2021年度四川省广元市青川县大院回族乡德赢VWIN部门决算

2021年度四川省广元市青川县大院回族乡德赢VWIN部门决算

公开时间：2022年10月27日

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（一）主要职能。

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保障监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，在县委、县政府的坚强领导下及有关部门的大力支持下，大院回族乡党委、政府深入贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，通过一年的奋斗，全乡重点工作统筹推进，社会事业协调发展，各项目标任务圆满完成。

一、从严管党治党，切实加强党风廉政建设

认真履行主体责任、监督责任，召开专题会议4次；开展督导检查10次，发现整改问题10个，对监督单位领导班子成员、重点岗位人员等进行主动约谈，共约谈5人，查办案件1件；坚持“三重一大”集体研究制，严格要求乡村干部廉洁自律。

二、认真履行党建职责，切实加强党的建设

党委书记切实履行党建“第一责任人”职责，召开党委会12次，高质量完成县乡换届工作，圆满召开党代会，人代会，顺利完成村（社区）两委换届工作，选出了好班子，绘出了新蓝图，为大院今后五年的发展指明方向，奠定了坚实的基础。积极搞好两项改革后半篇文章，推动组织扁平化管理，成立一队两办三中心模式，切实提高了行政效率，同时大力争取实施一批惠民创优项目，切实抓好脱贫攻坚成果巩固工作，创立产业格局逐步形成；全面推进大茅村“党建引领·五治融合”基层治理新模式，争取“4321”党建引领茶业发展的模式，在大茅村养护千亩龙井43号茶叶，形成了以茶叶为主导的生态产业体系，高质量举办片区党建峰会，茶叶规模发展工作得到县领导的肯定；全面形成村（社区）党支部书记和主任“一肩挑”，培养村级后备力量6名，新发展党员6名；开展“三亮三比”活动，紧密结合党史学习教育和干部纪律作风整顿工作，深入开展党员干部队伍建设，挖掘党员干部发展潜力，树牢党员干部“事成为重”的干事创业理念，引导广大党员干部在“我为群众办实事”及项目投资、招商引资和产业发展上持续发力，评出党员示范先锋岗7个，进一步激发党员干部干事创业激情，彰显新一届党委“抓班子、带队伍、创实绩”的实干精神；加强干部队伍建设，推荐提拔副科级领导干部1人，通过“五方面”人员考试选拔副科级领导干部1人，推荐5名干部在县人大，县经济商务局，县委宣传部、县财政局、武装部跟班学习，推荐12名干部参加县外培训，15名干部参加县内培训；开展党史学习教育，一是组织开展专题宣讲，组织党员群众，与在校师生开展“面对面”“键对键”宣讲20余次。组织老战士、老党员，老同志和“两优一先”代表等先进典型作主题报告，讲好党的光荣传统和优良作风3次。二是为老党员老干部送教上门，组织老党员老干部开展专题学习12次。对不便参加集体学习的老党员老干部，采取送学、荐学、助学等方式组织学习。三是学以致用，保障学习实效。大力开展“我为群众办实事”活动。广大党员领导干部下基层听意见，深入走访调研察实情、听实话，针对各自分管领域制定计划，出实招办实事，用心用情用力解决基层困难，并建立办实事台账，解决民生问题50余条。加强意识形态领域工作。强化党委中心组学习，推行“周二”夜学机制，进一步加强个人、党员、领导干部的学习意识，深化新时代文明实践工作，建设新时代文明实践所1个，花果村，建兴村新时代文明站2个，成功举办“青劳杯”歌手大赛和群众运动会，群众的精神文明建设进一步丰富。

