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公开时间：2022年10月11日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
2021年1-6月，我局主要承担扶贫开发工作职能。
1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。
2.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在青川定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。承担青川县德赢VWIN对口帮扶领导小组的具体工作。
3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理及项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
4.负责扶贫开发、移民政策研究和信息工作，组织开展贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训，开展扶贫移民工作人员培训。
5.制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。
6.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
7.负责并协调县政府对外友好城市建立后的相关工作。
8.承担县政府公布的有关行政审批事项。
9.承办县政府交办的其他事项。
2021年6月，我局由扶贫开发局更名为乡村振兴局，主要职责从脱贫攻坚调整为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
1.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；
2.组织开展防止返贫监测和帮扶，牵头开展省直定点帮扶工作；
3.牵头开展东西部协作工作；
4.牵头实施乡村建设行动；
5.牵头推进农村人居环境整治工作；
6.推动发展农村社会事业工作；
7.协调推进乡村治理体系建设；
8.负责脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁；
9.承办县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.严格落实“四个不摘”，坚决把巩固拓展脱贫攻坚成果责任扛在肩上。一是做好摘帽不摘责任。按照党中央、国务院设立5年过渡期要求，坚持“三级”书记抓乡村振兴，进一步压实党委政府主体责任、行业部门责任和帮扶单位帮扶责任，做到力度不减、力量不减、效果不减，推进脱贫责任、政策、工作“三个落实到位”；二是紧盯政策落实不断档。严格落实过渡期内“四不摘”要求，持续落实教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，优化产业就业等发展类政策，确保过渡期内主要政策不中止、不断档、不留空白。今年以来，统筹整合财政涉农资金1.65亿元，安排项目95个。重点在产业发展、园区建设、农村道路、安全饮水等方面加大投入力度；三是做到摘帽不摘帮扶。坚持“大稳定、小调整”原则，乡镇行政区划调整和村级建制调整改革后，开展“六个一”驻村帮扶力量综合分析研判2次，优化调整71个脱贫村和10个乡村振兴重点村的帮扶单位124个，其中省级单位4个、市级单位19个、县级单位101个。严格落实帮扶力量稳定“八条措施”，全力保障脱贫户不返贫、边缘户不致贫；四是做到摘帽不摘监管。将强化致贫返贫风险防控、项目资金使用效率、作风建设等作为监管重点，县委农办不定期听取汇报，人大政协持续强化监督，综合督导组常态化开展督查4次。全面推行“五查合一”工作机制，逗硬开展督查督办，真正将压力传导到位，工作督导到位。
2.聚焦“十项”重点工作，全面巩固脱贫攻坚成果。
一是抓实防返贫动态监测和帮扶工作。探索建立“网格化”防返贫动态监测和帮扶机制。对9361户脱贫户和92户监测户全覆盖重新调整帮扶干部。对32户93人未消除风险的监测对象在稳定增收、大病救助、义务教育、住房安全等方面存在的突出问题，确保不发生规模性返贫；二是加强易地扶贫搬迁后续扶持。全县共有易地扶贫搬迁户1856户5605人，8个集中安置点，集中安置共115户354人，有劳动力287人，实现就业255人，创新推行“专合社＋村集体经济＋搬迁户”产业发展方式，加大后续扶持力度；三是做优做强特色产业。2021年新建茶叶标准化基地1.0906万亩，改造提升基地11149亩（含白叶一号基地3000亩）；发展食用菌2.9万亩；发展中药材面积为3.1万亩；实现油橄榄产量0.47万吨，建成稳产丰产基地4万亩。落实20个项目1552.084万元，新增杭州-广元茶叶综合示范产业项目1000万元建设项目。在园区升省四星及已建园区改成提升上，共投入资金8063万元；四是稳定脱贫人口就业。全县2021年度农民工外出务工75836人，其中省外35495人，省内县外19438人，县内20903人；其中脱贫人口13104人；公益性岗位安排2067人（含脱贫人口1679人）；建成20个以现代生态农业为支撑的农民工返乡创业示范园，吸纳返乡创业者1000余人，带动15000余人就业，年人均增收5000元以上；五是大力实施东西部协作。2021年共安排东西部协作资金3900万元，实施协作项目8个。实现农村劳动力就业1882人(脱贫人口376人);消费帮扶线上线下采购农特产品1450万元，动员社会力量捐物折款104.5万元。全力管护好习近平总书记亲自关心的5217亩“白叶一号”茶产业，实现干茶产量达303斤；争取杭州市捐赠资金1000万元；六是加强扶贫项目资产监督管理。对全县扶贫项目资产进行了全面清理摸底，制定了扶贫项目资产长效管理机制，充分发挥资产的使用效率。共形成脱贫攻坚以来的扶贫资产3025个，价值156202.52万元；七是狠抓脱贫人口小额信贷。脱贫人口小额信贷总额9302.41，清收3024万元，2021年新增628万元，余额6858.96万元。成立了以县委县政府分管领导任组长的清收处置工作组，通过现金清收一批，符合条件的代偿一批，今年以来，逾期率一直低于全省、全市平均水平以下；八是补齐农村基础设施短板。今年以来，共投入1.88亿元资金新建便民桥11座，新建通村通社道路315.49公里；投入250万元对1979.91公里农村公路进行养护；投入2500万元建设上马园区产业道路、堡坎等基础设施；新建并维修农村招呼站268个，新建农村客运车站3个，维修12个。