等措施给予新识别边缘易致贫户5户13人帮扶救助。全年投入4.5万元用于解决易地扶贫搬迁户和边缘易致贫户给予产业后续扶持。组织开展脱贫“回头看”排查2次，对照“一超六有”逐户进行核查。二是农民增收渠道全面拓宽。依托平原大棚果蔬基地基地、茶叶基地，建立“公司+合作社+农户”的利益联结机制，有序流转土地，农户就近务工，实现多渠道助农增收；三是人居环境整治成效显著。落实保6名保洁员，优化垃圾收集点18个，配备垃圾箱120个、垃圾房18个，垃圾运转车2辆，新建污水处理设施4处，生活垃圾集中处理实现100%，卫生厕所普及率达到100%，生活污水处理率达到100%；四是村级治理效果不断增强。创建乡村振兴示范村1个，村两委班子结构合理，人员配齐配强，配备法律顾问1名，无吸毒、卖淫、拐卖妇女儿童等违法犯罪行为，无群众从事封建迷信和邪教活动，无“村霸”等黑恶势力。适龄儿童100%在校接受义务教育，无失学辍学现象。汉道河村成功创建广元市乡村治理示范村；五是深化农产品质量监管。推广使用农产品溯源管理，不定期开展农残检测，切实保障群众农产品食用安全。
社会事业健康发展。一是教育卫生事业健康有序。坚持教育优先发展战略，加大对教育的投入力度，不断提高教师教学水平和能力。充分发挥镇卫生院服务功能，提高全镇卫生医疗整体水平，进一步加大新农合收缴和报账力度，全镇城乡基本医疗保险完成99%以上，城乡居民医疗保险参保缴费5652人。二是社会保障工作全面推进。全镇劳务输出和转移就业2900人，劳务收入1.28亿元，促进大学生实现创业6人，培育返乡创业实体19家，落实创业补贴5万元，城镇新增就业50人，城镇失业人员再就业24人，就业困难人员就业3人。城乡居民养老保险覆盖4135人，参保人数4052人，本年度新增20人，完成目标任务的98%。三是民政残联工作再上台阶。按照“应保尽保，按标施保”原则，全年新增农村低保户6户11人，新增特困供养人员（五保户）1户2人，发放临时救助金149400元。全年共为4名重度残疾人申请了重度残疾人护理补贴；为3名残疾人申请轮椅等辅助器材，为2名残疾人家庭申请家庭无障碍改造。
营商环境持续优化。一是规范政务服务及便民代办事项体系。开展各项政务服务事项受理录入5200余件。规范化建设标准化便民服务中心1个，村级代办站4个。二是全面实行“一站式”服务。便民大厅窗口对外办理的所有事项，以“一条龙”服务为模式，真正做到了“一窗受理、内部流转、限时办结”，全面构建清朗营商环境；三是切实履行上级有关政务服务相关要求确保政策落实落地。建立健全镇村便民服务及代办体系，镇级设立综合服务窗口，明确受理业务工作人员，开通村级政务服务网络专线，实现村级代办代跑、群众少跑路，打通为民服务“最后一公里”。
从严治党纵深发展。一是加强思想文化宣传建设。建立了姚渡镇新时代文明实践所、姚家渡社区新时代文明实践站，镇建立了知客台账。并邀请知客老同志开展党课教育1次。姚渡镇汉道河村申报了2020年度市级文明村，姚家渡社区顺利通过2020年度市级文明社区复查，姚渡镇政府机关顺利通过2020年度市级文明单位复查。二是抓牢意识形态话语权。认真落实党委意识形态工作责任制，严格按照《姚渡镇贯彻落实党委意识形态工作责任制实施意见》，全力落实党委的主体责任，党委书记的第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员“一岗双责”，确保重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，坚决把意识形态工作的责任落实到位。严格落实青川县2021年宣传思想工作会议精神，充分加强互联网信息管理力度，统筹协调全镇互联网和舆论引导工作，切实维护互联网意识形态安全工作。全力推动建立了网信工作服务站，完善了网络大V、微信平台、微信工作群、QQ群等台账，明确责任人和业务人员，强化正面引导，不断加强了政府在网络意识形态领域的引导作用和发言主导权，切实筑牢互联网安全意识形态的主阵地；三是做好人才培育工作。全年发展预备党员4名（年龄均在35岁以下），入党积极分子7人，转正式党员5人，组织村级后备干部参加能力提升培训4人次；四是切实加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，组织全镇干部召开党风廉政警示教育大会4次，用身边人身边事强化干部队伍纪律意识，筑牢拒腐防变思想防线。健全完善监督机制制度，实践运用信访受理、线索处置、约谈提醒、谈话函询和参加民主生活会等，不断强化常态化、近距离、可视化的日常监督。今年以来，围绕党史学习教育、阳光村务、干部工作纪律等多领域开展常态化监督检查10余次，发现问题5个，整改问题5个，第一种形态处置干部5人；五是抓实统一战线工作。将统战工作纳入重要议事日程，纳入党委宣传工作计划。引导党外人士尤其是非公企业党外人士在意识形态领域主动发声，凝聚思想共识。领导班子成员带头组织学习宣传和贯彻落实统战理论、方针、政策和法律法规，主动参加统战活动，推动统战工作落实。加强党外代表人士队伍建设，我单位无少数民族。支持、引导党外人士围绕脱贫攻坚和重大决策部署开展民主监督、建言献策。积极推荐党外人士后备干部，把培养和推荐党外干部的工作落到实处；六是全面落实党管武装。结合民兵整组，进一步加大武装干部队伍建设力度，建立了一支规模适当、有利于领导、有利于执行任务、有利于开展活动的民兵队伍;严格按照“两征两退”的改革任务和征兵要求，完成5名征兵工作任务；七是扎实开展党史学习教育。通过“线下+线上”的方式，线下开展集体学习，每周全镇干部集中学习一次，通过发言交流学习体会，使学习效果入脑入心，目前开展集中学习8次。线上利用学习强国等平台学习，引导党员干部多层面学习，确保了党史学习教育覆盖面达100%。依托“三会一课”、主题党日等开展“学党史、感党恩”活动，采取“坝坝会”、读书会、学习沙龙等形式，把学习教育引向深入。
风险防控切实加强。一是常态化做好新冠肺炎疫情防控。围绕重点人员排查、管控、防疫宣传、疫苗接种等领域，建立疫情防控联动机制。联合甘肃文县中庙镇、陕西宁强青木川镇共5个检查点建立微信群，针对过境车辆采取限时离开，互通信息管控，定期交流，互通重点人员信息，探索疫情防控联动机制，切实保障人民群众安全健康；二是维稳综治工作高质量完成。创新推行了边际基层综合治理2346工作机制，全镇落实村级网格员7名，镇级网格员1名，按照“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”原则，充分发挥镇内调解组织作用，将各类矛盾纠纷化解在镇村内。制定《姚渡镇防范通讯网络违法犯罪宣传方案》，召开专题会议4次，开展集中宣传1次，转发各类防诈知识100余条，悬挂宣传标语8幅；三是切实做好金融风险防范化解。严格落实“谁举借、谁偿还，谁审批、谁负责”的要求，对照《中华人民共和国预算法》，全面遏制化解债务风险。进一步规范财务管理，健全债务管理机制。
