2021年度
四川省青川县三锅镇部门决算
目录
公开时间：2022年10月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置第二部分 2
021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分
名词解释
第四部分
附件
第五部分
附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇财政规划及其他有关政策。 2、承担镇财政年度预决算的编制工作并组织预算执行，定期向镇人大、党委、政府及县财政局报告预算执行情况。 3、协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金。 4、管理各类政策性补贴等资金，形成惠农资金补助对象管理新机制，建立和完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。 5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。 6、负责管理镇国有资产和政府性债权债务。 7、代委托代管村级财务、加强集体资产和债权债务的管理。 8、负责镇财务信息公开工作。 9、承办县委、县政府及上级财政交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。 1.党的建设不断增强。一是基层党建全面夯实。定期召开“三会一课”、党员活动日、组织生活会和民主评议党员等工作，推进党内组织生活常态化。全年新发展党员10人，表彰先进基层党组织2个、“光荣在党50年”老党员5名、优秀党务工作者2名、优秀共产党员9名。二是党史学习教育全面推进。开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，累计开展“我为群众办实事”110余件。三是正风肃纪全面从严。坚决贯彻全面从严治党的要求，认真落实党风廉政建设主体责任。认真落实中央八项规定精神要求，驰而不息纠正“四风”。进行廉政提醒12次，经常性开展日常监督，确保党中央决策部署落地生根。 2.经济指标运行良好。一是重点项目提质增效。截至11月，工程类项目总投资1076.22万元。完工项目12个，在建项目4个。特色酱油民宿项目已落地签约，展辉扶贫车间项目有序推进，青龙库周公路12月底实现通车。二是集体经济不断壮大。重点围绕香菇、木耳、茶叶以及农副产品加工等产业做文章，大力推进“一村一品”，村级集体经济有大幅度提升。在原有村级产业基础上，民兴村新增种植100亩香菇、民利村新增种植87亩木耳。三是营商环境持续优化。深入贯彻落实中央“六稳”“六保”工作要求，落实“一对一”“多对一”帮扶服务，持续优化营商环境。实施科级领导包保重点建设项目责任制，处理企业诉求和政务45余项，深化细化代办服务内容102项。 3.乡村振兴深入实施。一是着力发展现代农业。围绕“1+N”产业布局，以三桥园区为核心，着力培育现代农业特色种植示范带，推进香菇、黑木耳、竹荪、羊肚菌、核桃等特色产业蓬勃发展。2021年，新发展黑木耳160余万棒、袋料香菇500余万袋、竹荪400余亩、羊肚菌300余亩，标准化管护茶园600余亩。二是全面启动乡贤事业。全县首个乡贤试点村落户民兴村，通过在全镇范围开展“乡贤回归，乡村振兴”活动，促进能人返乡、智力回哺、项目回归，引导资源流向农业农村，助推乡村振兴。三是深入推动定点帮扶。与省港投集团建立“四位一体”帮扶工作机制，编制5年帮扶规划，以发展特色产业为基础，以创新创意孵化为重点，落实“10个1帮扶行动计划”，打造乡村振兴示范样板。 4.民生工程稳步推进。一是疫情防控扎实开展。截至11月，全镇12-17岁常住人口全程接种覆盖率达96.71%，18岁以上常住人口全程接种覆盖率达93.73%，为广大人民群众构筑起健康免疫长城。二是社会保障全面落实。完成服务企业招工108人，完成新增就业523人，农村劳动力转移新增就业1634人。动态审批城乡低保341户554人，城乡特困户申请95户95人、临时救助792人。三是饮水安全成果持续巩固。加快农村饮水安全巩固提升工程项目建设，杨柳村、桥楼社区人畜饮水项目预计11月底完工。 5.城乡面貌明显改观。一是基础设施提档升级。谋划制定“如意三锅”建设“一村（社区）一方案”，加速推进公共设施建设。巡河120余次，治理河道、修建河堤20余公里，建设防护墙1.3千米，平整土地1000余亩，疏浚、硬化各类沟渠1.2千米。二是城镇环境持续美化。继续加大背街小巷治理力度，组织动员党员群众开展环境卫生整治行动8期累计1200余人。三是治理方式不断完善。开展“三查”行动，对全镇所有道路进行踏查，对辖区内新修道路进行回查，对场镇损毁路面进行专项检查，进一步提升辖区内道路建设水平。 6.社会和谐有序推进。一是矛盾纠纷排查再加力。共排查调处矛盾纠纷17起，调解成功12起，经调解双方自行协商5起。累计注册“国家反诈”“熊猫反诈”AAP7000余人。二是公共满意度再提升。持续推进“雪亮工程”和“三中心一网格”建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，积极开展“八五”普法和法律“八进”活动，公众安全感及社会治安满意度明显提升。持续开展民族团结进步创建活动，依法加强宗教事务管理。三是安全生产工作再抓细。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制，持续加强食品药品、道路交通、工程建设等重点领域安全监管，牢牢守住安全底线。2021年来，开展安全生产大检查及专项治理40余次，出动执法人员30余人，发现并督促整改各类隐患50余处。坚决抓好森林草原防灭火和防汛抗旱工作，不断提高防灾、抗灾、减灾能力，有力确保人民群众生命财产安全。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年财政拨款收入总计1290.68万元、支出总计1433.68万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加262.17万元、增长25.49%，支出总计增加309.31万元，增长27.51%。主要变动原因是编制内实有人数增加，人员基本支及日常事务公用支出收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年一般公共预算财政拨款支出1433.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.31万元，增长27.51%。主要变动原因是编制内实有人数增加，人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年一般公共预算财政拨款支出1433.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出827.67万元，占57.73%；国防支出（类）1.6万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出87.53万元，占6.11%；卫生健康支出40.04万元，占2.79%；节能环保（类）支出30万元，占2.09%；农林水（类）支出360.13万元，占25.12%；住房保障（类）支出68.71万元，占4.79%；灾害防治及应急管理（类）支出18万元，占1.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年一般公共预算支出决算数为1433.68，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.45万元，完成预算100%。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为774.8万元，完成预算114.82%，支出决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金使用。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为45.42万元，完成预算100%。 4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。 5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.56万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.52万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为9.45万元，完成预算100%。 9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.95万元，完成预算100%。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.77万元，完成预算100%。 12.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。 