投入482.5万元改造农村危旧房314户。投入340万元建设农村供水工程52处，惠及25634户122354人，农村饮水安全保障问题全面解决；九是稳慎推进剩余脱贫村掉边掉角农户搬迁。全县71个脱贫村掉边掉角农户实施搬迁208户651人，结合“十三五”易地扶贫同步搬迁标准，制定在县城购商品房人均4.2万元的补助标准，在全市是最高的，县本级安排1200万元和衔接专项资金450万元进行补助。目前，已经全面启动，2022年1月底前达到基本入住条件；十是扎实推进巩固脱贫攻坚成果“回头看”。印发《青川县开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作实施方案》，全县召开动员会暨培训会，成立以县委书记、县长任组长的工作专班；建立质量控制、政策咨询、巡回督导工作机制，严把握时间节点，强化业务培训，统筹落实力量，全面销号整改等步骤和程序扎实推进“回头看”。截至目前，已经完成入户排查7722户（其中脱贫户排查4562户、监测户排查10户、其他户3150户），完成55个村“五有”和9个乡镇乡“三有”的排查工作。发现问题2类20个，已立行立改问题18个，正在整改问题2个。
3.突出“五大”抓手，有效衔接乡村振兴。一是抓人才培育。持续开展“高层次人才引进”“人才回引计划”等，共引进农、林、水领域等各类硕士研究生、本土优秀人才等173名；常态开展“人才五进”等活动，组织各类行业专家深入乡村、医院、学校、企业等举办专题培训、现场指导16场（次），解决技术难题17个，累计服务群众1700余人次；加强人才关心关爱，严格落实《县委掌握联系高层次人才服务管理办法（试行）》，真正做到各类人才“愿意来、留得住、干得好、能出彩”；二是抓规划编制。由发改部门牵头做好全县的乡村振兴整体规划，负责全县乡村振兴各项工作的统筹;由自然资源部门牵头做好农村建设规划，确保农村水利、交通、住房等各项建设有序推进;由农业农村部门做好现代农业产业区域规划，根据现有农业产业发展基础，因地制宜发展现代农业产业，夯实乡村振兴基础；三是抓示范引领。按照“四个一、三个三”振兴发展战略，大力统筹城乡发展，抓实做好两项改革“后半篇”文章，夯实乡村振兴底部支撑；围绕“三轴串四片”的城镇空间结构，以县城为中心、竹园为副中心，青溪、沙州等重点和18个乡村振兴重点帮扶村建设为支撑，积极推进乡村振兴示范县、乡镇、村创建工作；今年争创省级省级乡村振兴先进乡镇1个、省级乡村振兴示范村4个、省级重点帮扶优秀村2个、市级乡村振兴先进乡镇2个、市级乡村振兴示范村8个。通过示范引领，总结归纳可推广复制的乡村振兴发展经验；四是抓项目建设。强化向上对接，推动我县“十四五”农业农村重点项目纳入省市规划“盘子”，争取一批强基础、补短板的大项目、好项目；加强项目包装推介，结合东西部协作，引进一批科技含量高、经营管理水平高、带动示范作用强的企业参与我县农业农村发展；加快青川食用菌现代农业园区食用菌产业集群、茶产业链精深加工、正邦养殖等重点项目建设，为产业振兴奠定坚实基础；五是抓农民增收。县上半年农林牧渔业总产值实现126611万元，同比增长6.2%，上半年农民人均可支配收入6375元，同比增长13.9%；三季度农民人均可支配收入实现11138元，同比增长17.7%，在全市排名第四位，第四季度，可望进入前三位。
二、机构设置
青川县乡村振兴局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。纳入青川县乡村振兴局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 青川县乡村振兴事务中心
2. 青川县区域协作事务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13085.59万元。与2020年相比，收、支总计各增加7294.38万元，增长55.74%。主要变动原因是机构划转增加了人员经费、增加了农业生产发展等项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计11162.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9359.41万元，占83.85%；政府性基金预算财政拨款收入1803.00万元，占16.15%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计9714.22万元，其中：基本支出446.64万元，占4.6%；项目支出9267.57万元，占95.4%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计11162.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5501.16万元，增长49.28%。主要变动原因是机构划转增加了人员经费、增加了农业生产发展等项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出7534.51万元，占本年支出合计的77.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4248.48万元，增长56.39%。主要变动原因是机构划转增加了人员经费、增加了农业生产发展等项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出7534.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.50万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出26.34万元，占0.35%；卫生健康支出12.78万元，占0.17%；住房保障支出24.92万元，占0.33%；农林水支出7466.97万元，占99.10%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为7534.51，完成预算80.50%。其中：
1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为4241.41万元，完成预算数6141.41万元的69.06%，决算小于预算数是因为项目跨年实施，未支付部分结转下年度。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为381.12万元，完成预算数792.50万元的48.09%，决算小于预算数是因为项目跨年实施，未支付部分结转下年度。
