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公开时间：2022年10月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
一、部门（单位）概况
二、部门财政资金收支情况
三、部门整体预算绩效管理情况
四、评价结论及建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。2021年，在县委、县政府的坚强领导下和县级各部门的关心支持下，木鱼镇高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届四、五、六中全会精神，紧紧围绕全县“三大目标”和中国生态康养旅游名县建设，主动适应新常态，按照“一园一区一地一中心”的发展思路，攻坚克难，锐意进取，开拓创新，全力以赴，在城乡环境卫生综合整治、脱贫攻坚、项目投资、产业发展等方面取得了一系列卓有成效的成绩，现将2021年工作情况汇报如下：
1.夯实党建基础，筑牢基层战斗堡垒
（1）党建工作有序开展。一是落实党建职责。认真落实抓基层党建主体责任，今年以来召开党委会13次，专题研究党建工作5次，召开党建工作大会3次。二是壮大干部队伍。开展农村党员发展和培训工作，今年累计发展预备党员及入党积极分子11名，组织培训基层党员500余人次，6名后备干部进入新一届村（社区）党组织班子队伍。三是创新工作机制。以抓实疫情防控为切入点，推广实施基层治理“1234”工作法，有效实现基层治理全覆盖无死角，有效确保了疫情防控、安全生产、防灾减灾等各项工作优质高效开展。
（2）党史学习教育扎实开展。一是抓好常态化学习教育。党委理论学习中心组开展集中学习15次，分组开展学习交流讨论70余场次。先后组织到枣树村学习“两幅标语”精神、到木鱼镇红旗社区红旗大堰现场了解修建过程等活动5次。二是办好民生实事。深入开展“我为群众办实事”，通过调研、走访，收集群众急难问题，解决道路交通、民生保障等群众关心的民生实事20件，解决历史遗留问题5件。三是丰富学习载体。深入挖掘木鱼镇辖区内红旗大堰等红色文化，打造3D数字党建平台，让学习教育有素材、有成效，营造了比学赶超的良好氛围。
（3）党风廉政建设深入开展。一是狠抓责任落实。严格落实“4321”精准监督机制，更新完善镇、村（社区）全面从严治党“三张清单”。深刻汲取竹园镇污水处理厂建设十年未运行问题教训，深入开展干部纪律作风整顿。二是认真落实干部监督。开展监督检查5次，督促整改问题12条，提出整改措施20条，以镇纪委名义发出督查通报4次，召开会议通报监督检查存在的问题4次，督促问题整改措施20条。三是强化宣传教育。开展干部纪律作风整顿专题学习7次，组织党员干部学习党纪党规7次，组织党员干部观看反面典型警示教育片3次，党委书记讲廉政党课2次，利用重大节日发送廉政短信6次350余条。
2.聚焦经济发展，综合实力稳步提升
（1）特色富民产业多元发展。一是优化农业产业结构。推行“传统农业+特色农业”发展模式，引进玉米新品种中玉335等4个，使全村平均亩产由260余公斤增加到320公斤。大力发展绿色山珍，发展羊肚菌800余亩，竹荪200余亩，规范化管理茶园2000余亩。二是聚力发展特色养殖业。发展肉牛养殖大户4户，在铁炉村、红旗社区新建规模养殖场3个，预计建成后将实现年存栏肉牛2800余头。扎实开展春秋两季动物普防的各类免疫注射工作，建立健全各类免疫档案，2021年全镇无重大疫病发生。三是高质量发展林业产业。完成木鱼镇板桥市级核桃园区提质增效项目，补植核桃大苗5000株，更替改造400亩，在林下发展中药材产业100亩。完成文武村2021年油橄榄提质增效管护1200亩，补植茶苗20000余株。完成“世行贷款造林”2021年森林抚育和苗木栽植面积700余亩，配合林业主管部门规划并锁定了2022年“世行贷款造林”面积3000余亩。
（2）项目资金落地落实。一是项目建设稳步推进。2021年，全镇累计实施各类项目39个，项目总投资5700余万元。其中移民后扶类项目9个、交通类项目9个、林业类项目9个、水利类项目4个、住建类项目1个、农业类项目2个、发改类项目2个、民政类项目2个。通过项目实施，新建通村道路11.3公里、堤防1.7公里、桥梁1处；优化提升产业道路6.5公里；提质增效核桃、油橄榄园区150余亩；提升改造使场镇污水收集处理达到一级A标；修复各类水毁基础设施8处；整治人居环境4处等。二是项目投资成绩突出。截至2021年10月，木鱼镇完成项目投资6921万，已完成全年目标任务的6615万，预计全年将完成8521万元，超目标任务33%。新项目入库已完成8905万元，完成目标任务100%。三是招商引资成效显著。截至2021年10月，木鱼镇累计完成项目签约3个，涉及资金8600万元，已到位资金4600万元。
（3）推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是壮大集体经济。利用地方优势资源，通过资金入股、固定资产出租等方式，盘活村集体经济。选准优势农业产业，做实做强村级股份经济联合社。二是积极谋划致富路。重点谋划落实好脱贫户产业发展工作，通过开展劳动技能、实用技术、素质提升“三类”培训。用好用活产业贴息贷款宣传政策，支持脱贫户通过自主发展、入股大户、土地入股等形式抓好香菇、木耳、中蜂等产业，实现户户都有致富产业。三是持续开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作。对全镇509户脱贫户、2户消除风险户及一般农户进行全覆盖，对3个脱贫村、1个重点村、3个一般村进行全面“回头看”工作，重点查看了脱贫户及监测户收入变化和“六有”情况，村“五有”乡“三有”的问题短板情况以及异地搬迁后续扶持及脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。
3.全力保障和改善民生，群众幸福指数节节攀升
（1）民生保障水平大幅提升。一是积极做好低保、五保工作。全年完成664户1270人城镇低保发放173.698万元；完成447户682人农村低保发放141.15万元；完成22名特困人员补助发放11.22万元。二是积极做好医疗救助工作。全年累计发放救助252人次，发放救助金额57.070663万元。开展十大救助35人，其中，救助在校大学生13人。落实临时救助 80人，发放临时救助资金 9.03万元。三是积极做好老龄工作。及时上报更新高龄系统录入信息，并做好及时高龄津贴发放工作。截至2021年底，木鱼镇累计发放80-89岁高龄津贴人员 185人，发放金额5.7375万元；发放90-100岁高龄津贴人员 9人，发放金额为1.62万元。四是积极做好残联工作。全面完成残联量服系统录入、更新。全面完成231名困难残疾人和170名重度护理人员补贴发放，全年累计发放补贴金额7.981元。积极做好辖区内精神类残疾人的管理工作，维护好辖区的稳定。五是积极做好卫计工作。严格为外出务工人员办理流动人口《婚育证明》，办证率达95%以上。全面落实计划生育奖励扶助和特别扶助工作。
（2）社会事业蓬勃发展。一是全面推进文化工作。紧抓党史学习教育契机，借助建党节、建军节、“九九”重阳节等节日，成功举办“七一”“八一”“爱老敬老”系列活动，参与干部群众达到5000余人次。二是切实加强城乡环境综合治理。全年动用出动车辆900余台次，人力5000人次，拆除乱搭乱建13处，清理广告乱贴乱画300余处次，强力推进城乡环境综合治理工作。三是全面完成自然资源工作。圆满完成广平高速木鱼段15人失地保险缴纳工作及全镇15个地质灾害点监测工作。积极开展村改建工作，全面完成危旧房改造工作和房屋排查工作，累计排查房屋2231处。四是扎实开展“河长制”工作。明确镇村河段长10名，不定期开展河湖“清四乱”集中专项整治，累计投入人力557个工次，船12只，拖拉机2台，三轮车1台，挖机、铲车台班95小时。
（3）社会治理能力显著提升。一是狠抓基层治理。将基层治理作为做好行政区划改革“后半篇”文章的着力点，围绕构建多元主体参与的共建共治共享的目标，统筹疫情防控和经济社会发展，率先探索总结出“筑强一个支部、用好两个平台、建立‘三长’联动、开展四团服务”的基层治理‘1234’工作法。二是狠抓社会稳定。以创建平安木鱼为目标，建立健全矛盾纠纷排查调处机制、基层治安防控体系，进一步优化网格化管理。强化法治宣传，利用‘3.15’‘6.26’‘12.4’等节日或纪念日，有针对性开展各项大型咨询活动，累计开展法制课12场次，法制宣传活动11次，发放普法宣传资料5000余份，新增法制宣传栏2个，发送普法短信500条。三是狠抓安全生产。建立健全安监组织网络体系，切实加强宣传载体建设和信息报送，制作安全宣传道旗156幅，安全知识展板20个，新建校园安全文化宣传阵地2处。强化烟花爆竹、危险化学品行业监管，全年共检查烟花爆竹零售经营户15家次，检查加油站4次，液化气经营店5次。
二、机构设置