13.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。 14.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。 15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为320.13万元，完成预算100%。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.71万元，完成预算100%。 17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为3万元，支出决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金使用。 18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款基本支出958.31万元，其中：人员经费683.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费等。 公用经费275.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为25.88万元，完成预算100%。决算数与预算数持平，主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.4万元，占36.32%；公务接待费支出决算16.48万元，占63.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。 2.公务用车购置及运行维护费支出9.4万元，完成预算100%。其中：公务用车购置费0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出9.4万元。主要用于疫情防控、乡村振兴、公务出差开会、社会维稳、安全检查等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车数达1880批次。 3.公务接待费支出16.48万元，完成预算100%。国内公务接待支出16.48万元，主要用于村级干部业务培训、交流学习、上级各部门检查指导工作开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待412批次，3296人次（不包括陪同人员），共计支出16.48万元，主要用于接待省、市、县级领导和上级有关部门来我镇调研、检查指导工作。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本单位无外事接待支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年，三锅镇机关运行经费支出958.31万元，比2020年增加218.46万元，增长29.53%。主要原因是预算内编制实有人数增加，人员基本支出和公用经费支出增加。 （二）政府采购支出情况 2021年，青川县三锅镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，青川县三锅镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于全镇疫情防控、乡村振兴、公务出差开会、社会维稳、安全检查等工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2021年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”“基层武装专项经费”“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。 （1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数123万元，执行数为123万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了全镇8村2社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村、社区村民自治的能力、改善了基础设施及人居环境，引导了农民发展乡村产业，促进了农民增收。通过项目实施和运行，社会效益与经济效益均达到相关要求，群众满意度达95%以上。 （2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了驻村帮扶工作的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了驻村帮扶工作的开展、提高了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效。通过项目实施和运行，社会效益与经济效益均达到相关要求，群众满意度达95%以上。 （3）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。通过项目实施和运行，社会效益与经济效益均达到相关要求，群众满意度达95%以上。 （4）基层武装专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2021年全镇村（社区）武装工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设。通过项目实施和运行，社会效益与经济效益均达到相关要求，群众满意度达95%以上。
（5）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算数的100%，按照全年目标任务要求，保障了全镇环境卫生整治和垃圾清运，改善了生态环境和人居环境。通过项目实施和运行，社会效益与经济效益均达到相关要求，群众满意度达95%以上。
|
项目绩效目标完成情况表 （2021年度） |
|
||||||
|
项目名称 |
基层组织活动和公共服务运行经费 |
|
|||||
|
预算单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
|
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
123 |
执行数： |
123 |
|
||
|
其中： 财政拨款 |
123 |
其中： 财政拨款 |
123 |
|
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标情况 |
|
||||
|
保障8村2社区各项公益事业和正常办公运转。 |
保障了8村2社区各项公益事业及正常办公运转，改善了基础设施及人居环境，引导了农民发展乡村产业，促进了农民增收。
|
|
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行经费 |
8村2社区各项公益事业正常办公运转 |
8村2社区各项公益事业正常办公运转 |
|
||
|
质量指标 |
达到相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|||
|
时效指标 |
2021年全年 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
|
|||
|
成本指标 |
基层组织活动和公共运行经费 |
123万元 |
123万元 |
|
|||
|
效益 |
经济效益 指标 |
经济发展 |
改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村振兴，促进农民增收。
|
改善了8村2社的基础设施及人居环境，引导了农民发展乡村产业，促进了农民增收。 |
|
||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
95% |
|
||
|
项目绩效目标完成情况表 （2021年度） |
|
||||||
|
项目名称 |
第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
|
|||||
|
预算单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
|
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
1.92 |
执行数： |
1.92 |
|
||
|
其中： 财政拨款 |
1.92 |
其中： 财政拨款 |
1.92 |
|
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标情况 |
|
||||
|
保障第一书记、驻村工作队员的工作补贴发放。 |
保障了第一书记、驻村工作队员的工作补贴按时发放。 |
|
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
