2021年度
四川省广元市青川县房石镇部门决算
目录
公开时间：2022年10月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）党委、政府主要职能：（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。（2）组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。（3）编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。（4）建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。（5）加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。（6）落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。（7）指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。（8）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
(1)坚持管党治党，全面加强党的建设。一是政治理论水平不断提高。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会等精神为重点，扎实开展政治理论学习，不断提高政治理论水平，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全年开展党委理论学习中心组学习13次，书记讲党课4次。二是党史学习教育成效显著。定期开展“大学习大讨论”，找薄弱环节、细化整改措施，督促问题整改，确保学习教育常态化推进。开展党史学习教育知识竞赛2次，开展党员志愿服务活动20余次。三是区域政治生态持续向好。坚持以干部作风纪律整顿为契机，严格落实党风廉政建设责任制，全年专题研究党风廉政建设工作4次。四是意识形态责任落实到位。坚持把意识形态工作作为党建重要内容,严格落实“1432”工作机制，一年来专题研究意识形态工作4次，提示预警4次，规范处置意识形态领域问题和网络舆情事件4件。
（2）坚持民生优先，保障能力不断提升。一是住有所居。2021年全镇农村危房改造为34户，其中C级改造32户，D级改造2户。二是困有所帮。2021年全年发放低保救助、特困供养、困难残疾人生活补贴、离职干部补贴、临时救助等共计10522人次，308.34万元。三是2020年全镇参加城乡居民医疗保险人数达到5736人，参合率达到91.4%。城乡居民社会养老保险覆盖4422人，城乡居民养老保险待遇领取人数1709人。四是全年农村劳动力转移输出总人数1823人，实现劳务收入5955.71万元。五是扎实推进“互联网+政务服务”，不断提升政府服务效能，行政许可及公共服务事项网办率达100%，“最多跑一次”事项达100%。六是完成前河、天井暴雨洪灾恢复项目，总投资50.3万元。新建前河村饮水项目一个,新建沉淀池、过滤池、蓄水池各一个，铺设管道6公里，总投资27.32万元，解决114户畜饮水困难。
（3）坚持提质增效，规范有序实施项目。房石镇党委政府始终坚持以项目建设为抓手，团结带领全体干部积极主动作为，不断激发干部干事创业激情，扎实推进项目建设。一是2021年签约招商引资项目2个，投资5000万元，目前已到位资金2590万元。二是完成固定投资项目2个，投资2677万元。三是年度新开工项目统计入库投资目标任务5187万元，目前已完成4670万元。四是完成里河村、大石坝社区道路硬化9.3公里，总投资503万，完成前河河堤建设320.2米，总投资49.26万元。五是在建项目有序实施。大石坝社区、前河村、里河村、兴福村在建道路交通项目5个，共计16.5公里，总投资950万元，目前前河村完成路基验收，里河村完成部分路基验收，进入道路硬化阶段，其余项目路基建设均已完成90%以上。青川县黄家沟水土流失综合治理项目总投资465.59万元，正在实施中。房石镇里河村下桑坪滑坡治理项目总投109万元，已完成招投标。六是重点项目稳步推进，商品房开发项目进入到土地招拍挂阶段。辉绿岩矿开采项目，目前已完成进场道路测绘，现正进行实物登记和补偿资金测算。
（4）科学精准防范，常态推进疫苗接种。将疫情防控作为头等大事来抓，自觉扛起“保一方平安、促一方发展”的政治责任，秉承“守土有责、守土担责、守土尽责”的工作原则，切实做到疫情精准防控，保障全镇人民生命安全。目前，我镇累计接种新冠病毒疫苗第一针剂次2826人，完成目标任务数97.45%，累计第二针剂次接种2551人，完成目标任务数93.02%。
（5）优化产业结构，加速发展现代农业。持续巩固脱贫攻坚成果，及时更新第一书记、驻村工作队员等帮扶力量，抓实开展脱贫攻坚成果“回头看”。始终坚持以畜牧、中药材等产业为主导，大力发展农业产业。一是建成以大石坝社区为中心的乌药种植示范片1个；二是建成兴福村黄连中药材种植基地1000亩；三是规范化建设以兴福村、新桥村为中心的生态生猪养殖基地2个；四是建成里河村阳山组肉牛养殖基地1个；五是以里河村乡村振兴重点村建设为契机，结合水土保持治理和高标准农田建设项目，重点规划打造以观光旅游、精品民宿、生产体验、特色饮食为一体的农旅观光点3处。目前，完成精品民宿1处，投资600余万元。
（6）坚持依法行政，基层治理稳妥推进。一是安全工作常抓不懈。严格落实“一岗双责”责任制，确保安全工作落实到位，全年年辖区内未发生一起安全生产责任事故。二是河长制作用发挥好。在广泛宣传的基础上，强化河道管理，重点整治河道“四乱”现象，及时发现和制止无证采砂、私自采砂等不法行为。三是多元有效化解矛盾。充分发挥乡贤在本地“人熟、地熟、事熟”的人才优势，探索乡贤助推基层治理工作机制,加大信访突出问题化解力度，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，确保社会和谐稳定，依法治理成效显著。
二、机构设置
青川县房石镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入青川县房石镇德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县房石镇德赢VWIN（本级）
2.青川县房石镇社会治安综合治理中心（二级）
3.青川县房石镇乡村建设和文化旅游服务中心（二级）
4.青川县房石镇农业综合服务中心（二级）
5.青川县房石镇便民服务中心（二级）
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计918.07万元、920.18万元。与2020年相比，收、支总计各660.53万元、668.42万元各增加257.54万元、251.76万元，增长38.99%、37.66%。主要变动原因是编制内实有人数增加，人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计918.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入918.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计920.18万元，其中：基本支出620.16万元，占67.40%；项目支出300.02万元，占32.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计918.07万元、920.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加257.54万元、251.76万元，增长38.99%、37.66%。主要变动原因是编制内实有人数增加，人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出920.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.76万元，增长37.66%。主要变动原因是编制内实有人数增加，人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出920.