三、以稳定为基石，进一步保障民生环境

（一）保障生活环境

一是垃圾压缩站正常有效运行，硬化周边30米路面。二是持续开展场镇污水管网改造。投资200余万元，建明珠社区大型污水处理池1个，维修化粪池2个。三是落实河长制工作。及时调整河长制领导小组及河长，坚持每天对境内水流域进行巡查，坚持每月开展“四清”清理垃圾。四是巩固城乡环境综合治理成果。设立公益性岗位12个，租赁垃圾车1辆，重点整治场镇、剑青路沿线环境卫生，成功创建为市级卫生乡镇，并创建市级卫生村1个。五是抓好新冠肺炎疫情防控。注重宣传引导，各村（社区）通过“村村响”，每天坚持早、中、晚不间断播放疫情防控宣传音频，提高群众防疫意识；深化“微信公众号”宣传作用，推送疫情相关知识及公告28篇，平均阅读量达到4000人次。强化重点人员排查，健全疫情防控“三支队伍”，充实网格员队伍57人，摸排境外人员4人，返乡人员1000余人次。加强重点场所监管，组建督查检查队伍1支，对辖区农家乐、超市、餐馆、诊所、邮政快递、小作坊等开展检查18次，发现问题5个，整改销号5个。全面推进疫苗接种，截至目前，全乡累计接种第一剂次疫苗2706人，完成率100.3%，接种第二剂次疫苗2043人，完成率95.99%，加强针接种61人，完成率89.71%。

（二）优化服务环境

一是不断完善社会保障体系。全面落实新型农村和城镇居民养老保险，大力推进就业和再就业工程，年均劳动力转移就业2280余人，认真执行“十大救助”制度，五保户、低保户实现应保尽保，残疾人护理补贴，高龄补贴等惠民补贴资金全额兑现。二是认真落实“一队两办三中心”工作机制。坚持政务服务向基层延伸，全乡5村1社区全部接通电子政务外网，配备相关办公设备，并加强对村级经办人员的培训，大力推行为民代办工作，2021年通过村代办事项200余件，为广大群众结余车费6000余元，得到广大群众一片好评。乡村便民服务中心硬件更规范，服务质量得到大提升，三是乡村医疗体系不断健全。城乡居民医疗保险参保率达99%以上，村级卫生站全面发挥作用，健康教育、家庭医生签约服务等工作有力推进，人口和计生工作不断加强，“两奖两扶”全额兑现。

（三）增强民族团结

全面贯彻党的民族宗教政策，筑牢民族团结进步的政治基础。结合青川县创建省级民族团结进步示范县工作，全乡创建为四川省民族团结进步示范乡，大院民族学校创建为四川省民族团结进步示范单位。结合近年来少数民族特色村寨和市县文明村（社区）创建工作，进一步对民族地区的基础设施、文化底蕴、社会氛围等开展调研，收集工作意见建议10余条，充分解决民族聚居区不平衡不发展的问题。

四、以脱贫攻坚成果巩固为引领，推动经济社会快速发展

一是深入贯彻“工业强县 文旅兴县 生态立县 产业富民 振兴发展”的发展目标，深化投资招商环境，成立招商引资专班，招商引资投资计划2600万元，实现项目建设固投1800万元；二是完善基础设施建设，实施农村交通项目8个，水利项目4个，环保项目1个，总投资1700余万元，全乡基础设施建设进一步提升，群众生活环境得到进一步改善；三是打造特色亮点工程一个。2021年，通过各种渠道，积极争取项目资金和招商引资资金共800余万元，建贯子坝居民集中安置点1个，计划安置农户15户以上，计划两年内完成，分为农户安置区、生态休闲区、民族特色区和企业发展区四个板块，该居民点建成后，将发挥沟谷经济的龙头作用，带动全乡快速发展，同时对全乡茶叶产业健康快速发展具有极强的引领作用。目前，该项目主体建设已完成，茶叶加工厂已开工，预计2022年全面建设完成；四是发展民族地区产业，花果村老茶园清理管护300亩，建兴村老茶园清理管护150亩，锁家村山桐子新栽1000亩，全乡茶果点播共1450亩；五是深化举措突破性发展肉牛羊。争取资金100余万元，在花果村新建肉牛羊养殖场两个，并计划在锁家村南溪山修建千头肉牛养殖基地。通过鼓励大户投资并带领老百姓入股扩大养殖业规模，带动群众增收同时增加人均收入，逐步将大院打造成全县首个生态肉牛供给地。