第一书记、驻村工作队员的工作补贴发放 |
第一书记、驻村工作队员的工作补贴发放 |
第一书记、驻村工作队员的工作补贴发放 |
|
||
|
质量指标 |
达到相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|||
|
时效指标 |
2021年全年 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
|
|||
|
成本指标 |
第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
1.92万元 |
1.92万元 |
|
|||
|
效益 |
社会效益 指标 |
促进驻村帮扶工作开展 |
促进驻村帮扶工作开展 |
保障了第一书记、驻村工作队员补贴按时发放到位，促进了驻村帮扶工作开展。 |
|
||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
95% |
|
||
|
项目绩效目标完成情况表 （2021年度） |
|
||||||
|
项目名称 |
创新社会管理经费 |
|
|||||
|
预算单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
|
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
26 |
执行数： |
26 |
|
||
|
其中： 财政拨款 |
26 |
其中： 财政拨款 |
26 |
|
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
实际目标完成情况 |
|
||||
|
保障8村2社区信访维稳、安全综合治理等工作正常开展。 |
保障了8村2社区信访维稳、安全综合治理等工作正常开展。 |
|
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
创新社会管理经费 |
8村2社区信访维稳、安全综合治理等工作正常开展 |
完成8村2社区信访维稳、安全综合治理等工作正常开展 |
|
||
|
质量指标 |
达到相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|||
|
时效指标 |
2021年全年 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
|
|||
|
成本指标 |
创新社会管理经费 |
26万元 |
26万元 |
|
|||
|
效益 |
社会效益 指标 |
促进工作开展 |
促进工作正常开展 |
促进了工作正常开展 |
|
||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
95% |
|
||
|
项目绩效目标完成情况表 （2021年度） |
|
||||||
|
项目名称 |
基层武装专项经费 |
|
|||||
|
预算单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
|
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
1.6 |
执行数： |
1.6 |
|
||
|
其中： 财政拨款 |
1.6 |
其中： 财政拨款 |
1.6 |
|
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标情况 |
|
||||
|
保障基层武装专项工作正常开展。 |
保障了基层武装专项工作的正常开展，提高了民兵的身体素质和政治思想素质及应急处置能力。 |
|
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
民兵训练 |
全年不少于4次 |
完成了4次训练，进一步加强了防灾减灾和安全维稳的应急处置能力 |
|
||
|
质量指标 |
达到相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|||
|
时效指标 |
2021年全年 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
|
|||
|
成本指标 |
基层武装专项经费 |
1.6万元 |
1.6万元 |
|
|||
|
效益 |
社会效益 指标 |
基层武装活动有序开展 |
1年 |
1年 |
|
||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
95% |
|
||
|
项目绩效目标完成情况表 （2021年度） |
|
||||||
|
项目名称 |
农村环境保护 |
|
|||||
|
预算单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
|
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
20 |
执行数： |
20 |
|
||
|
其中： 财政拨款 |
20 |
其中： 财政拨款 |
20 |
|
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标情况 |
|
||||
|
保障农村环境保护工作正常开展。全镇范围内的生活垃圾和公路沿线垃圾得到及时有效的处理，全镇范围内的环境卫生干净。 |
保障了农村环境保护工作正常开展。全镇范围内的生活垃圾和公路沿线垃圾得到及时有效的处理，全镇范围内的环境卫生干净，农村环境得到了改善。 |
|
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
农村环境保护 |
全镇8村2社区环境卫生及垃圾清运工作正常开展 |
保障了8村2社区环境卫生及垃圾清运工作正常开展，辖区居住环境和公共区域、公路沿线干净卫生 |
|
||
|
质量指标 |
达到相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|||
|
时效指标 |
2021年全年 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
|
|||
|
成本指标 |
农村环境保护 |
20万元 |
20万元 |
|
|||
|
效益 |
社会效益 指标 |
农村环境保护工作正常开展 |
1年 |
1年 |
|
||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
95% |
|
||
2.本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县三锅镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。 第三部分名词解释 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人代会的活动经费等方面的支出。 8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。 9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指招商引资工作方面的支出。 10、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设与管理等方面的支出。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政对基本养老保险基金和职业年金基金的支出。 12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤保险、失业保险及离退休人员的支出。 13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指财政对重大公共卫生服务的等方面的支出。 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）：指财政基本医疗保险基金的支出。 15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指污水处理厂运行维护等方面支出。 16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等。 17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）和农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等进行补助支出。 18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出：指2021年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建支出。 