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）556.07万元，占60.43%；国防支出（类）0.8万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）47.19万元，占5.13%；卫生健康支出（类）22.66万元，占2.46%；节能环保支出（类）17.51万元，占1.90%；农林水支出（类）214.82万元，占23.36%；住房保障支出（类）37.34万元，占4.06%；灾害防治及应急管理支出（类）23.8万元，占2.57%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为920.18万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为521.53万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28.82万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.38万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.08万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.72万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.79万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.04万元，完成预算100%。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为10.01万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为214.82万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.34万元，完成预算100%。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为8.8万元，完成预算100%。
17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出620.16万元，其中：
人员经费494.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费126.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.68万元，完成预算96.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子的要求，减少公务接待的次数，降低接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算4.32万元，占49.77%；公务接待费支出决算4.36万元，占50.23%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.32万元,完成预算108%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.32万元，增长8%。主要原因是公车老化，磨损严重，维修次数较多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未新购置公务用车，截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4.32万元。主要用于疫情防控、乡村振兴、日常会议、争取项目、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.36万元，完成预算96.89%。公务接待费支出决算比2020年减少1.69万元，下降27.93%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子的要求，减少公务接待的次数，降低接待标准。其中：
国内公务接待支出4.36万元，主要用于日常工作开展、乡村振兴工作、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费执行公务等。国内公务接待106批次，1093人次（不包括陪同人员），共计支出4.36万元，具体内容包括：督查检查工作1.37万元，日常接待2.79万元，其他事宜0.2万元。
外事接待支出0万元，年初未安排预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。2021年未安排政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2021年未安排国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县房石镇德赢VWIN机关运行经费支出126.08万元，比2020年增加52.6万元，增长71.58%。主要原因是预算编制内实有人数增加导致基本支出和公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县房石镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元，年出未安排采购经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县房石镇德赢VWIN共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对创新社会管理经费、村居社干部报酬、驻村工作队经费、驻村工作队员工作补贴、环境保护整治经费、劳务补助经费、社区干部保险、基层武装专项经费、基层组织活动和公共服务运行经费、继任村社干部任期补助、人大活动经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。
同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县房石镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:主要用于人大开展工作、办公费。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维护(修)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:主要用于办公费、工作补贴、其他商品与服务支出等。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:主要用于开展基层武装工作。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于缴纳干部职工保险。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于缴纳干部职工职业年金。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于缴纳社区干部保险。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:主要用于疫情防控支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要用于行政单位医疗保险。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于事业单位医疗保险。
19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：主要用于污水处理厂运转。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：主要用于环境整治。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:村社干部基本工资、公共运行维护、办公费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳干部职工住房公积金。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：里河村主要用于地灾治理。
