2021年度 四川省青川县乐安镇德赢VWIN部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境为经济发展及项目投资提供保障：指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变：因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区城内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序：抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作：保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任， 强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设：充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年在县委县政府的坚强领导下，乐安镇党委政府认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、深入贯彻落实党的十九大精神，十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记视察四川的重要指示精神、李克强总理视察广元的重要讲话精神。紧紧围绕聚力“三大主战场”、抓实“三大重点任务”、做优做强“三大发展保障”，以巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴为核心，加快产业培育，紧抓基础设施建设，切实改善民生，主动对标高质量发展要求，努力完成各项目标任务。抢抓新机遇，谋划新举措，深入研判形势，充分把握机遇，着力在规划布局引领、城镇特色风貌塑造、优势产业转型升级、重大基础设施建设、建设管理机制创新等方面下功夫，依托现有优势资源，开展以生态旅游为主，农业产业为支撑的现代康养旅游名镇建设，高质量完成全年经济发展目标。

一、狠抓项目建设，夯实发展基础。一是加大固定投资。2021年，完成年度固定资产投资5250万元，储备项目投资10000万元，年度新开工项目统计入库投资6825万元。二是扩大招商引资。全年完成招商引资新签约项目数2个，项目到位资金3000万元，向阳山旅游集散中心、向阳山·七佛贡茶博览园、污水处理厂等重点项目相继开工建设。二是狠抓基础设施。完成乐安镇污水处理厂和污水管网项目建设、推进幸福美丽乡村道路建设工程7个、优化乐安茶药产业园项目1个、实施古城村通社道路建设项目。

二、培育优质农业，筑牢产业基础。一是大力发展特色农产品，优化香菇、竹菌、羊肚菌等特色产业种植模式，对有机茶叶、天麻、地道中药材等产业进行规模化整合。全年发展优质魔芋等其他产业创收人均可支配收入达16469元，比2020年增加1430元。二是完善农村产权制度改革工作，确认集体经济组织成员资格8526人，完成全镇8个村（社）集体经济组织赋码登记。三是清产核资总额2951.69万元，其中：经营性资产588.05万元，非经营性资产2363.64万元。

三、巩固脱贫成果，助力乡村振兴有效衔接。一是对脱贫户463户、监测户7户常态化开展人员信息系统动态更新，落实4个脱贫村驻村工作队。二是集体经济全面发展。利用开垦撂荒地，有效整合土地资源培育集体经济，管护提升老茶园208亩。三是产业增收全面提质。进行有机茶叶改造3000亩，新栽植茶叶570亩，发展天麻500亩，地道药材3048亩。四是公共服务全面提升。全镇604名义务教育阶段学生全部就学，实现“零辍学”，教育水平全面达标。

四、注重党建引领，夯实基层堡垒。一是注重加强理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神及建党100周年习近平总书记的重要讲话精神。全年共开展党委中心组理论学习12次，党委书记讲党课8次，撰写党史学习及各类心得体会230余篇。二是强化队伍管理。积极开展“走基层”和“党员双报到”制度，以建党100周年为契机，开展走访慰问困难党员、困难群众260余人，解决发展难题56件。今年新发展党员7人，培养入党积极分子10人，开展党员学习培训16次，回引优秀农民工进入村“两委”班子任职1人，选拔村级后备干部1人到村顶岗锻炼。三是党建创新人才培育。组织镇村干部外出学习培训9人次，参加县级培训31人次，邀请专家技术人员组织开展技术培训4期。四是圆满完成换届选举工作。2021年6月，选举产生镇党代表101人，由镇党代表选举出中共青川县乐安镇第一届委员会和中共青川县乐安镇纪律检查委员会；2021年8月，选举产生镇人大代表51人，由镇人大代表选举产生了乐安镇德赢VWIN班子成员5人，镇人大主席1名。圆满完成8个村（社）“两委”班子换届选举。

五、抓实作风整顿，营造和谐氛围。一是及时细化问题清单，对标对表、逐条逐项查问题，全镇干部采取“自己查、同志评、领导点”的规定动作，逐一对照清单查问题、同志之间找问题、领导分别点问题，对纪律作风自查问题汇总。二是加大问题整改力度，对全镇48名干部职工的问题整改台账分批进行对照清单查、结合问题审，对查找出的21名不合格干部、及时督促其将整改措施分项细化并及时整改到位。三是注重后期常态保持，对照纪律作风整顿要求及时督促相关人员按照问题清单、对照整改措施按时按质将问题逐一整改。四是严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任。深入学习贯彻《准则》、《条例》，严格用好“四种形态”，召开党风廉政建设专题党委会议4次，党风廉政警示教育大会6次，党委书记讲廉政党课2次。

