2021年度
四川省青川县凉水镇德赢VWIN部门决算
公开时间：2022年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
镇党委、镇政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
（二）组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
（三）编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
（四）建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
（五）加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六）落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
（七）指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
（八）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
一、坚持稳中求进工作总基调，抢抓发展新机遇，树立发展新理念，培育发展新优势，在打“硬仗”中补发展“短板”。一是综合实力持续增强。全年完成地区生产总值实现2.13亿元，同比增长7.98%；社会消费品零售总额完成4598万元，同比增长4.5%；人均可支配收入达到15519元，同比增长9.8%，城镇登记失业率控制在4%以内。凉水镇被国家统计局广元调查队评为“先进调查乡镇”。二是项目投资突飞猛进。全年新入库固定资产投资项目4个，计划总投资7071万元，占年度目标任务的101.6%；完成项目投资5404万元，占年度目标任务的100.9%；2021年度乡镇考核排名第四位。三是招商争资持续发力。谋划储备现代枢纽仓储物流、年产50万吨板材生产加工、驾驶员培训基地等一批重点招商引资项目，全年开展招商引资活动10余次，成功签约项目3个，协议资金6977万元，实现到位资金4694万元，分别占年度目标任务的150%、117.4%；2021年度乡镇考核排名第一位。
二、始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为最大的政治责任、最大的民生工程和最大的发展机遇，认真落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，扎实做好脱贫攻坚“后半篇文章”。一是建立健全预警机制。建立防返贫监测预警和帮扶机制，出台《凉水镇防止规模性返贫工作预案》，全面落实教育、医疗、住房、养老、饮水等各项保障政策，全镇672户1880名脱贫人口、6户17名监测对象均稳定实现“两不愁三保障”。二是持续巩固脱贫成果。完成5支252名驻村工作和帮扶干部重新选派和人员轮换，启动实施18户59名剩余掉边掉角易地搬迁工作，解决222名有劳动能力的易地搬迁贫困人口稳定就业，让搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”。发放“雨露计划”117人次、17.55万元，扶贫小额信贷155户、624.91万元，贴息27.9万元。全面落实健康扶贫医疗保障救助机制，脱贫人口参保率、家庭医生签约率均达100%。三是着力强化产业帮扶。实施易地扶贫搬迁对象产业就业巩固项目167户、30.75万元，实施危旧房改造31户、47.5万元。吸纳9名脱贫人口在帮扶车间就业。凉水镇作为全县首批次掉边掉角农户搬迁启动乡镇接受省级检查，并得到高度认可。
三、始终紧扣发展第一要务，积极调整产业结构，夯实农业基础，延伸加工链条，推进三产融合。一是农业产业迈上新台阶。2021年粮食生产面积3.49万亩，粮食产量773.5万公斤。引进玉米新品种4个，平均亩产由182公斤增加到221公斤。新发展食用菌1200亩、道地药材1000亩、管护茶叶2000亩。围绕全县“2+3+3”现代特色农业产业体系，大力发展生态养殖业，新培育养殖大户3户，全年出栏肉牛676头、肉羊5720只、生猪11286头、家禽34.5万只。完成世行贷款生态系统恢复项目，森林抚育1350亩、新造林413亩，种植林下经济中药材800亩，栽植名木1000亩，对13棵古树名木进行挂牌、管护，兑现公益林补助资金119.87万元。二是东西部协作踏上新征程。积极抢抓东西部扶贫协作机遇改造提升就业帮扶车间，承接订单98个190.6万元，开展技能培训7批次171人。省、市、县及浙江省吴兴区领导先后调研并给予高度肯定。该帮扶事例先后被《四川新闻网》《浙江新闻联播》及央视《新闻联播》相继报道。三是“两项改革”后半篇文章取得新成效。统筹划分4个村级片区，深化新时代文明实践站（所）、博士人才工作站建设，高标准新建“儿童之家”1处。承办“青川县网络综合治理体系建设工作推进会暨乡镇网信工作服务站建设现场会”，高质量完成12项“我为群众办实事”，办实事开新局的做法得到省委巡回指导组的高度认可。
四、始终坚持统筹城乡一体发展，坚定不移打基础、夯实力，场镇乡村各美其美、美美与共。一是基础设施不断完善。投资1455.25万元新建硬化群英村、茅坝村、友谊村、学房村、曙光村等8条通社道路27.53公里；投资335.4万元新建友谊村三元坝便民桥1座；投资45万元治理青峰村烧房里地灾点；投入412.79万元新建跃进村、团结村污水处理厂；投资40.04万元新建跃进村水源工程1处，净化水厂1座，茅坝村应急水源工程1个、维护茅坝村场镇供水设施1处；投资100万元建设凉华村集体经济融合发展试点项目。二是乡村面貌不断改善。大力开展农村污水治理。深入开展生活垃圾分类处理，合理设置垃圾分类收集点3个，到户垃圾分类箱4套，基本实现“户分类、村收集、镇转运”的处理模式，生活垃圾分类处理率达100%。全镇废旧农膜回收率达89%，秸秆综合利用率达91%，规模养殖场粪污综合利用率达95%，凉水镇被广元市精神文明委员会评为市级文明乡镇，跃进村、学房村被评为市级文明村。三是安全生产不断推进。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制，制定地灾警示牌、紧急转移路线牌60块，争取地灾搬迁资金14万元、洪灾房屋倒损户维修加固资金37万元。建立森林防灭火作战室、综合调度室，统筹利用“雪亮工程”和“平安乡村”建设成果，整合辖区44个监控点位，对森林火灾重点区域实行24小时全覆盖监控预警，全年无重大安全生产事故发生；省、市相关领导先后到我镇调研指导并给予高度肯定。凉水镇森林防灭火工作年度考核排名全县第一，安全生产工作位列优秀等次。