24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：主要用于天井村水毁工程。
25.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:主要用于招商引资。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年青川县房石镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县房石镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个
机构职能。
1.党委、政府主要职能：（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。（2）组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。（3）编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。（4）建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。（5）加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。（6）落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。（7）指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。（8）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
青川县房石镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个。总编制43名，其中行政编制20名，其他事业编制21名，工勤人员编制2名。在职人员总数36人，其中行政人员16人，事业人员19人，工勤人员1人；退休人员21人；遗嘱长赡人员6人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
青川县房石镇2021年度收入918.07万元，较2020年660.53万元增长257.54万元增长38.99%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年公共预算一般支出920.18万元，较2020年668.42万元增长251.76万元，增长37.66%。
三、部门整体预算绩效管理情况
1.预算编报情况。2021年房石镇一般公共预算收入918.07万元（2021年房石镇三公经费预算总额为8.68万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费4.36万元，公务用车购置及运行维护费4.32万元）。2021年房石镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况（决算情况）。2021年房石镇一般公共预算支出920.18万元。其中，一般公共服务支出556.07万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出47.19万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出17.51万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出22.66万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出214.82万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出37.34万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出23.8万元，主要用于自然灾害防治。
房石镇德赢VWIN2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.68万元，完成预算102%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.32万元，完成预算108%；公务接待费支出决算为4.36万元，完成预算97%。
3.收支管理情况
（1）财务管理情况。房石镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过房石镇微信公众号中“阳光村务”财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众、广泛宣传、人人参与、人人监管。
（2）财政政策执行情况。我镇始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。我镇认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，我镇充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
（3）财经纪律执行情况。房石镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使房石镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为全面贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，房石镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，房石镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，镇所辖6村1社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，房石镇对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。
（二）结果应用情况。
本年度房石镇一般公共预算收入918.07万元，本年度房石镇一般公共预算支出920.18万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合镇脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
2021年财政现场评价结果情况。县财政局乡财股对2021年房石镇财务工作进行了全面检查考核，房石镇财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年房石镇按照县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题
我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是政策理论学习尚且不够；二是对建设科学化、制度化、新常态化财政所的深度不够；三是资金往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议
一是要有担当意识，提高财政服务社会能力，要创新思路，迎难而上，加压奋进，敢于同一切不合法不合理的财务陋习说不，从严把关，以制度约束管理，努力建设法制型财政。二是提高财政资金使用绩效，在做好服务的基础上，将预算执行、过程控制和绩效评价落实到资金管理的每个环节，让资金使用的效益发挥得到最大化程度，努力营建科学化财政。三是抓住预算管理改革的契机，完善预算编制，实行预算公开，严格预算执行，提高预算绩效，努力实现“全口径、全透明、硬约束”的阳光型财政。四是不断加大学习培训力度，提高财政业务素养和管理能力。不断完善财政作风建设，更好的提升财政服务发展、服务单位、服务群众的水平，努力树立服务型、廉政型财政。全面实现依法理财、科学理财、为民理财的新形象。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
说明：本单位2021年度无专项预算项目预算支出
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