8.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为2012.73万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为382.61万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为150万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为10.10万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为289.00万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.92万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出446.64万元，其中：
人员经费409.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成预算2.3万元的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定的要求，加强资金管理，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.28万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算，与上年数无变化。
其中：公务用车购置支出为0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.28万元，完成预算99.13%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降0.87%。主要原因是严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定的要求，加强资金管理，节约开支。其中：
国内公务接待支出2.28万元，主要用于省、市有关部门、省内外帮扶单位来青川交流学习考察调研、检查指导，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，329人次（不包括陪同人员），共计支出2.28万元，具体内容包括：接待国家、省市、其他县区乡村振兴局、相关第三方部门赴青川调研检查指导工作等支出2.28万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1803万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县乡村振兴局机关运行经费支出446.64万元，比2020年增加67.53万元，增长17.81%。主要原因是增加了脱贫后评估交叉检查的工作经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县乡村振兴局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对脱贫攻坚工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对脱贫攻坚工作经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县乡村振兴局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）：指财政部门安排行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
14.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转中大型水库移民后期扶持基金的支出。
15.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
16.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2021年青川县乡村振兴局整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2021年6月4日根据《中共青川县委机构编制委员会关于调整设置县乡村振兴局工作机构有关事项的通知》（青委编委〔2021〕5号）将我局更名为青川县乡村振兴局。下设2个事业单位：1.青川县乡村振兴事务中心、2.青川县区域协作事务中心。内设6个机构：办公室、扶贫规划项目股、扶贫开发指导股、社会扶贫与对外合作股、计划财务股（审计稽查股）、信息统计监测股。
（二）机构职能。
青川县乡村振兴局负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；组织开展防止返贫监测和帮扶；牵头实施乡村建设行动有关工作；推动发展农村社会事业等工作；协调推进乡村治理体系建设；承担乡村振兴督导、检查具体工作。
（三）人员概况。
青川县乡村振兴局属一级预算单位。总编制28名，其中行政编制11名，其他事业编制15名，工勤人员编制2名。在职人员总数23人，其中行政人员11人，事业人员10人，工勤人员2人；退休人员32人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年我局年初部门预算财政资金收入11162.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为9359.41万元，占83.85%；政府性基金预算财政拨款收入为1803万元，占16.15%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021 年我局年初部门预算财政资金支出 9714.22 万元，其中：人员支出409.22万元，占4.21%；日常公用支出 37.42万元，占0.39%；项目支出 9267.57万元，占95.4%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
（二）结果应用情况。
2021年，我局支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好，自评得98分。
（三）自评质量
我局严格按照财政文件要求，结合单位实际工作情况，认真开展自评，质量较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作要求，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