木鱼镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1573.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加231.04万元，增长17.21%。主要变动原因是人员工资调资和公用经费调标及项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1365.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1365.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算中财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1573.24万元，其中：基本支出1110.68万元，占70.60%；项目支出462.56万元，占29.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1573.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加231.04万元，增长17.21%。主要变动原因是人员工资调资增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1573.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.04万元，增长17.21%。主要变动原因是人员工资调资加和项目的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1573.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出980.18万元，占62.30%；国防（类）支出1.6万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出99.21万元，占6.31%；卫生健康（类）支出40.69万元，占2.59%；节能环保（类）支出35.55万元，占比2.26%；城乡社区（类）支出60万元，占比3.81%；农林水支出（类）288.5万元，占比18.34%；住房保障（类）支出63.51万元，占4.04%；灾害防治及应急管理（类）支出4万元，占比0.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1573.24，完成预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为5.89万元，完成预算的100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为926.81万元，完成预算的100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为44.47万元，完成预算的100%。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为3万元，完成预算的100%。
5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1.6万元，完成预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为66.12万元，完成预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.47万元，完成预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为14.63万元，完成预算的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为4.92万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗服务（项）：支出决算为18.28万元，完成预算的100%。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗服务（项）：支出决算为17.49万元，完成预算的100%。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体服务（项）：支出决算为15.55万元，完成预算的100%。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为20.00万元，完成预算的100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为60万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为275.5万元，完成预算的100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为63.51万元，完成预算的100%。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）: 支出决算为4万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1110.68万元，其中：
人员经费976.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费134.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.7万元，完成预算的107.73%，决算数大于预算数的主要原因是2020年12月5日财政停止支付，木鱼镇公务车的11-12月油费和维修费未支付，后在2021年中支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算11.87万元，占50.08%；公务接待费支出决算11.83万元，占49.92%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.87万元，完成预算的118.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.11万元，增长52.96%。主要原因是2020年12月5日财政停止支付，木鱼镇公务车11-12月的油费和维修费未支付，后在2021年中支付。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出11.87万元。主要日常工作、乡村振兴、处理突发事件、下村处理老百姓等相关事宜等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11.83万元，完成预算的98.58%。公务接待费支出决算比2020年减少0.63万元，下降0.51%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出11.83万元，主要用于片区会议、村级干部业务培训、乡镇交流学习、上级各部门来人检查指导工作等。国内公务接待375批次，3000人次（不包括陪同人员），共计支出11.83万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，木鱼镇德赢VWIN机关运行经费支出134.07万元，比2020年减少26.53万元，下降16.52%。主要原因是人员减少，支出减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，木鱼镇德赢VWIN采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，木鱼镇共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、公务用车2辆，主要脱贫攻坚、日常会议、疫情防控、应急抢险等，其他用车6辆，主要用于垃圾清运车辆、洒水车用车主要是用于环境卫生整治。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行项目和村居干部报酬等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年木鱼镇德赢VWIN整体绩效评价报告》见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）:指人代会的活动经费支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资专项经费。