五、始终把保障和改善民生作为政府一切工作的出发点和落脚点，聚焦群众最关切、最直接、最现实的问题，人民群众获得感和幸福感不断提升。一是社会事业更“暖心”。加强常态化新冠肺炎疫情防控工作，投入资金30.7万元，有效保证了物资采购、防疫消杀、疫苗接种等防控工作需要，18岁以上人群加强免疫完成率达105.34%，排名全县第一。推进教育改革，落实基础教育“双减”政策，加强校长和教师队伍建设。积极探索“1+2”农民工服务模式，建立劳务专业合作社10个，管理运行方式得到市委主要领导认可。全力实施文化惠民工程，隆重举办“唱支心歌献给党、建功立业新时代”庆祝建党100周年歌咏比赛暨文艺演出活动2场次，参与人数达1000余人次。二是社会保障更“用心”。全年新增低保对象72户111人，发放二次医疗、门诊、重特大疾病、临时性救助366人72.58万元。全年参军报名应征青年28人，其中入伍5人，大学生4名，悬挂光荣牌263户，累计发放慰问物资约53万元。我镇在“全省基层退役军人服务保障能力提升培训班”进行交流发言，该项工作分别被《广元日报》《四川省军区》宣传报道，凉水镇德赢VWIN被广元市退役军人事务局评为“退役军人工作先进集体”。三是社会治理更“安心”。坚持“预防为主、打防并举、标本兼治、重在治本”方针，紧盯“社会和谐稳定大局”目标，建立“多部门联合调处”机制，分类施策、共同参与，确保将矛盾问题化解在一线、化解在基层。2021年，受理各类矛盾纠纷23件，调解成功率达99%，各级信访事项按期办结率100%，成功创建县级“六无”平安村3个，市级“六无”平安村1个。凉水镇德赢VWIN被青川县国家安全人民安全防线建设领导小组办公室评为“国家安全人民防线建设先进集体”。
六、加大改革创新力度，有效激发内生活力，夯实发展基础，各站办所、各村社区、各单位工作劲头、工作质量和工作标准有了显著提升。一是政务公开规范化。深化“互联网+政务服务”新模式，探索建立 “农户本人”、“你呼我应”、“便民服务”、“生态凉水”二维码“码上服务”工作，将党员干部服务群众成效量化为积分，破解群众跋山涉水看公开难题，引导群众通过网上办理业务3600件，开展党员积分服务1791件，有效打通了服务群众最后一厘米。凉水政务服务工作先后被《中国新闻网》《人民日报》《川观新闻》宣传报道。二是营商环境更优化。本着“撤并乡村不减服务”“群众办事不出村”的要求，规范建设便民服务中心和便民服务站，梳理村级代办事项54项，“一件事一件办”事项20项。积极推动与西南科级大学马克思主义学院、计算机学院合作关系，持续开展“博士村官”“乡村振兴顾问”等活动，进一步激活“人才引擎”新动能。三是政府效能再提升。以庆祝建党100周年为契机，扎实开展党史学习教育，严格落实全面从严治党主体责任，大力推动法治政府建设，政府系统党风廉政建设和依法行政水平不断提升。主动接受社会和舆论监督，全年办理镇人大代表议案建议3件、12345热线74件，办结率达100%。
二、机构设置
青川县凉水镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入青川县凉水镇德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、便民服务中心
2、农业综合服务中心
3、乡村建设和文化旅游服务中心
4、社会治安综合治理中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1478.59万元。与2020年相比，收、支总计各增加293.7万元，增长24.79%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1276.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1276.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1355.54万元，其中：基本支出856.27万元，占63.17%；项目支出499.27万元，占36.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1478.59万元。与2020年相比，收、支总计各增加293.7万元，增长24.79%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1355.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.44万元，增长16.35%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1355.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出763.72万元，占56.34%；国防支出（类）1.6万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出61.93万元，占4.57%；卫生健康（类）支出30.96万元，占2.28%；节能环保（类）支出29.44万元，占2.17%；城乡社区（类）支出3万元，占0.22%；农林水（类）支出393.69万元，占29.05%；住房保障（类）支出55.2万元，占4.07%；灾害防治及应急管理（类）支出16万元，占1.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1355.54万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为715.87万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为40.5万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
5.国防支出（类）国防动员款）民兵（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.2万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为2.96万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.13万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为14.87万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为12.44万元，完成预算100%。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 支出决算为86.22万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为307.47万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为55.2万元，完成预算100%。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出856.26万元，其中：
人员经费653.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费203.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.88万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.05万元，占44.4%；公务接待费支出决算8.83万元，占55.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.51万元，下降6.75%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，单位公车运行费用降低。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.05万元。主要用于出差、下乡、维护稳定、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.87万元，下降8.88%。主要原因是各级各类督查减少，接待减少。
