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公开时间：2022年10月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乡党委、乡政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示;执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
(二)组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划;优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障;指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变;因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收;发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
(三)编制社会发展规划等相关规划;负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作;加强农村规划建设和财政管理工作;负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作;负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
(四)建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作;组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
(五)加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识:加强对违法青少年的带教转化工作;保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益.
(六)落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
(七)指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
(八)履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
（一）基层党建全面加强。一是建强基层战斗堡垒。高质量完成村（社区）换届和乡党代会、人代会，实现党组织书记、主任“一肩挑”，乡党委、政府班子成员均全票当选，2名支部书记参加学历提升培训，培育后备干部12名，培养入党积极分子5名，预备党员8名，争取资金80余万元，新建七佛村活动阵地400余平方米；二是扎实推进党史学习教育。建立党史学习教育“1347”工作机制，组织辖区基层党组织开展集中学习教育12次，外出参观学习5次，梳理“我为群众办实事”事项19个，落实牵头领导10个、责任站办所13个；三是全力讲好七佛“故事”。全面完成上级部门约稿任务，积极宣传七佛好经验好做法，向市县层面报送党务信息、政务信息、评论文章、心得体会等100余篇，报送党史学习教育信息30余条，七佛乡微信平台推送信息280余条，信息工作长期排名全县乡镇前三甲。
（二）项目建设破难增效。一是强化项目规划申报。今年规划上报项目90个，争取交通项目7个、农业项目4个，环保项目1个，投资金额1045.05万元；二是扎实推进在建项目。建立乡村干部联系项目制度，积极应对材料上涨、雨水频发等困难，落实专人专班办理12个新建项目立项、设计、预算、开工等前期手续，主要领导、驻村领导现场办公督导。截至目前，建成楼子场镇、贡茶社区污水处理设施2处，目前顺利投入使用，惠及群众400余户,新建人畜饮水工程6处，架设管网20000余米，解决110余户季节性缺水的问题,新建道路7条，共计12公里,恢复水毁河堤800余米，修复水毁道路10余公里，修复桥涵12处,实施农村危旧房改造8户，改厕60户,3800亩世行贷款造林项目全面完成；三是全力抓好项目整改清理工作。全面清理灾后重建项目和2014-2020年脱贫攻坚类项目，清理灾后重建项目16个，涉及资金3022.2582万元，清理脱贫攻坚项目122个，涉及资金6774.11万元。截至目前，完成灾后重建项目结算9个，脱贫攻坚项目结算76个。
（三）民生保障兜底保底。一是扎实抓好保险征缴工作。全乡城乡居民医疗保险参保率达到99%以上，城乡居民社会养老保险参保比例达99%以上,开展养老待遇认证900余人次，积极推广小额人身意外保险、政策性农业保险；二是持续抓好临时救助。临时救助困难群众141人，累计发放救助资金132200元，申报医疗救助对象52人，发放救助资金168415.28元；三是落实最低生活保障政策。办理最低生活保障210户373人，优抚36人，残疾273人，为24名特困人员办理供养手续。
（四）产业发展布局提质。一是科学谋篇布局。紧紧围绕县委“2+3+3”产业布局，主动谋划，积极构建“一带三片三基地”产业格局；二是优势产业提质。完成0.6万亩茶园管护，完成茶苗茶果种植150亩，完成420亩老茶园开发，投入300万元资金进行茶园基础设施建设；三是注重引导示范。大力发展茯苓、川穹、钩藤等道地中药材，建成3个道地药材种植示范片。拟建设楼子村、燕子村肉牛和肉羊养殖基地，力争建成肉牛、肉羊规范化养殖场各4个，计划养牛600头、羊1200头；四是全面落实小春生产。种植油菜4000亩，小麦1700亩，预计种植马铃薯2375亩，蔬菜400亩。
（五）招商固投稳步推进。一是努力推进项目入库。2021年新入库项目2个，总投资1876万元，去年转1个1245万元，共计3个项目总投资3121万元；二是全力推动固定资产投资。去年亿元项目今年完成投资1245万元，七佛乡茶旅融合基础设施建设配套项目完成投资271万元，七佛乡五色茶园实验基地建设项目完成投资125万元，共计1641万元。集中开工重点项目个数目标2个，开工1个，储备项目总投资目标1亿，储备5个项目1.9376亿，完成全年目标任务193%；三是奋力落实招商引资任务。新招商2个总投资2000万元，开全石业技改扩能建设项目投资1000万元，现已完成到位资金900余万，七佛乡贡茶社区中药材种植加工项目投资1000万，现已完成到位资金400万元。
（六）社会治理有形有效。一是深入开展“七五”普法。开展乡村法制宣传教育800人次，发放宣传资料1200余份，下载安装反诈APP985人次；二是积极构建“五控一体”机制。开展网格员整合清理，遴选网格员110余人，落实“五控一体”工作群5个，开展矛盾纠纷排查80余次，化解矛盾纠纷65件次，开展重症精神病患者随访29人；三是深入开展各项专项行动。深入开展安全生产专项整治三年行动、森林防灭火专项整治等整治行动，常态化抓好森林防火、食品药品、工矿企业、在建工程项目、地灾防治、危化物品等方面安全工作，开展各类安全检查20余次，检查各类经营单位及场所30家，检查隐患35条，整改隐患35条；四是抓实生态环境保护工作。完成2个环保督察反馈问题整改销号和自查问题整改，开展农村人居环境整治，整治黑臭水体、养殖场粪便乱排等问题3起。
（七）乡村振兴稳步衔接。一是科学谋划衔接推进乡村振兴项目。谋划申报2022年衔接推进乡村振兴项目49个，总投资3920万元，申报燕子安置点基础设施及产业配套项目7个，总投资640万元；二是扎实开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”。组建七佛乡巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作专班，排查农户1600余户，整改核查问题3个，严格按照市县要求开展监测预警工作；三是稳步推进掉边掉角户搬迁。组织专题会议3次，排查有搬迁意愿的农户7户22人，落实乡村两级搬迁责任人，预计1月底前完成搬迁。四是配齐配强工作力量。按照市县统一部署，选派驻村工作队3个9人，对接落实帮扶部门4个，落实帮扶干部180余人。
（八）疫情防控持续向好。一是强化人员排查管控。建立5支网格员队伍，累计摸排人员3000余人次，累计管控人员67人；二是有序推进疫苗接种工作：截至目前累计接种4813剂次，第一剂次2400剂次，其中3-11岁人群接种113剂次，第一剂次完成率为94.49%，第二剂2363次剂次，完成率为98.62%、加强剂50剂次，完成率为83.33%。三是强化应急物资储备。累计储备口罩20000只、防护服60套、免洗洗手液70瓶、消毒粉10件、防护手套200只、防护眼镜50只、消毒酒精48瓶、测温枪12把。
（九）作风建设全面过硬。一是深入推进党风廉政建设。严格政治监督、深化作风督查、强化警示教育，全年立案1件，主动约谈5人次，第一种形态处置11人次；二是扎实推进纪律作风整顿。组织学习17次，召开警示教育大会2次，全体干部查摆问题138个，制定整改措施386条，领导班子查找问题3个，制定整改措施9条；三是建立长效机制。制定《七佛乡1234工作机制》，即“一单”履职、“两书”明责、“三问”增效、“四评”考绩。
二、机构设置
青川县七佛乡德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入青川县七佛乡德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.便民服务中心
2.农业综合服务中心
3.乡村建设和文化旅游服务中心
