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公开时间：2022年10月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.党委工作职责
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
（2）保证监督职能；
（3）教育和管理职能；
（4）服从和服务于经济建设的职能；
（5）负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工；
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（6）完成上级党委、政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作完成情况
1.全力谋发展、求突破，经济发展稳中向好。我们始终聚力项目建设，加大项目招引力度，着力夯实镇域经济发展基础。项目建设多点用力。2021年共实施项目26个。硬化通社道路21.3公里，修复通社道路1.59公里，解决1500余名群众出行难问题。新建弓家河村、大沟村供水工程2处，改造维修净化水厂2座，铺设饮水管网4000米，解决了374户1100名群众饮水不便问题。在瓦砾白茶基地新建取水池1个、维修蓄水池1个，在三盘白茶基地购买储水罐16个，抽水泵2台等设施设备，为白茶基地管护提供基础保障。修建维修改造孔溪污水处理厂1座，日处理污水200m3，全面提升孔溪场镇以及小企业园区污水处理能力。固定资产投资持续发力。紧盯全年固定资产投资和招商引资任务，形成全镇抓经济建设的新局面，全年成功入库年产1万吨再生资源机制木炭技改搬迁、三盘食用菌现代农业示范基地建设等民间投资项目8个，合计入库金额2.0963亿元。招商引资稳步推进。坚持“全员全域”招商、“县镇联动”招商，全力推进重大产业项目落地落实，签约落地乔庄镇花卉苗木药材种植观光、孔溪人家贡茶文化体验园建设、乔庄镇城郊社区木犊街商业开发等招商引资项目6个，到位资金8527万元。
2.合力稳增长、扬特色，产业质效大幅提升。我们始终聚力产业提升，加快转型升级，切实促进经济发展提质增效。优化产业布局。持续用好“公司+合作社+农户”模式，带动农户增收致富，推动两项改革后原合并村的产业协作融合，壮大主导产业，完成三盘“白叶一号”基地建设，新发展茶叶2300亩，筑牢产业振兴基础。推动农旅一体发展。鼓励发展魔芋、大棚蔬菜、食用菌等特色产业，打造现代农业、采摘体验、观光旅游一体的农旅结合示范区，全镇标准化发展绿色山珍2027亩，立体化发展有机果蔬，管护脆红李、冬梨、蓝莓等水果850亩，发展有机蔬菜3210余亩，实现两项改革后“农业十旅游”模式的进一步发展。推进肉牛羊产业发展。结合实际，制定《乔庄镇突破性发展肉牛羊产业规划》，探索推广“农场+农户”等多种方式，因地制宜整合分散和闲置林地，改变农民传统养殖模式，形成“风险共担、利益共享”的共同体，壮大肉牛羊产业。截至目前，培育了罗中康、雍天峰、赵文洪、石发军等一批肉牛羊养殖大户，全镇共计存栏肉牛羊2200余头。
3.奋力抓统筹、促融合，乡村振兴全面推进。我们始终聚力城乡统筹，实施乡村振兴，全力改善城乡发展面貌，打造美丽新村。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，深入实施“五大提升行动”，对全镇1285户脱贫户因户施策，结合12户返贫预警监测户实际情况，逐户制定专项方案，全年兑现产业巩固提升资金161户23万余元，兑现返贫重点帮扶对象产业资金8户1.15万元，落实雨露计划185人，实现了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。塑造美丽乡村之“形”。结合城乡建设用地增减挂钩项目，建设孔溪社区、碓坪村、黄坪社区等5个集中安置点，逐步形成相对集中、集约高效的村庄格局；以农村人居环境整治为抓手，着力补齐农村基础设施短板，新建2个垃圾分类回收点。铸牢乡村文明之“魂”。通过开展党史学习教育，抓好农家书屋、道德讲堂等宣传文化阵地建设，广泛开展“家庭道德积分”“五户五好”等创建评选活动，充分发挥8个新时代文明实践站、农村书屋等文化设施的作用，大力推行“红立方”志愿服务，深入开展“八五”普法“法律七进”等大型普法活动8次，加强法制宣传教育，夯实农村法制基础。
4.倾力抓民生、添福祉，社会事业持续进步。我们始终聚力民生改善，办好惠民实事，不断满足人民美好生活需要。牢固树立以人民为中心的发展思想，扎实推进以需求为导向的民生工作，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。民生保障不断夯实。不断完善城乡居民最低生活保障制度，居民基本养老保险、医疗保险应保尽保。2021年度共完成养老保险缴费人数15649人，到龄待遇发放3885人。2021年城镇职工和城乡居民医疗保险参保缴费43573人。防控屏障持续强化。在做好“常态化”防控的同时，全力抓好疫苗接种工作。全镇全年第一剂累计接种32416人、第二剂累计接种31965人，加强针累计接种6874人。社会大局和谐稳定。持续深化“平安乔庄”建设，排查各类重点人员28人，老放映员10人，精神障碍患者在册162人，其中送医收治精神障碍患者24人，积极办理各类信访件218件，化解重复信访积案6件，无非正常上访现象。社会生活秩序持续向好，人民群众的安全感不断提升。
5.大力抓作风、提效能，履职能力不断增强。我们始终聚力政治建设，推动效能提升，全力优化经济社会发展环境。始终把人民满意作为政府工作最高标准，努力建设人民满意的责任政府、法治政府、服务政府、创新政府和廉洁政府。扎实开展党史学习教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央、省、市、县和镇党委决策部署。自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定，主动接受人大及社会各界监督。持续推进政府信息公开、“互联网+政务服务”工作，深化“最多跑一次”改革，推行“综合受理、分类审批”模式，实现一窗受理、限时办结，努力提高办理效率，回复网民咨询投诉和信箱热线218件，累计代办民政救助、医疗保险等事项743件次，为辖区老、弱、病、残等群体提供上门服务42件次。圆满完成村（社区）“两委”换届选举工作，全面实现25个村（社区）党组织书记和村（居）委会主任“一肩挑”。通过换届选举，配强领导班子，筑牢战斗堡垒，凝聚发展力量和共识。深化“竹园污水处理厂案”警示教育，巩固干部纪律作风整顿成果，严格落实“一岗双责”和意识形态责任制。积极支持工会、共青团、妇联等开展工作。
二、机构设置
乔庄镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入乔庄镇德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.乔庄镇德赢VWIN；
2.便民服务中心；
3.乡村建设和文化旅游服务中心；
4.农民工服务中心；
5.农业综合服务中心；
6.城市社区和征拆工作服务中心。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3069.74、4040.16万元。与2020年相比，收、支总计各增加274.15、1721.17万元，增长9.8%、74.2%。主要变动原因是人员和项目增加，导致收入和支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计3069.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3069.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计4040.61万元，其中：基本支出2795.94万元，占69.2%；项目支出1244.67万元，占30.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3069.74、4040.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加274.15、1721.17万元，增长9.8%、74.2%。主要变动原因是人员和项目增加，导致收入和支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4040.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1721.17万元，增长74.2%。主要变动原因是人员和项目增加，导致收入和支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4040.