11.一般公共服务（类）其它共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指党建工作经费。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设与管理等方面的支出。
13.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
14.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
15.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政基本医疗保险基金的补助（项）:指财政对医疗保险的补助支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社区干部保险。
17.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险的补助支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）：对重大医疗卫生服务的补助。
19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境综合治理方面的支出。
20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：农经、农业技术人员的工资。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：指财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水方面的支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指各类灾害防治及应急管理资金。
26.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年木鱼镇整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。青川县木鱼镇下设二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。青川县木鱼镇德赢VWIN总编制65名，其中：行政编制25名，其他事业编制37名，工勤人员编制3名。在职人员总数62人，其中：行政人员26人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员34人，工勤人员2人，退休人员27人（含企业补差人员2人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。青川县木鱼镇2021年部门年初预算指标1101.98万元，年内追加指标263.65万元，年末累计指标为1365.63万元 ，2020年财政拨款结转207.61万元，木鱼镇德赢VWIN2021年度一般公共预算财政拨款收入1365.63万元，2021年度收支总计1573.24万元。与2020年相比收支总计增加 195.57万元，增长14.20%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年公共预算一般支出 1573.24万元，其中公共预算财政拨款1573.24万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.绩效目标编审情况：
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对环境整治项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，涉及预算金额355.29万元。其中，一般公共预算355.29万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。
预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。
2.绩效目标过程跟踪情况：
根据县财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，木鱼镇德赢VWIN成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由镇长黄德虎任组长，分管财务领导唐彪任副组长、相关办所负责人担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
3.预算完成情况：
县财政局年初批复木鱼镇德赢VWIN2021年度部门预算支出1101.98万元（其中：基本支出746.69万元，项目支出355.29万元），年度预算调整为471.26万元，合计1573.24万元。差异的具体情况及原因见下表：
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*单位2021年度财政拨款预算执行总体情况 |
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单位：万元 |
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预算数 （财政局批复数字） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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1101.98 |
628.39 |
118.30 |
355.29 |
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执行数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
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1573.24 |
976.61 |
134.07 |
462.56 |
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预算与执行的差异数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
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471.26 |
348.22 |
15.77 |
107.27 |
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差异原因主要是： 基本支出：2021年干部工资调整人员经费增加。 项目支出：年初项目预算准确性及预见性有待提升，项目预算在年中多有追加。 基本支出中人员经费，年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等，决算数还包括特殊项目奖金（绩效奖金、先进单位奖金等）及工资正常晋级工资； 基本支出中的公用经费，年初预算为行政运行中的公用经费，决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费、培训费等商品和服务支出。 项目支出中，项目支出为2021年度的项目支出预算，决算数中统计的包括历年度项目，2021年报账支付的所有非基本建设类项目支出。 |
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4.绩效评价情况：
2021年木鱼镇德赢VWIN共完成绩效自评项目5个，资金总量313.33万元，项目绩效自评平均得分95分，其中5个项目评价结果为优；3个项目评价结果为良；0个项目评价结果为合格；无不合格项目。完成部门整体支出财政评价，涉及评价金额达1573.24万元。
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项目绩效目标完成情况表 （2021年） |
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项目名称 |
城乡环境整治 |
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预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
20.00万元 |
执行数： |
20.00万元 |
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|