1.预算绩效主体责任意识有待加强。部分单位对预算绩 效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性，不能主动掌握预算项目执行情况、分析滞后原因和积极推进项目执行，年终个别项目完成和年初设定目标相脱节，一定程度上影响全局预算序时进度。
2.预算绩效管理工作制度有待完善。随着预算管理要求 的加强和提高，我局现行相关管理办法难以满足绩效管理工 作的需要，管理流程需要进一步规范，管理机制需要进一步 健全，管理办法需要修订完善。
（三）改进建议。
1.强化绩效主体责任意识。加强业务培训和宣传，增强 全局预算绩效管理理念，改变工作惯性，树立“谁使用、谁负责”责任意识，压实预算绩效管理责任主体和主体责任，强化财务部门和业务部门沟通衔接，为加强预算绩效管理提 供良好基础。
2.完善绩效管理制度建设。加强预算绩效制度建设，结 合单位实际，完善绩效管理制度办法，健全预算绩效管理制 度体系，落实事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价、 评价结果应用等绩效管理全过程，全面提高绩效管理各环节 的工作质量
附件
2021年脱贫攻坚工作经费专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2021年全县严格落实“四不摘”，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全有保障成果，狠抓脱贫攻坚巩固提升同乡村振兴有效衔接，精准施策、发力，多措并举，确保工作不留空档，政策不留空白。建立防止返贫动态监测和帮扶机制，持续加大产业扶持力度，加强扶贫项目资产管理和监督，推进产业扶贫向产业振兴转变，守住防止返贫底线。高质量完成2021年度巩固脱贫攻坚巩固提升工作目标任务，无新增贫困发生。
（二）项目绩效目标。
完成2021年度贫困人口及边缘易致贫人口动态监测，组织对2021年度扶贫项目资金绩效评价及日常监督检查。完成年度脱贫攻坚成效考核迎检工作。
（三）项目自评步骤及方法。
1、核实数据。对2021年度专项资金数据的准确性、真实性进行核实。
2、查阅资料。查阅了2021年度专项资金报告、资金拨付使用以及项目资金管理等相关文件资料和财务凭证。
3、制定专项资金基础数据表。在专项资金共性指标基础上制定了个性指标，进一步完善了个性指标。
4、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行了综合分析、归纳汇总。
5、根据评价材料结合各项评价指标进行了分析评分。
6、形成了专项资金评价自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目年初预算50万元，到位50万元，为部门自筹10万元，财政筹资40万元。资金到位率100%，绩效目标设置上，我单位结合往年，保证机关工作正常运行，符合实际。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金计划50万元。
2．资金到位。项目资金50万已全部到位。
3．资金使用。为保证县脱贫办、督查组工作的正常运行，完成县委县政府安排任务和其他宣传等工作；筹备会议、筹备迎检、分批次督查推动巩固脱贫攻坚工作按照年度专项计划实施，高质量完成相关工作。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，做到专款专用，资金拨付后及时进行了账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目工作经费由我单位主要围绕脱贫攻坚工作使用，确保巩固脱贫攻坚工作按照年度专项计划实施，高质量完成相关工作。
（二）项目管理情况。紧紧围绕国家、省、市每年考核验收文件，研究梳理各个部门脱贫攻坚相关工作，构建了调度机制和指挥部署机制，形成了覆盖全面、严谨有序的调度体系，从部门和县市两条线，按月、按周定时调度各县市各部门指标任务进展情况，及时做好情况分析汇总与上报，改善了之前的“重督查、轻调度”的局面。
（三）项目监管情况。严格按照预算执行专款专用，科学计划资金使用进度，每笔支出力求规范、合理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成绩效目标设置的数量、质量、时效、成本等指标，无违规记录。截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度良好。
（二）项目效益情况。
该项目经济效益、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均实现了项目的预计效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
完成2021年度脱贫人口及边缘易致贫人口动态监测，组织对2021年度扶贫项目资金绩效评价及日常监督检查；完成年度脱贫攻坚成效考核迎检工作。各项工作均较好的完成。
（二）存在的问题。
资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是预算绩效管理工作制度有待完善。随着预算管理要求的加强和提高，我局现行相关管理办法难以满足绩效管理工作的需要，管理流程需要进一步规范，管理机制需要进一步健全，管理办法需要修订完善。二是预算绩效主体责任意识有待加强。部分单位对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性，不能主动掌握预算项目执行情况、分析滞后原因和积极推进项目执行，年终个别项目完成和年初设定目标相脱节，一定程度上影响全局预算序时进度。
（三）相关建议。
1.强化绩效主体责任意识。加强业务培训和宣传，增强全局预算绩效管理理念，改变工作惯性，树立“谁使用、谁负责”责任意识，压实预算绩效管理责任主体和主体责任，强化财务部门和业务部门沟通衔接，为加强预算绩效管理提供良好基础。
2.完善绩效管理制度建设。加强预算绩效制度建设，结合单位实际，完善绩效管理制度办法，健全预算绩效管理制度体系，落实事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价、评价结果应用等绩效管理全过程，全面提高绩效管理各环节的工作质量。
附表：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