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2569.74万元，占63.59%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出181万元，占4.47%；卫生健康（类）支出72.6万元，占1.79%；住房保障（类）支出133.49万元，占3.3%；国防支出（类）支出4.9万元，占0.12%，节能环保（类）支出73.3万元，占1.81%；城乡社区（类）支出35.83万元，占0.88%；农林水（类）支出959.76万元，占23.75%；交通运输（类）支出10万元，占0.24%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4040.61，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为12.64万元，完成预算100%;一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2446.01万元，完成预算100%;一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为106.09万元，完成预算100%;一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为4.9万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为138.49万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.33万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为35.18万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3.61万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.16万元，完成预算100%；卫生健康（类）政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.83万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为15.10万元，完成预算100%；节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为58.2万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为10.68万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为25.10万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为5万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为954.76万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为133.49万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2795.94万元，其中：
人员经费2322.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费473.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为30.94万元，完成预算77.35%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.97万元，占93.63%；公务接待费支出决算1.97万元，占6.37%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。我单位无因公出国（境）费用产生。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.97万元,完成预算80.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加16.99万元，增长141.82%。主要原因是新购公务用车一辆。
其中：公务用车购置支出17.9万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.9万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于购置公务用车产生的费用。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.07万元。主要用于脱贫攻坚、日常会议、疫情防控、应急抢险等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.97万元，完成预算49.25%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增加5.9%。主要原因是合并乡镇后幅员面积增加，业务工作和各类检查和指导工作增加。
国内公务接待支出1.97万元，主要用于接待上级部门检查执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，637人次（不包括陪同人员），共计支出1.97万元，具体内容包括：用餐费1.86万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本单位无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，乔庄镇德赢VWIN机关运行经费支出473.28万元，比2020年增加286.89万元，增长60.62%（或与2020年决算数持平）。主要原因是人员变动导致费用增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，乔庄镇德赢VWIN采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位无采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，乔庄镇德赢VWIN共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要是用于脱贫攻坚、日常会议、疫情防控、应急抢险等公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对环境整治项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个特定目标项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乔庄镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我单位设置项级科目的行政运行支出如办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费。
10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理（项）：指我单位用于行政单位的一般行政管理支出如办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。
11.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 代表工作（项）：指我单位用于人大代表工作专项支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指我单位用于用于民兵武装活动经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位用于行政、事业单位养老保险缴费的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指我单位用于对职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我单位用于其他社会保障和就业支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指我单位主要用于事业人员的医疗保险缴费。
17.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资相关工资的资金。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于我单位疫情防控支出。