六、常态化抓实疫情防控，筑牢安全“屏障”。一是健全组织机构。优化指挥体系，调整常态化疫情防控指挥部，召开专项推进会及调度会30余次，准确上报每日疫情数据信息，严格落实各项疫情防控措施。二是积极推进疫苗接种工作。截止11月18日，新冠疫苗第一针接种人数3868人，第二针接种人数3638人，任务完成率达88.8%，完成2021年度既定任务目标，真正做到应接尽接。三是强化舆论宣传。全镇播放疫情防控宣传录音累计3000余小时，悬挂横幅、标语等350余幅，成立疫情防控宣传党员志愿服务队8个，劝停农村家宴60余场。

七、强化社会法治，树牢法治理念。一是开展社会治安乱点乱象专项整治活动。我镇出动专项整治人员30余人次，整治机动车乱停乱放10余起，整治“五无”车辆4台，清理乱摆摊、设点12个，占道经营8起，清除小广告200余张。二是加强禁毒和预防艾滋病工作。制作禁毒和防治艾滋病宣传画5幅，播放LED标语30余条，发放宣传资料700余份。三是加强重点时节维稳。制定维稳工作方案8套，在重要节假日、活动等有序开展维稳工作，共排查出不稳定因素40余起并全部化解，确保社会和谐稳定。

八、打造特色养老，探索“3333田长制”。乐安镇以通坝村为试点，积极探索“443”农村新型养老服务模式，以突出党建引领，发挥党员模范带头作用，整合社会各方资源，保障经费充足，创新建立“金秋驿站”养老服务体系。市委副书记、市长董里，市政协副主席、青川县委书记龙兆学调研通坝村“金秋驿站”，并对该项工作给予充分肯定。积极探索“3333田长制”，有效破解土地撂荒难题。镇党委政府领导、村干部、村社（组）长等分级任田长，以分级负责的方式推动撂荒地科学管理。截至目前，共设立田长90名，排查出撂荒土地1500亩、“绝户”土地100余亩、整户外迁土地100余亩，撂荒地综合利用率达到90%。2021年，“妙笔写活田文章——四川青川加强撂荒地治理助推乡村振兴工作纪实”、“四川青川：1500亩撂荒地披上新绿装”率登人民日报，川经瞭望、四川经济网、直播四川联盟、青川观察、掌上青川等媒体踊跃报道。

二、机构设置

乐安镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入青川县乐安镇德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐安镇德赢VWIN。

2. 乐安镇社会治安综合治理中心。

3. 乐安镇便民服务中心。

4. 乐安镇乡村建设和文化旅游服务中心。

5. 乐安镇农业综合服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1043.65万元、支出总计1143.06万元。与2020年相比，收入增加156.43万元、支出增加281.04万元。收入增长17.63%、支出增长32.60%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，新进人员人数增加。导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1043.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1043.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1143.06万元，其中：基本支出730.83万元，占63.94%；项目支出412.23万元，占36.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1043.65万元、支出总计1143.06万元。与2020年相比，收入增加156.43万元、支出增加281.04万元。收入增长17.63%、支出增长32.60%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，新进人员人数增加。导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1143.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年862.02万元相比，一般公共预算财政拨款增加281.04万元，增长32.60%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，新进人员人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1143.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出684.33万元，占59.87%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出50.56万元，占4.42%；卫生健康支出（类）支出23.37万元，占2.04%；节能环保支出（类）支出24.65万元，占2.16%；城乡社区（类）支出6.18万元，占0.54%；农林水支出（类）250.55万元，占21.92%；住房保障支出（类）44.12万元，占3.86%；灾害防治及应急管理支出（类）57.7万元，占5.05%；国防支出（类）1.6万元，占0.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1143.06，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.35万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为613.67万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为63.31万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.84万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为4.72万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.44万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.05万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.88万元，完成预算100%。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为10.65万元，完成预算100%。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为6.18万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部（项）：支出决算为247.55万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.12万元，完成预算100%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为57.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出730.83万元，其中：

人员经费629.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费101.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.8392万元，完成预算98.76%，决算数与预算数基本持平的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准，由于脱贫攻坚任务有所下降导致公车下村使用的频率减少，从而完成了“三公”经费的基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算6.8392万元，占97.70%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.8392万元，完成预算97.70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.2717万元，下降3.82%。主要原因是公车使用频率减少，开支消耗较小，运行维护费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，本单位未购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.8392万元。主要用于脱贫攻坚回头看、日常会议、争取项目资金等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.92万元，下降13.29%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准。其中：

国内公务接待支出6万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、乡村振兴、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，650人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：日常工作检查接待费6万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐安镇机关运行经费支出101.4075万元，比2020年增加20.4494万元，增长25.26%。主要原因是预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县乐安镇德赢VWIN采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县乐安镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于单位日常工作正常运转，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年创新社会管理经费、2021年环境保护整治经费、2021年劳务补助经费、2021年社区干部保险、 2021年在职村干部养老保险补助、村居社干部报酬、基层武装专项经费、基层组织活动和公共服务运行经费、继任村社干部任期补助、人大活动经费、驻村工作队经费、驻村工作队员工作补贴等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。《2021年青川县乐安镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数97万元，执行数为97万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了全镇7村1社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。