20、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 22、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 24、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 2021年青川县三锅镇部门整体绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 青川县三锅镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。 （二）机构职能。 1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。 2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。 3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。 4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。 5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。 7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。 8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。 （三）人员概况。 青川县三锅镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个,其他事业单位4个。总编制65名，其中：行政编制26名，其他事业编制37名，工勤人员编制2名。在职人员总数60人，其中：行政人员25人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员34人，工勤人员1人，退休人员26人。 二、部门财政资金收支情况 青川县三锅镇2021年部门预算总数1290.68万元，较2020年1028.5117万元增加25.49%。 （一）部门财政资金收入情况。青川县三锅镇2021年部门年初预算指标1179.4544万元，年内追加指标111.2256万元，年末累计指标为1290.68万元 ，2021年度收入总计1290.68万元。 （二）部门财政资金支出情况。2021年公共预算一般支出1433.68万元，其中公共预算财政拨款1433.68万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算项目绩效管理。 1.预算管理情况。 2021年三锅镇一般公共预算收入1290.68万元（2021年三锅镇三公经费预算总额为25.88万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费16.48万元，公务用车购置及运行维护费9.4万元。2021年三锅镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。 2.预算执行情况（决算）。 2021年本年支出合计1433.68万元，其中：基本支出827.67万元，占57.73%；项目支出606.01万元，占42.27%。 3.收支管理情况。 3.1.财务管理情况 三锅镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“如意三锅”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。 3.2.财政政策执行情况 三锅镇始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。三锅镇认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深化自查自纠，做深做细建好问题台账。同时充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。 3.3财经纪律执行情况 三锅镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会上级部门各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使三锅镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为全面贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，三锅镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，所辖8村2社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向机制，三锅镇对群众反映违反财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。 （二）结果应用情况。 本年度三锅镇一般公共预算财政拨款收入1290.68万元，一般公共预算支出1433.68万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。 （三）自评质量。 本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，三锅镇2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 从评价情况来看2021年三锅镇紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，深化对帮扶领域内“惠民惠农”财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。 （二）存在问题 我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是资金往来、资金清理和监管还需加强。 （三）改进建议
三锅镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、阳光村务、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
|
2021年部门整体支出绩效目标自评表 |
||||||
|
主管部门及代码 |
709201 |
实施单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
目标1：保障单位预算项目合理支出，保证单位办公正常运转。 |
目标1：保障单位预算项目合理支出，保证单位办公正常运转。 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
绩 效 指 标 |
产出 指标
|
数量指标 |
机关事业单位职工（含在职、退休、遗属）人数 |
在职人员57人、离退休21人、遗属补助15人 |
在职人员57人、离退休21人、遗属补助15人 |
|
|
数量指标 |
公务用车维护 |
2辆 |
2辆 |
|||
|
数量指标 |
三锅镇行政人员车补 |
26人 |
26人 |
|||
|
数量指标 |
三锅镇各村级办公经费 |
8村2社区 |
8村2社区 |
|||
|
数量指标 |
足额发放 |
≥100℅ |
100% |
|||
|
质量指标 |
预计执行率 |
≧95% |
95% |
|||
|
时效指标 |
资金发放时间 |
12个月 |
12个月 |
|||
|
成本指标 |
人员经费 |
678 |
683.2 |
|||
|
公用经费 |
103.5 |
275.1 |
||||
|
项目资金 |
397.8 |
475.3 |
||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
城乡居民总体收入水平 |
有所提升 |
有所提升 |
||
|
社会效益指标 |
确保单位正常行使职能，日常工作有序进行。 |
正常保障 |
正常保障 |
|||
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
8村2社区人居环境卫生改善、减少环境污染，确保全镇人民生活环境质量。 |
8村2社区人居环境卫生改善、减少环境污染，确保全镇人民生活环境质量。 |
|||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用 |
1年 |
1年 |
|||
|
满意 度指标 |
服务对象满意度 |
基层干部满意度 |
≧95% |
≧95% |
||
|
群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
||||
附件2
本部门未自行组织对项目开展绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
