公开时间：2022年10月21日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）党委、政府职能职责。
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
一、从严从实，党的建设全面加强
一是抓强思想政治教育。始终把党的思想政治建设放在首要地位，全年召开党委理论学习中心组会议14次，结合党史学习教育、干部纪律作风整顿、“七一”开展党建主题教育等活动，开展专题学习60余次，党员干部思想政治素质得到有效提升；二是抓紧基层组织工作。扎实开展村党支部标准化规范化建设，6个村完成标准化规范化建设。认真落实党员联系和服务群众工作，持续开展“道德积分”活动，坚持和完善三会一课、组织生活会、民主评议党员等制度，切实发挥基层党组织“领头雁”作用；三是抓牢组织队伍建设。圆满完成村“两委”换届选举，配优配齐村干部队伍。选派4名优秀支部书记到浙江、成都等发达地区挂职学习，12名村干部、后备干部参加能力提升培训。新发展预备党员4名、积极分子2名；四是抓实党员干部作风建设。逗硬落实干部签到、请销假、去向公示、首问责任、限时办结等工作制度，结合干部纪律作风整顿，开展集中专题学习20余次，开展谈心谈话82次，有效解决了机关干部激情不高、作风不实、不担当、慢作为、不作为的现象，干部工作提速提效明显；五是抓好党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，召开党委会专题研究党风廉政建设工作4次，研究部署党风廉政建设工作。通过组织开展法纪教育、专题教育、警示教育等多种形式，召开乡村干部警示教育大会12次，教育引导广大党员干部守纪律、明底线、知敬畏，进一步增强廉洁自律意识，筑牢思想防线。
二、精准发力，有效巩固脱贫成果
一是主体责任精，工作思路准。多次召开党委专题会议、乡村社三级干部职工大会研究部署，深刻领会认识巩固脱贫成果巩固的重要性，要求各级干部在思想上、行动上与乡党委政府保持高度一致、主动作为，切实拓展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接，成果有效适用；二是驻村帮扶精，动态管理准。综合组织帮扶单位、帮扶责任人和县乡村各级力量，一村一户地查，一户一户地看，一项一项地过，户看“收入变化和六有”的弱项，村看“五有”短板，乡看“三有”管好用好等，进一步找准短板弱项和问题，拿出过硬举措，推动问题解决，及时发现返贫致贫风险，落实解决措施，确保年度目标任务全面完成。三是项目安排精，资金使用准。抓好323户791人已脱贫人口的产业巩固提升项目，新栽植茶叶1200余亩、黄连800余亩，选聘生态护林员岗位36人，脱贫户人均实现增收2000元以上。新建便民桥3座、硬化园区道路2公里，完成3个村水毁道路修复工程、改善6个村人畜饮水管网，完成产业规划80户,危房改造24户；四是产业规划精，就业引导稳。着力培育“一村一品”产业，强化职能服务，拓展就业渠道，发布就业信息20条，开发公益性岗位19个，有效改善了全乡就业环境。
三、深化落实，民生保障更加有力
一是切实抓好农村教育，教学质量稳步提升。扎实推进义务教育均衡发展，稳妥推进教育制度改革，全乡学龄儿童入学率达100%，2021年春教学成成绩综合考核位列全县第5名，教育教学质量不断提高。二是切实抓好医疗卫生，医疗保障不断提升。深化医疗卫生体制改革，深入推进医疗卫生、计生等工作，全面落实生育政策，城乡居民医疗参保率达100%，结合两项改革“后半篇”文章，提升马公村、三台村的村级医疗水平。三是切实抓好农民工就业，稳岗就业实现新突破。新增再就业人员101人，其中失业人员再就业20人，举行技能培训2期，培训人数200人次，实现农村劳动力转移输出800余人。四是切实抓好困难群体救助，救助体系规范有序。规范建设乡村社会救助体系，全乡动态调整农村低保216户355人，城镇低保12户18人，五保户、低保户实现应保尽保，全面落实“十大救助制度”，全年共救助212人，发放救助金21.49万元（含医疗救助）。五是切实抓好疫情防控，确保辖区安全稳定。坚持“有力、有序、有效、有度”和“早发现、早报告、早处置、早诊断、早治疗”的原则，扎实有效持续开展疫情防控各项工作，截至2021年11月24日，完成疫苗接种第一剂1570人次，第二剂1483人次，加强针剂48人次，返乡人员中2人采取集中隔离，65人采取社区管理措施。
四、统筹兼顾，社会事业全面提升
一是加强城乡环境治理，全面落实“河长制”工作，全年清理河道2公里，清除卫生死角20余处，规范治理乱堆乱放200余户；二是农业面源污染防治工作扎实推进，清理禁养区畜禽养殖12户，规范整治限养区生猪养殖圈舍5户，农作物秸秆焚烧得到全面控制，城乡风貌不断规范化、整洁化、特色化。三是武装工作进一步加强，输送合格兵员1人，民兵预备役参加应急抢险近15次，高规格完成民兵整组训练工作。四是完成青龙村华祖背泥石流地灾灾害治理抢险救灾工程项目，泥石流危害得到有效控制，生态环境明显改善，保护了青龙村村村民人民生命和财产的安全，为当地带来了较好的社会、经济和生态效益。同时固定资产项目入库4002万元。与此同时，工会、共青团、妇联、统战、统计、双拥、老促会、工商联、老龄、关工委、档案等工作均稳步推进，取得了明显成绩，较好的服务于全乡经济社会发展全局。