19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指我单位用于污水处理厂运营费及设备维修费。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于张家村二社水毁道路维修资金。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指我单位主要用于行政人员的医疗保险缴费。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指我单位主要用于辖区内环境卫生整治。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指我单位主要用于各村（社区）运行经费及村（ 社区）干部报酬。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年乔庄镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县乔庄镇德赢VWIN为一级预算单位，下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，其他事业单位5个。纳入乔庄镇德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 便民服务中心
2. 乡村建设和文化旅游服务中心
3. 农民工服务中心
4. 农业综合服务中心
5. 城市社区和征拆工作服务中心
（二）机构职能
⑴.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
⑵.政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况
青川县乔庄镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位0个。总编制136名，其中:行政编制53名，其他事业编制82名，工勤人员编制6名。在职人员总数125人，其中:行政人员44人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员76人，工勤人员5人；离休人员0人，退休人员86人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计3069.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3069.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出合计4040.61万元，其中：基本支出2795.94万元，占69.19%；项目支出1244.67万元，占30.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
1.绩效目标编审情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对环境整治项目（项目名称）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，涉及预算1060.50万元。其中，一般公共预算1060.50万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。占项目支出(不含基建支出)的100%，基本覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金。预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。
2.绩效目标过程跟踪情况
根据县财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，乔庄镇德赢VWIN成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由镇长牟玮任组长，分管财务领导黄小梅副组长、相关办所负责人担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
3.预算完成情况
县财政局年初批复乔庄镇德赢VWIN2021年度部门预算支出2545.40万元（其中：基本支出1484.91万元，项目支出1060.50万元），年度预算调整1495.21万元，合计4040.61万元。差异的具体情况及原因见下表：
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乔庄镇德赢VWIN2021年度财政拨款预算执行总体情况 |
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单位：万元 |
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预算数 （财政局批复数字） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
2545.40 |
1249.92 |
234.99 |
1060.50 |
|
|
执行数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
4040.61 |
2322.67 |
473.28 |
1244.67 |
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|
预算与执行的差异数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
1495.21 |
1072.75 |
238.29 |
184.17 |
|
|
差异原因主要是： 基本支出：2021年招考录用在编人数激增，在编实际人数增长，导致工资、津贴补贴、保险等人员类经费支出增长幅度较大。因人员增多带来公用经费支出增长。 项目支出：年初项目预算准确性及预见性有待提升，项目预算在年终多有追加。 基本支出中人员经费，年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等，决算数还包括特殊项目奖金（绩效奖金、先进单位奖金等）及工资正常晋级工资； 基本支出中公用经费，年初预算为行政运行中的公用经费，决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费费、培训费的个商品和服务支出。 项目支出中，项目支出为2021年度的项目支出预算，决算数中统计的包括历年度项目，2021年报账支付的所有非基本建设类项目支出。 |
||||
4.2021年乔庄镇德赢VWIN共完成特定目标项目绩效自评5个，资金总量448万元，项目绩效自评平均得分85份，其中2个项目评价结果为优3个项目评价结果为良；0个项目评价结果为不合格。完成部门整体支出财政评价，涉及评价金额达4040.61万元。
项目绩效目标完成情况表
（2021年度）
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项目名称 |
基层组织活动和公共服务运行 |
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|
预算单位 |
青川县乔庄镇德赢VWIN |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
327.00 |
执行数: |
327.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
327.00 |
其中-财政拨款: |
327.00 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
18村7社区各项公益性事业保障及正常办公运转。提高村社区干部管理水平，提高服务；加强党的基层组织建设和正常办公运行及维护辖区内公益社设施和平安稳定。 |
保障了18村7社区各项公益事业及政策办公运转，基础设施及人居环境得到有效改善，群众获得感提升，满意度提高 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
村居社干部工资发放 |
保证18村7社区干部工资发放，保证正常运行 |
保证18村7社区干部工资发放，保证正常运行 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
基层组织活动和公共运行经费成本控制在228万元。 |
327万元 |
327万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
经济发展 |
改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村振兴，促进农民增收。 |
18村7社区的人居环境得到改善、社会和谐稳定有利于发展带动乡村旅游和农副产品的销售及农家乐的经济发展。 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