（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。

（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。

（4）人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.35万元，执行数为4.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2021年我镇人大代表工作的正常开展，保证了会议的正常举行，开展了人大代表视察工作和为人民办实事活动，进一步监督了政府的执政能力，更好地保证了人民群众的合法权益。

（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。

项目绩效目标完成情况表 （2021年度）
项目名称			基层组织活动和公共运行经费
预算单位			青川县乐安镇德赢VWIN
预算执行情况（万元）	预算数：		97	执行数：	97
	其中－财政拨款：		97	其中－财政拨款：	97
	其他资金：		0.00	其他资金：	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	7村1社区各项公益事业及正常办公运转			保障了7村1社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：基层组织活动和公共运行经费	7村1社区各项公益事业及正常办公运转	7村1社区各项公益事业及正常办公运转
	项目完成指标	质量指标	指标1：达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2021年全年	2021-1-1	2021-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1：基层组织活动和公共运行经费	97万元	97万元
	效益指标	经济效益指标	2021年全年	指标1：改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。	指标1：改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 （2021年度）
项目名称			第一书记、驻村工作队员工作补贴
预算单位			青川县乐安镇德赢VWIN
预算执行情况（万元）	预算数：		2.16	执行数：	2.16
	其中－财政拨款：		2.16	其中－财政拨款：	2.16
	其他资金：		0.00	其他资金：	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放			保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
	项目完成指标	质量指标	指标1：达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2021年全年	2021-1-1	2021-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1：第一书记、驻村工作队员工作补贴	0.48	0.48
	效益指标	社会效益 指标	指标1：促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 （2021年度）
项目名称			驻村工作队工作经费
预算单位			青川县乐安镇德赢VWIN
预算执行情况（万元）	预算数：		14	执行数：	14
	其中－财政拨款：		14	其中－财政拨款：	14
	其他资金：		0.00	其他资金：	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要			保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：驻村工作队工作经费	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
	项目完成指标	质量指标	指标1：达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2021年全年	2021-1-1	2021-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1：驻村工作队工作经费	14万元	14万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1：促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 （2021年度）
项目名称			人大代表工作经费
预算单位			青川县乐安镇德赢VWIN
预算执行情况（万元）	预算数：		4.35	执行数：	4.35
	其中－财政拨款：		4.35	其中－财政拨款：	4.35
	其他资金：		0.00	其他资金：	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证2021年全镇人大代表工作的正常开展			保证2021年全镇人大代表工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：人大代表经费	2021年人大工作正常开展	2021年人大工作正常开展
	项目完成指标	质量指标	指标1：达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2021年全年	2021-1-1	2021-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1：村廉勤委补助经费	4.35万元	4.35万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1：促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 （2021年度）
项目名称			创新社会管理经费
预算单位			青川县乐安镇德赢VWIN
预算执行情况（万元）	预算数：		16.00	执行数：	16.00
	其中－财政拨款：		16.00	其中－财政拨款：	16.00
	其他资金：		0.00	其他资金：	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展			保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：创新社会管理经费	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
	项目完成指标	质量指标	指标1：达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2021年全年	2021-1-1	2021-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1：创新社会管理经费成本	16万元	16万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1：促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：让群众满意	95%以上	95%以上

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）：指人代会的活动经费支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指党建工作经费。

11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

13.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

14.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对医疗保险的补助支出。

15.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险的补助支出。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境综合治理方面的支出。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：农经、农技术人员的工资。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：指财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其它农林水支出（项）：指其他农林水方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年乐安镇部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。青川县乐安镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

1.乐安镇德赢VWIN。

2.乐安镇社会治安综合治理中心。

3.乐安镇便民服务中心。

4.乐安镇乡村建设和文化旅游服务中心。

5.乐安镇农业综合服务中心

（二）机构职能。1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。  2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。青川县乐安镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个。总编制55名，其中：行政编制25名，其他事业编制28名，工勤人员编制2名。离退休18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。青川县乐安镇2021年部门预算总数1043.65万元，较2020年887.22万元增加156.43万元，增加17.63%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年公共预算一般支出1143.06万元，较2020年862.02万元增加281.04万元，增加32.60%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

乐安镇按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年乐安镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。通过对乐安镇微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管， 并不断强化对村级财务的监管力度。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范。

（二）结果应用情况。

本年度乐安镇一般公共预算收入1043.65万元，本年度乐安镇一般公共预算支出1143.06万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合镇脱贫攻坚及乡村振兴的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

（三）自评质量

本年度乐安镇一般公共预算收入1043.65万元，本年度乐安一般公共预算支出1143.06万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡村振兴的大背景，保证乡村振兴项目领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好乡村振兴项目相关政策部署，使项目资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年乐安镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。

（三）改进建议。乐安镇镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

本单位2021年度无专项预算项目支出

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表