其中-财政拨款： |
20.00万元 |
其中-财政拨款： |
20.00万元 |
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|
其它资金： |
0.00 |
其它资金： |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障5村3社区的环境卫生整洁、市政运行维护，保证村容村貌整洁，为群众营造干净整洁的生活环境 |
保障了5村3社区的环境卫生整洁、市政运行维护，保证村容村貌整洁，为群众营造干净整洁的生活环境，提高群众幸福感 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
环境整治 |
保障5村3社区的环境卫生整洁、市政运行维护，保证村容村貌整洁，为群众营造干净整洁的生活环境 |
村容村貌整洁了，群众有了干净整洁的生活环境 |
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产出指标 |
质量指标 |
达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021年1月1日至2021年12月31日 |
2021年1月1日至2021年12月31日 |
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|
产出指标 |
成本指标 |
成本控制在20万元。 |
20万元以内 |
20万元以内 |
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效益指标 |
经济效益 |
环境整洁 |
吸引游客，带动产业发展，增加居民收入 |
带动产业发展 |
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|
效益指标 |
社会效益 |
环境干净整洁 |
环境卫生整洁、市政运行维护，保证村容村貌整洁，为群众营造干净整洁的生活环境 |
保辖区内的社会和谐稳定。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度达95%以上。 |
群众满意度达96%。 |
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项目绩效目标完成情况表 （2021年度） |
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|
项目名称 |
村居社干部报酬 |
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预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
166.93万元 |
执行数： |
166.93万元 |
|
|
其中-财政拨款： |
166.93万元 |
其中-财政拨款： |
166.93万元 |
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|
其它资金： |
0.00 |
其它资金： |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
5村3社区干部工资正常发放 |
5村3社区干部工资正常发放，达到村社区管理 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
村居干部报酬 |
5村3社区干部报酬正常发放 |
5村3社区干部报酬按时正常发放 |
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产出指标 |
质量指标 |
达到村社区管理 |
达到村社区管理 |
村社区管理正常有序 |
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产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021年1月1日至2021年12月31日 |
2021年1月1日至2021年12月31日 |
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|
产出指标 |
成本指标 |
成本控制在166.93万元。 |
166.93万元以内 |
166.93万元以内 |
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效益指标 |
经济效益 |
村社区管理 |
进一步做好村居社会稳定 |
5村3社区社会稳定 |
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效益指标 |
社会效益 |
2021年全年 |
改善群众关系，为群众服务，创建平安和谐稳定村居 |
5村3社区群众关系和睦、人居环境和谐稳定 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度达95%以上。 |
群众满意度达96%。 |
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项目绩效目标完成情况表 （2021年度） |
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项目名称 |
基层组织活动和公共服务运行 |
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预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
100.00万元 |
执行数： |
100.00万元 |
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其中-财政拨款： |
100.00万元 |
其中-财政拨款： |
100.00万元 |
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|
其它资金： |
0.00 |
其它资金： |
0.00 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的开展和正常办公运行，确保辖区内的社会和谐稳定 |
5村3社区各项公益事业正常开展及办公正常运转，辖区内的社会和谐稳定，群众获得感提升，满意度提高 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行 |
5村3居能够正常办公，并开展辖区内各项公益事业 |
5村3社区正常办公并开展各项公益事业 |
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产出指标 |
质量指标 |
达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021年1月1日至2021年12月31日 |
2021年1月1日至2021年12月31日 |
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产出指标 |
成本指标 |
基层组织活动和公共运行经费成本控制在100万元。 |
成本控制在100万元 |
控制在100万元以内 |
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效益指标 |
经济效益 |
经济发展 |
改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村振兴，促进农民增收。 |
5村3社区的人居环境得到改善、社会和谐稳定，带动了乡村旅游和农副产品的销售及农家乐的经济发展。 |
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效益指标 |
社会效益 |
维护社会和谐稳定 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
辖区内的社会和谐稳定，各项工作顺利开展。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度达95%以上。 |
群众满意度达96%。 |
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项目绩效目标完成情况表 （2021年度） |
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项目名称 |
社会管理创新工作经费 |