五、坚持法治引领，切实加强社会治理和管理

一是强化法治建设。巩固法治扶贫示范村2个，实现上访零到京，群访和集访零到省、零到市、零到县，社会保持和谐稳定；二是强化安全生产。认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制，深入推进“五级五覆盖”，2021年未发生一起重特大安全生产事故及森林防灭火突发事件；三是维护社会稳定。落实“十二户联动机制”，加强调解体系建设和矛盾纠纷排查调解，严格落实民族宗教政策，规范宗教场所和宗教活动。

2021年，大院回族乡全年工作取得了一定的成绩，但在看到成绩的同时，我们也需认清形势，前进的道路上还充满荆棘和坎坷，仍存在诸多困难和问题。

强化党的领导还有差距。政治理论学习不够。对党的最新理论成果和上级决策部署研究不够透彻，不够系统，与实际工作结合不够紧密。面对基层党建工作中出现的与新形势、新要求不相适应的情况，对于创新发展、转型发展、高质量发展中出现的新问题，乡党委提前预判、超前谋划等方面还做得不够。

抓基层党组织建设成效还不明显。重发展轻党建的现象不同程度存在，对党支部书记抓党建硬性约束不多。个别党支部对落实组织生活、“三会一课”“支部主题党日”等活动内容单调、形式单一、缺乏时代特点。对“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的理解不深、落实不够。

（三）全面从严治党还不够坚决。个别班子成员履行“一岗双责”不完全到位，对分管领域业务工作抓得紧，对党风廉政建设用心不足，抓得不深入，对党员干部队伍中的“慵、懒、散、慢”、工作不在状态、任务落实差等行为问责处理力度不够。

（四）实现乡村振兴还任重而道远，由于自然条件限制和人口居住分散等原因，对水、电、路、桥、通信等基础设施改善还不够彻底，群众的生产生活条件还不同程度受到限制。全乡产业发展较为零散，普遍规模较小，缺乏龙头企业带动引领，抵御市场和自然风险的能力还很弱，带动贫困群众增收致富水平不高，与现代农业的要求还有较大差距。群众内生动力不足，群众对政策知晓率不高、内生动力不足。

二、机构设置

青川县大院回族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制35名，其中行政编制19名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计752.64万元。与2020年相比，收、支总计各增加129.74万元，增长20.82%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计749.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.28元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计750.84万元，其中：基本支出513.43万元，占68.38%；项目支出237.41万元，占31.62%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计752.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加129.74万元，增长20.82%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出750.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.9万元，增长20.72%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出750.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出451.01万元，占60.06%；国防支出（类）0.8万元，占0.1%；节能环保（类）支出10.1万元，占1.35%；城乡社区（类）支出6.18万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出48.34万元，占6.44%；卫生健康支出21.43万元，占2.85%；住房保障支出32.27万元，占4.29%；农林水（类）支出180.71万元，占24.09%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为752.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为416.43万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28.36万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

7.社会和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.54万元，完成预算100%。

8.社会和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.08万元，完成预算100%。

9.社会和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共服务（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.15万元，完成预算100%。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为180.71万元。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.27万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出513.43万元，其中：

人员经费445.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费67.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时由于公车濒临报废所导致公车下村使用的频率减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占36.36%；公务接待费支出决算3.5万元，占63.64%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。主要原因是主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，消费开支下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于乡村振兴、日常会议、争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：

国内公务接待支出3.5万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，1870人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，大院回族乡德赢VWIN机关运行经费支出513.43万元，比2020年增加128.17万元，增长33.26%。主要原因是主要原因是预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，

（二）政府采购支出情况

2021年，大院回族乡德赢VWIN采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大院回族乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于乡村振兴、日常会议、争取项目资金等日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对12项目创新社会管理经费、环境整治费、村居干部报酬等各项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年大院回族乡部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年大院回族乡紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合实际有效衔接乡村振兴工作，深化对惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。    本部门在2021年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“村居社干部报酬数”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73.00万元，执行数为73.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡5村1社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。

（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚与乡村振兴工作的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。

（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作与乡村振兴工作有序衔接，提高了工作开展的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。

（4）村居社干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2021年村（社区）廉勤委工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度，切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题：补助的发放实行按年度发放，未能按月发放。下一步改进措施：督促村（社区）按时按量发放工作补贴到人，保障监督工作的有序开展，保障权利在阳光下运行。

（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

项目绩效目标完成情况表(2021年度)