4.社会治安综合治理中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计944.94万元。与2020年相比，收、支总计各增加72.08万元，增长8.26%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计850.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入850.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计922.48万元，其中：基本支出647.2万元，占70.16%；项目支出275.28万元，占29.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计944.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加72.08万元，增长8.26%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出922.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.79万元，增长12.54%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出922.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出610.63万元，占66.19%；国防支出（类）支出1.6万元，占0.17%；节能环保（类）支出16.5万元，占1.79%；城乡社区（类）支出18.73万元，占2.03%；社会保障和就业（类）支出45.16万元，占4.9%；卫生健康（类）支出23.14万元，占2.51%；农林水（类）支出168.03万元，占18.22%；住房保障（类）支出36.69万元，占3.98%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.21%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为922.48万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为550.75万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为37.83万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为14.96万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
6.国防支出（类）国防动员款）民兵（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.56万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为4.76万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为18.39万元，完成预算100%。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为18.73万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为160.87万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为36.69万元，完成预算100%。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出647.2万元，其中：
人员经费546.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费101.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占52.94%；公务接待费支出决算4万元，占47.06%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.7万元，增长18.42%。主要原因是疫情防控工作开展，公车出勤增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于出差、下乡、维护稳定、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.24万元，增长44.92%。主要原因是疫情防控等各项工作检查、督导增加，接待费用增加。其中：
国内公务接待支出4万元，主要用于上级部门到我乡执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待147批次，986人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，七佛乡德赢VWIN机关运行经费支出101.11万元，比2020年增加22.75万元，增长29.03%。主要原因是人员增加和人员经费调整。
（二）政府采购支出情况
2021年，七佛乡德赢VWIN采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，七佛乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡、维护稳定、应急等所需的公务出车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对项目人大活动费、招商引资经费、武装经费、基层组织活动和公共服务运行经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年七佛乡部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2018年基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2018年项目支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年七佛乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县七佛乡德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。
1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。
2、加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。
3、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
4、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
5、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
6、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况。
青川县七佛乡下属二级预算单位4个，其中行政单位1个。总编制44名，其中:行政编制18名，其他事业编制24名，工勤人员编制2名。在职人员总数36人，其中:行政人员17人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员18人，工勤人员1人，退休人员16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
青川县七佛乡2021年部门预算总数850.97万元，较2020年835.73万元增增加15.24万元，增长1.82%。
（三）部门财政资金支出情况。
2021年公共预算一般支出922.48万元，较2020年819.69万元增加102.79万元，增加12.54%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年七佛乡一般公共预算收入850.97万元（2021年七佛乡三公经费预算总额为8.44万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费4.44万元）。2021年七佛乡政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.收支管理情况
2.1.财务管理情况
七佛乡德赢VWIN制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“七佛乡德赢VWIN”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
2.2财政政策执行情况
七佛乡德赢VWIN始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。七佛乡德赢VWIN认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，七佛乡德赢VWIN充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合乡微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
2.3财经纪律执行情况
七佛乡德赢VWIN为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使七佛乡德赢VWIN财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党，再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，七佛乡德赢VWIN通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，七佛乡德赢VWIN持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，乡所辖4村1社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。
（二）结果应用情况。
本年度七佛乡德赢VWIN一般公共预算收入850.97万元，本年度七佛乡德赢VWIN一般公共预算支出922.48万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡村振兴的大背景，保证乡村振兴领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年七佛乡德赢VWIN紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡村振兴工作，深化对乡村振兴领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。
我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是健全内控管理制度。
（三）改进建议。
七佛乡德赢VWIN乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表：
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
说明：本部门2021年度无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