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预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
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预算执行情况（万元）
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预算数： |
22.00万元 |
执行数： |
22.00万元 |
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其中-财政拨款： |
22.00万元 |
其中-财政拨款： |
22.00万元 |
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|
其它资金： |
0.00 |
其它资金： |
0.00 |
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年度目标完成情况
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预期目标 |
实际完成目标 |
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保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
5村3居信访稳定，各项工作顺利开展 |
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绩效指标完成情况
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描） |
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产出指标 |
数量指标 |
相关活动开展次数 |
≥4次 |
5次 |
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产出指标 |
质量指标 |
专项活动开展质量 |
合格 |
良好 |
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产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021年1月1日至2021年12月31日 |
2021年1月1日至2021年12月31日 |
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产出指标 |
成本指标 |
社会管理创新工作经费成本控制在22万元之内 |
成本控制在22万之内 |
成本在22万之内 |
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效益指标 |
社会效益 |
促进政法、综治、维稳、安全等工作开展 |
辖区内社会稳定水平稳步提升。 |
群众安全防范意识不断提升，群众安居乐业 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度达95%以上。 |
群众满意度达98% |
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项目绩效目标完成情况表 （2021年度） |
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项目名称 |
人大代表工作经费 |
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预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
4.40 |
执行数： |
4.40 |
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其中-财政拨款： |
4.40 |
其中-财政拨款： |
4.40 |
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|
其它资金： |
0.00 |
其它资金： |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权利 |
人民代表通过代表大会行使了自己的权利 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
召开镇人民代表大会出席次数 |
≥1次 |
1次 |
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产出指标 |
质量指标 |
人民代表大会率 |
≥90% |
100% |
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产出指标 |
时效指标 |
人民代表大会召开时间 |
4天 |
4天 |
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产出指标 |
成本指标 |
人大代表工作经费控制在4.4万元 |
4.4万元以内 |
4.4万元以内 |
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效益指标 |
社会效益 |
人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 |
好坏 |
好 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
人大代表满意度达90%以上。 |
人大代表满意度达95% |
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（二）结果应用情况。
本年度木鱼镇一般公共预算收入1365.63万元，2020年结转207.61万元，本年度木鱼镇一般公共预算支出1573.24万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作。镇财政所认真贯彻落实好乡村振兴相关政策部署，使建设资金的使用实现最优化，资金效能发挥出最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实了领导先签字后支付的资金制度，财经管理符合财务管理制度。
（三）自评质量
自评得分90等级标准：
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评分 |
评价等级 |
备注 |
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90≤评分 |
优秀 |
√ |
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80≤评分＜90 |
良好 |
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70≤评分＜80 |
合格 |
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*0≤评分＜70 |
较差 |
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四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年木鱼镇紧跟镇党委政府的各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务培训和业务指导。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。牢记“两个务必”，树立长期过紧日子的思想，坚持勤俭节约。健全政府采购制度体系，扩大政府采购规模，规范政府采购行为，充分发挥政府采购政策功能。健全财政监督检查机制，坚决查处各种违反财经纪律的行为。主动接受人大、镇纪委和社会各界的监督。推进效能建设，加强政治理论和业务学习，牢固树立为民服务意识，转变作风，规范服务，提高依法行政、依法理财水平。
（二）存在问题
1.会计基础工作有待于进一步完善和提高。
2.内控管理制度不够健全。
（三）改进建议
木鱼镇财政所在以后的工作中更加从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的业务指导。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