项目名称			基层组织活动和公共运行经费
预算单位			青川县大院回族乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		73.00	执行数:	73.00
	其中-财政拨款:		73.00	其中-财政拨款:	73.00
	其他资金:		0.00	其他资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	5村1社区各项公益事业及正常办公运转			保障了5村1社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:基层组织活动和公共运行经费	5村1社区各项公益事业及正常办公运转	5村1社区各项公益事业及正常办公运转
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2021年全年	2021-12-31	2021-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:基层组织活动和公共运行经费	73.00万元	73.00万元
	效益指标	经济效益指标	2021年全年	指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。	指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表(2021年度)

项目名称			第一书记、驻村工作队员工作补贴
预算单位			青川县大院回族乡德赢VWIN
执行预算情况(万元)	预算数:		0.96	执行数:	0.96
	其中-财政拨款:		0.96	其中-财政拨款:	0.96
	其他资金:		0.00	其他资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放			保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2021年全年	2021-12-31	2021-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴	0.96	0.96
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表(2021年度)

项目名称			驻村工作队工作经费
预算单位			青川县大院回族乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		6.00	执行数:	6.00
	其中-财政拨款:		6.00	其中-财政拨款:	6.00
	其他资金:		0.00	其他资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要			保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:驻村工作队工作经费	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2021年全年	2021-12-31	2010-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:驻村工作队工作经费	6.00万元	6.00万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表(2021年度)

项目名称			村居社干部报酬数
预算单位			青川县大院回族乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		100.8	执行数:	100.8
	其中-财政拨款:		100.8	其中-财政拨款:	100.8
	其他资金:		0.00	其他资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证2021年村居干部工作的正常运行			保证2021年村居干部工作的正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:村居干部报酬	2021年村居干部工作的正常运行	2021年村居干部工作的正常运行
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2021年全年	2021-12-31	2021-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:村居干部报	100.8万元	100.8万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表(2021年度)

项目名称			创新社会管理经费
预算单位			青川县大院回族乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		15.00	执行数:	15.00
	其中-财政拨款:		15.00	其中-财政拨款:	15.00
	其他资金:		0.00	其他资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展			保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:创新社会管理经费	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2021年全年	2021-12-31	2021-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:村居干部报	15万元	15万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2018年基本支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2018年项目支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练费、被装购置费、邮电费、维修维护费和其他商品服务费等。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。

30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。

31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。

33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年大院回族乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。青川县大院回族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保障监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。青川县大院回族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制35名，其中行政编制19名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数30人，其中行政人员14人，其他事业人员16人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年部门预算收入总数593.2561万元，较2020年部门预算收入总数522.3665万元增长13.57%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年部门预算支出总数594.2187万元，较2020年部门预算支出总数522.3665万元增长13.75%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编报情况

2021年大院回族乡一般公共预算收入593.2651万元（2021年大院回族乡三公经费预算总额为5.5万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元）。2021年大院回族乡政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况（决算情况）

2021年大院回族乡一般公共预算支出594.2187万元。其中，一般公共服务支出313.1818万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出47.7995万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出8万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。卫生健康支出16.3896万元，主要用于财政对基本医疗保险基金等的补助。农林水事务支出174.82万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、乡村振兴发展等。住房保障支出32.2652万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。

大院回族乡德赢VWIN2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算100 %。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

大院回族乡制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“大院回族乡”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

3.2财政政策执行情况

大院回族乡始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。大院回族乡认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，大院回族乡充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合乡微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

大院回族乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使大院回族乡财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为全面贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，大院回族乡通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，大院回族乡持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，乡所辖5村1社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，大院回族乡对群众反映违反财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。

（二）结果应用情况。

本年度大院回族乡一般公共预算收入593.2651万元，本年度大院回族乡一般公共预算支出593.2651万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

自评质量

县基财股对2021年大院回族乡财务工作进行了全面检查考核，大院回族乡财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年大院回族乡紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡村振兴工作，深化对惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

存在问题。                                                                                                                                                                                                                           

我乡财政所在党委、政府的领导下，工作得到了一定的提升，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。三是资金往来清理监管还需加强。

改进建议。

大院回族乡乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表