二、机构设置
青川县姚渡镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入青川县姚渡镇德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 青川县姚渡镇德赢VWIN
2. 姚渡镇便民服务中心
3. 姚渡镇农业综合服务中心
4. 姚渡镇乡村建设与文化旅游中心
5. 姚渡镇社会治安综合治理中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计874.43万元、支出总计870.37万元。与2020年相比，收入总计增加187.96万元、支出总计增加187.58万元，分别增长27.38%、27.47%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计804.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入804.49万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计870.37万元，其中：基本支出620.26万元，占71.26%；项目支出250.11万元，占28.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计874.43万元、支出总计870.37万元。与2020年相比，收入总计增加187.96万元、支出总计增加187.58万元，分别增长27.38%、27.47%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出870.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.58万元，增长27.47%。主要变动是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出870.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出567.46万元，占65.20%；国防支出（类）0.80万元，占0.09%；卫生健康支出（类）支出29.89万元，占3.43%；节能环保支出（类）支出16.60万元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出43.65万元，占5.02%；住房保障（类）支出37.45万元，占4.30%；农林水（类）支出159.52万元，占18.33%；灾害防治及应急管理（类）支出15.00万元，占1.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为870.37万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为567.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.65万元，完成预算100%。
3.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.80万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为29.89万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护项）: 支出决算为16.60万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为159.52万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.45万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出620.26万元，其中：
人员经费518.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
机关运行经费执行情况说明：本年度公用经费102.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.10万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子的原则，从严控制了公务接待的次数和标准，从而完成了“三公”经费的基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.91万元，占48.84%；公务接待费支出决算6.19万元，占51.16%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：单位本年度未安排因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.91万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。
截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.91万元。主要用于乡村振兴、日常事务、争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.19万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：