国内公务接待支出8.83万元，主要用于上级部门到我镇执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待574批次，1756人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，凉水镇机关运行经费支出203.2万元，比2020年增加91.36万元，增长81.69%。主要原因是人员增加和经费调整。
（二）政府采购支出情况
2021年，凉水镇德赢VWIN采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，凉水镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡、维护稳定、应急等所需的公务出车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对人大代表活动经费、驻村工作队经费、基层武装专项经费、基层组织活动和公共服务运行经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年凉水镇德赢VWIN整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2018年基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2018年项目支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年凉水镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县凉水镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
（二）组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
（三）编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
（四）建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
（五）加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六）落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
（七）指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
（八）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
青川县凉水镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个。总编制59名，其中：行政编制25名，其他事业编制31名，工勤人员编制3名。在职人员总数56人，其中:行政人员24人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员30人，工勤人员2人；退休人员23人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
青川县凉水镇德赢VWIN2021年部门预算总数1276.24万元，较2020年1118.24万元增增加158万元，增长14.12%。
（三）部门财政资金支出情况。
2021年公共预算一般支出1355.54万元，较2020年1165.1万元增加190.44万元，增加16.35%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年凉水镇一般公共预算收入1276.24万元（2021年凉水镇三公经费预算总额为15.88万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费8.83万元，公务用车购置及运行维护费7.05万元）。2021年凉水镇德赢VWIN预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.收支管理情况
2.1.财务管理情况
凉水镇德赢VWIN制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行。深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“生态凉水”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
2.2财政政策执行情况
凉水镇德赢VWIN始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。凉水镇德赢VWIN认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，凉水镇德赢VWIN充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
2.3财经纪律执行情况
凉水镇德赢VWIN为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使凉水镇德赢VWIN财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，凉水镇德赢VWIN通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，凉水镇德赢VWIN持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，镇所辖9村1社区均设置举报箱、公示镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。
（二）结果应用情况。
本年度凉水镇德赢VWIN一般公共预算收入1276.24万元，本年度凉水镇德赢VWIN一般公共预算支出1355.54万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡村振兴的大背景，保证乡村振兴领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年凉水镇德赢VWIN紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡村振兴工作，深化对乡村振兴领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。
我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是健全内控管理制度。
（三）改进建议。
凉水镇德赢VWIN镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