五、齐抓共管，社会治理成效显著
一是依法治理有序推进。结合“八五”普法工作，采用到村开坝坝会、法学大讲堂、走村入户拉家常话法律等方式，积极开展政策宣传、形势宣讲和法治教育20余次；二是综治维稳卓有成效。严格落实维护稳定“一岗双责”“三本台账”已成常态化运行，认真做好村建制调整改革不稳定因素排查，扎实开展防邪禁毒工作，网格化管理运行规范；三是信访秩序良好。强化重访、集访、越访治理，坚决把各类矛盾解决在基层，化解在萌芽，全年累计信访3件，调解化解各种矛盾纠纷20起，稳控县级重点人员柳生菊，现稳控在村，做到了“大事不出乡，小事不出村”的要求；四是安全形势持续稳定。坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”的工作机制，深化重点领域的安全生产专项整治和隐患排查，全面加强森林防灭火、地灾排查、防洪度汛、农村家宴宣传管理力度，组织相关部门联合执法现场抽检12批次，农村道路交通管理有序开展，排查出的10处隐患、录入农交安APP信息1649条。
六、转变职能，自身建设得到加强
一是切实加强政府自身建设，规范便民服务中心、便民服务站、便民服务代办站制度建设，提高为民办事能力，增加群众满意度。二是严格遵守中央八项规定和省、市、县相关要求，把纪律挺在前面，推进依法行政、严格财务管理，厉行节约，全年没有因干部生活、作风、纪律、廉洁问题行为出现。三是扎实开展干部纪律作风整顿工作，全乡32名干部职工查摆问题128个，并对照问题清单建立整改台账狠抓整改，积极开展周三夜学等制度加强学习指引，使干部作风得到转变、能力进一步加强，办事效率进一步提高，政府职能进一步转变。
二、机构设置
青川县石坝乡德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入青川县石坝乡德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 青川县石坝乡德赢VWIN
3. 石坝乡农业综合服务中心
4. 石坝乡乡村建设与文化旅游中心
5. 石坝乡社会治安综合治理中心
第二部分2021年度部门决算情况说明
2021年度收入总计831.38万元、支出总计843.38万元。与2020年相比，收入总计增加116.98万元,增长16.37%。支出总计增加118.14万元，增长16.28%。主要变动原因是招考录用在编人员增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计831.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.38万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计843.38万元，其中：基本支出583.57万元，占69.19%；项目支出259.81万元，占30.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年度财政拨款收入总计831.38万元，财政拨款支出总计843.38万元。与2020年相比，财政拨款收入增加116.98万元,增长16.37%。与2020年相比，财政拨款支出增加118.14万元，增长16.28%。主要变动原因是招考录用在编人员增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出843.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.14万元，增长16.28%。主要变动原因是招考录用在编人员增加，导致人员类开支增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出843.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出538.74万元，占63.87%；国防支出（类）支出1.6万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）支出42.1万元，占4.99%。卫生健康支出（类）支出20.68万元，占2.45%；节能环保支出（类）支出14万元，占1.65%；农林水支出（类）支出182.55万元，占21.64%；住房保障（类）支出35.81万元，占42.46%；灾害防治及应急管理（类）支出7.9万元，占0.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为843.38万元，完成预算100.00%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为538.74万元，完成预算100%。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。
2.