国内公务接待支出6.19万元，主要用于：日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待147批次，775人次（不包括陪同人员），共计支出6.19万元，具体内容包括：日常接待6.19万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，主要用于接待：本单位年度无外事接待费用支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县姚渡镇德赢VWIN机关运行经费支出524.83万元，比2020年增加66.85万元，增长14.60%（。主要原因是：预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时乡村振兴事务增多、资料打印费用支出明显增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县姚渡镇德赢VWIN政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于：本单位年度无政府采购预算及支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县姚渡镇德赢VWIN共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位日常工作运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对人2021年创新社会管理经费、2021年环境保护整治经费、2021年劳务补助经费、2021年社区干部保险、2021年在职村干部养老保险补助、村居社干部报酬、基层武装专项经费、基层组织活动和公共服务运行经费、继任村社干部任期补助、人大活动经费、驻村工作队经费、驻村工作队员工作补贴等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。
同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县姚渡镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位项目支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年青川县姚渡镇德赢VWIN部门
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。青川县姚渡镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。青川县姚渡镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个。总编制42名，其中:行政编制20名，其他事业编制20名，工勤人员编制2名。在职人员总数40人，其中:行政人员20人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员19人，工勤人员1人，退休人员16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
青川县姚渡镇德赢VWIN2021年部门预算总数874.43万元，较2020年增加187.96万元，增加27.38%。
（二）部门财政资金支出情况。
青川县姚渡镇德赢VWIN2021年公共预算一般支870.37万元，较2020年增加187.58万元，增加27.47%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年姚渡镇一般公共预算收入874.43万元（2021年姚渡镇三公经费预算总额为12.10万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费6.19万元，公务用车购置及运行维护费5.91万元）。2021年姚渡镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
姚渡镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“姚渡镇”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。姚渡镇始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。姚渡镇认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，姚渡镇充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
（二）结果应用情况。
姚渡镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使姚渡镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，姚渡镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，姚渡镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，镇所辖3村1社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，姚渡镇对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。
（三）自评质量
本年度姚渡镇一般公共预算收入874.43万元，本年度姚渡镇一般公共预算支出870.37万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡村振兴的大背景，保证乡村振兴项目领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好乡村振兴项目相关政策部署，使项目资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2021年姚渡镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡村振兴、产业发展、项目投资等工作，深化对惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。
（三）改进建议。姚渡镇镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
说明：本单位2021年度无专项预算项目预算支出。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
说明：本部门2021年无100万以上（含）特定目标类项目
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