社会稳定水平 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度达95%以上。 |
群众满意度达96%。 |
|
|
项目名称 |
驻村工作队工作经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
30.00 |
执行数: |
30.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
30.00 |
其中-财政拨款: |
30.00 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障贫困村第一书记及驻村工作队员工作补贴的正常发放，驻村工作队员有序开展工作。。 |
保障贫困村第一书记及驻村工作队员工作补贴的正常发放，驻村工作队员有序开展工作。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困村第一书记和驻村工作队工作补助。 |
贫困村第一书记和贫困村驻村工作队的补助的正常发放。 |
贫困村第一书记和贫困村驻村工作队的补助的正常发放。 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
贫困村第一书记及驻村工作队补助 |
30.00万元 |
30.00万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
促进脱贫工作开展，发展乡村振兴。 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度达95%以上。 |
群众满意度达96% |
|
|
项目名称 |
人大代表经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.00 |
执行数: |
11.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
11.00 |
其中-财政拨款: |
11.00 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力 |
召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开镇人民代表大会次数 |
≥1次 |
1次 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
人大代表参会率 |
≥90% |
100% |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
人民代表大会召开时间 |
4天 |
4天 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
会议支出 |
11.00万元以内 |
11.00万元以内 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 |
良好 |
良好 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
人大代表满意度达90%以上。 |
人大代表满意度达95% |
|
|
项目名称 |
创新社会管理 |
||||
|
预算单位 |
青川县乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
40.00 |
执行数: |
40.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
40.00 |
其中-财政拨款: |
40.00 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
相关活动开展次数 |
≥5次 |
6次 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
专项活动开展质量 |
合格 |
良好 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021年之内 |
2021年之内 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
成本控制在40万之内 |
40万之内 |
40万之内 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
促进政法、综治、维稳、安全等工作开展 |
辖区内社会稳定水平稳步提升。 |
辖区内社会稳定水平稳步提升。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度达95%以上。 |
群众满意度达99% |
|
|
项目名称 |
环境整治 |
||||
|
预算单位 |
青川县乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
40.00 |
执行数: |
40.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
40.00 |
其中-财政拨款: |
40.00 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证全镇范围内的生活垃圾和公路沿线垃圾得到及时有效的处理，全镇范围内的环境卫生干净卫生。 |
保证了全镇的生活垃圾日产日清，整个居住环境和公共区域、公路沿线干净卫生。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
环境大整治专项行动次数 |
≥2次 |
3次 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
生活垃圾无害处理比例 |
≥90% |
≥95% |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021年之内 |
2021年之内 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
40万预算内 |
40万预算内 |
40万预算内 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
全面提升宜居环境建设水平 |
可视范围内卫生清洁 |
可视范围内卫生清洁 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度达95%以上。 |
群众满意度达99% |
|
（二）结果应用情况
严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识。根据当年绩效评价结果及时调整来年预算编制，提升预算编制科学性、有效性。加强预算执行的管理和控制，提高资金使用效益。
（三）自评质量
自评得分85等级标准：
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评分 |
评价等级 |
备注 |
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90≤评分 |
优秀 |
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|
80≤评分＜90 |
良好 |
√ |
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70≤评分＜80 |
合格 |
|
|
*0≤评分＜70 |
较差 |
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四、评价结论及建议
（一）评价结论
在县委、县政府的坚强领导下，本单位2021年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下成果：
1.保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
2.保障民生项目落实到位。城乡社区支出支出35.83万元，加强城乡基础设施建设；农林水支出支出959.76万元，推动农村农业发展；节能环保支出73.3万元，建设美丽乡村等。
（二）存在问题
1.工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2.政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（三）改进建议
1.建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
2.加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
3.设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