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.1万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为20.68万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为182.55万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.81万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为7.9万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出583.57万元，其中：
人员经费510.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费73.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14万元，完成预算100.00%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占50%；公务接待费支出决算7万元，占50%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是加强三公经费管理，严把开支。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7万元。主要用于乡村振兴、日常事务、争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位加强经费管理，严把开支，过紧日子，厉行了节约。
其中：
国内公务接待支出7万元，主要用于：日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待213批次，2163人次，共计支出7万元，具体内容包括：日常接待7万元。
外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
2021年，青川县石坝乡德赢VWIN机关运行经费支出73.44万元，比2020年减少4.86万元，减少6.2%。主要原因是：单位加强三公经费管理，严把开支，过紧日子，厉行了节约。
2021年，青川县石坝乡德赢VWIN政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于：本单位年度无政府采购预算及支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
截至2021年12月31日，青川县石坝乡德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于单位日常工作运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对2020-2021年退休人员财政补差经费、创新社会管理经费、村继任村社干部任期补助、村居社干部报酬、环境整治专项资金、基层武装专项经费、基层组织活动和公共服务运行经费、劳务补助经费、人大代表活动经费、驻村工作队工作经费和第一书记、驻村工作队员工作补贴11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，《2021年青川县石坝乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我单位设置项级科目的行政运行支出如办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费。
10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指我单位用于行政单位的一般行政管理支出如办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。
11.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 代表工作（项）：指我单位用于人大代表工作专项支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指我单位用于用于民兵武装活动经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位用于行政、事业单位养老保险缴费的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指我单位用于对职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我单位用于其他社会保障和就业支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指我单位主要用于事业人员的医疗保险缴费。
17.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资相关工资的资金。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于我单位疫情防控支出。
19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指我单位用于污水处理厂运营费及设备维修费。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于张家村二社水毁道路维修资金。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指我单位主要用于行政人员的医疗保险缴费。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指我单位主要用于辖区内环境卫生整治。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指我单位主要用于各村（社区）运行经费及村（社区）干部报酬。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年青川县石坝乡德赢VWIN部门
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。青川县石坝乡德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。纳入石坝乡德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、青川县石坝乡德赢VWIN
2、石坝乡便民服务中心
3、石坝乡农业综合服务中心
4、石坝乡乡村建设与文化旅游中心
5、石坝乡社会治安综合治理中心
（二）机构职能。1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。青川县石坝乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个。总编制44名，其中：行政编制18名，其他事业编制24名，工勤人员编制2名。在职人员总数38人，其中:行政人员17人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员20人，工勤人员1人；退休人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
青川县石坝乡德赢VWIN2021年部门预算总数831.38万元，2020年714.4万元，增加16.37%。
（二）部门财政资金支出情况。
青川县石坝乡德赢VWIN2021年公共预算一般支出843.38万元，2020年725.24万元，增加16.28%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.绩效目标编审情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对2020-2021年退休人员财政补差经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，涉及预算234.9万元。其中，一般公共预算234.9万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。占项目支出(不含基建支出)的100%，基本覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金。预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。
2.绩效目标过程跟踪情况
根据县财政局关于开展财政支出绩效自评工作的通知精神，严格实施并完善档案资料。
3.预算完成情况
县财政局年初批复石坝乡德赢VWIN2021年度部门预算支出629.94万元（其中：基本支出395.04万元，项目支出234.9万元），年度预算调整213.44万元，合计843.38万元。
差异的具体情况及原因见下表：
|
石坝乡德赢VWIN2021年度财政拨款预算执行总体情况 |
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|
单位：万元 |
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预算数 （财政局批复数字） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
629.94 |
328.31 |
66.72 |
234.9 |
|
|
执行数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
843.38 |
510.13 |
73.44 |
259.81 |
|
|
预算与执行的差异数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
213.44 |
181.82 |
6.72 |
24.91 |
|
|
差异原因主要是： 1.基本支出：2021年招考录用在编人数激增，在编实际人数增长，导致工资、津贴补贴、保险等人员类经费支出增长幅度较大。因人员增多带来公用经费支出增长。 其中：人员经费：年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等，决算数还包括特殊项目奖金（绩效奖金、先进单位奖金等）及工资正常晋级工资； 公用经费：年初预算为行政运行中的公用经费，决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费费、培训费的个商品和服务支出。 2.项目支出：年初项目预算准确性及预见性有待提升，项目在会计年度内有追加。 |
||||
4.2021年石坝乡德赢VWIN共完成特定目标项目绩效自评5个，涉及资金总量116.7万元，其中3个项目评价结果为良；0个项目评价结果为不合格。完成部门整体支出财政评价，涉及评价金额达843.38万元。
项目绩效目标完成情况表
（2021年度）
|
项目名称 |
基层组织活动和公共服务运行 |
||||
|
预算单位 |
青川县石坝乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
72 |
执行数: |
72 |
|
|
其中-财政拨款: |
72 |
其中-财政拨款: |
72 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
6村27个社维护社会稳定、促进社会和谐、保障全乡工作正常开展，促进社会长治久安。 |
保障了6村27个社各项公益事业及政策办公运转，基础设施及人居环境得到有效改善，群众获得感提升，满意度提高 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
村居社干部工资发放 |
保证6村27个社干部工资发放，保证正常运行 |
保证6村27个社干部工资发放，保证正常运行 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
基层组织活动和公共运行经费成本控制在72万元。 |
72万元 |
72万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
经济发展 |
改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村振兴，促进农民增收。 |
促进社会和谐、保障全乡工作正常开展，促进社会长治久安。 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
社会稳定水平 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
群众满意度达95%。 |
|
项目绩效目标完成情况表
（2021年度）
|
项目名称 |
创新社会管理 |
||||
|
预算单位 |
青川县石坝乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
15 |
执行数: |
15 |
|
|
其中-财政拨款: |
15 |
其中-财政拨款: |
15 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
创新社会管理费 |
完成6村27社正常开展、社会稳定 |
完成6村27社正常开展、社会稳定 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
达到项目相关要求 |
合格 |
良好 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
成本控制在15万之内 |
15万之内 |
15万之内 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
促进政法、综治、维稳、安全等工作开展 |
辖区内社会稳定水平稳步提升。 |
辖区内社会稳定水平稳步提升。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
群众满意度达97% |
|
项目绩效目标完成情况表
（2021年度）
|
项目名称 |
人大代表经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县石坝乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.2 |
执行数: |
4.2 |
|
|
其中-财政拨款: |
4.2 |
其中-财政拨款: |
4.2 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力 |
召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开镇人民代表大会次数 |
≥1次 |
1次 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
人大代表参会率 |
≥90% |
100% |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
人民代表大会召开时间 |
4天 |
4天 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
会议支出 |
4.2万元以内 |
4.2万元以内 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 |
良好 |
良好 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
人大代表满意度达96% |
|
项目绩效目标完成情况表
（2021年度）
|
项目名称 |
驻村工作队工作经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县石坝乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.5 |
执行数: |
11.5 |
|
|
其中-财政拨款: |
11.5 |
其中-财政拨款: |
11.5 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
驻村工作队工作经费发放，保障乡村振兴工作开展 |
驻村工作队工作经费发放，保障乡村振兴工作开展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作队工作经费 |
驻村工作队工作经费的正常发放。 |
驻村工作队工作经费的正常发放。 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
驻村工作队工作经费 |
11.5万元 |
11.5万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
促进脱贫工作开展，发展乡村振兴。 |
保障乡村振兴工作开展 |
保障乡村振兴工作开展 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
群众满意度达95% |
|
项目绩效目标完成情况表
|
项目名称 |
环境整治 |
||||
|
预算单位 |
青川县石坝乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
14 |
执行数: |
14 |
|
|
其中-财政拨款: |
14 |
其中-财政拨款: |
14 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
实现6村27社人居环境良好，居民安居乐业，社会和谐稳定，促进全乡工作有力开展 |
实现了6村27社人居环境良好，居民安居乐业，社会和谐稳定，促进全乡工作有力开展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
环境大整治专项 |
全乡6村27社人居环境改善 |
全乡6村27社人居环境改善 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
达到项目相关要求 |
合格 |
良好 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
14万预算内 |
14万预算内 |
14万预算内 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
全面提升宜居环境建设水平 |
全乡内卫生清洁 |
全乡内卫生清洁 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
群众满意度达97% |
|
（2021年度）
（二）结果应用情况
石坝乡严格按照规定，各项支出由财政所按照批准的预算和有关规定审核办理，并严格执行财政规定的开支范围及标准，建立健全我乡支出管理制度。严格按要求进行绩效公开，同时根据绩效管理结果整改问题、改进管理。
（三）自评质量
本年度石坝乡一般公共预算收入831.38万元，本年度石坝乡一般公共预算支出843.38万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡村振兴的大背景，保证乡村振兴项目领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好乡村振兴项目相关政策部署，使项目资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，收支管理符合财务管理制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2021年石坝乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡村振兴、产业发展、项目投资等工作，深化对惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。
（三）改进建议。石坝乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
