2021年度四川省广元市青川县观音店乡德赢VWIN部门决算

2021年度

四川省广元市青川县观音店乡德赢VWIN部门决算

公开时间：2022年10月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。

2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。

3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组。

4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，在县委、县政府的领导下，观音店乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实市委、县委系列决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持“四个一”“三个三”的发展战略，以巩固脱贫攻坚成果助推乡村振兴为抓手，加快产业培育，紧抓基础设施建设，切实改善民生，主动对标高质量发展要求,努力完成各项目标任务。现将我乡工作总结如下：

1、坚持党建引领，抓思想转观念，坚决贯彻全面从严治党要求。一是着力抓好思想政治建设。贯彻落实全国两会精神、党的十九届六中全会精神。深入开展党史学习教育，集中学习党史20余次，观看红色电影8部，县联系领导讲主题党课2次，开展党史系列宣讲活动20余次。二是加强村级基层组织建设，以村级建制调整和村两委换届为抓手，选优配强村党支部书记。大力实施“村级后备干部”计划，回引优秀返乡农民工，充实村级后备干部人才。三是规范党员管理。全年共吸收入党积极分子5名，预备党员6名，转正党员4名，优化了农村党员队伍的年龄、文化结构，提升了整体素质。四是扎实做好县乡换届选举工作.全乡共选举出县党代表3名，县人大代表3名，县政协委员1名，乡党代表51名，乡人大代表48名;乡党委换届和政府换届，实现党政领导班子成员全票当选，选举共产生党政班子成员10人，其中70后2人，80后6人，90后2人，平均年龄32岁，班子有活力，有冲劲。五是着力抓好党风廉政建设。常态化开展“1+X”专项检查，推动精准监督，先后开展监督检查21次，第一种形态处置8人，主动约谈16人。严肃换届选举专题培训和部署会5次，先后2次签订换届选举风气承诺书100余份，发放换届纪律明白卡300余份。组织全体干部集中学、党委中心组学习、周三集中夜学以及同志自学相结合的方式学习“七条禁令”“十条规定”等规章制度20余次。共查摆问题151条，整治到位151条，实现“乡村干部全覆盖，问题整改全到位”。六是党管武装坚强有力，全年召开党委议军会1次，专题会议3次，依法廉洁开展征兵工作；武装部规范化建设取得新突破，安排资金1.2万元用于应急物资采购等，实现应急设备常态化维护，基层武装工作再上新台阶；民兵预备役作用更加凸显，全面完成乡民兵应急排30人和县地震救援连15人的编组任务。出动民兵80余人次遂行新冠疫情防控和抢险救灾任务，得到上级组织和广大群众的高度赞同。

2、坚持生态优先，抓提升促增效，着力夯实产业基础。一是生态农业提质增效。集中管护老茶园1700亩，青竹、观音2村食用菌基地发展效益良好，新建观音村山珍产业园40亩，新发展林下经济600亩。培育适度规模养殖户，鼓励大户示范引领，生猪存栏6485头，出栏5213头；家禽存栏127464只，出栏108434只；羊存栏5578只，出栏4669只；牛存栏1125头，出栏413头。发展生猪规模养殖场4户，发展肉牛养殖场2户，扩建养殖场8户。按标准建设配套畜禽粪污处理设施设备56户。围绕全市突破性发展肉牛羊产业，全乡共规划建圈11000㎡，计划发展大户3户，适度规模户46户，计划实现年出口栏肉牛500头，肉羊1400只以上。二是生态旅游蓬勃发展。充分挖掘全乡旅游资源，积极争取两河村传统村落保护项目二期建设，持续推进侯氏祠堂建筑修缮、传统古村落、特色民宿等建设，结合茶观路自驾游风情廊道、两河村传统村落、千年红豆树等旅游资源，实现全乡文旅产业提档升级。三是电子商务不断壮大。拓宽椴木黑木耳、蜂蜜、竹荪、茶叶、肉牛羊等农产品网销渠道，培育和壮大农村电子商务经营主体2家，有效提高农村电子商务应用水平。四是围绕堵点抓环境治理，坚决落实“河（湖）长制”，紧盯辖区河道等重点区域，严格落实生态环境保护各项措施，坚决杜绝新的生态环境问题发生。采购5吨垃圾车一辆，有效解决存量垃圾造成的环境污染。完成农村户厕改造提升103个，惠及农户数103户，初步建立长效管护机制，农户满意度达到90%以上，长效解决污水直排问题，切实提高人居生活环境。

3、坚持项目支撑，抓重点破难点，全面改善生活条件。一是加快基础设施建设。自筹资金10余万元新建场镇篮球场1处，丰富群众文化活动方式。争取交通项目7个，其中6条通社道路已全面进入硬化阶段；二是切实抓好农业产业项目的实施。争取223.94万元资金，实施河坝、青竹、余坝、观音等4村的茶叶和山珍园建设项目，进一步提高我乡产业规模，激发群众内生动力。三是全年固投任务2625万元，截至目前,“金禾百亩魔芋种植及加工项目”入库611万元，“年出栏5000头生猪养殖项目”入库856万元，总投资1465万元，完成率56%。“河坝原生态茶园标准化建设项目”总投资2650万元，资料已整改到位，市级层面一审核通过（核减投资后为1350万元），待本月下旬省级层面反馈通过结果。招商引资方面，2021年招商引资任务两个，到位资金2000万元，目前已完成招商引资任务三个分别为“观音店乡羊肚菌种植项”“金禾百亩魔芋种植项目”“年出栏5000头肉牛养殖建设项目”到位资金2168万元，完成率108.4%。

4、坚持精准发力，抓关键利长远，助推脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是帮扶政策不变。全年农村危房改造1户2万，掉边掉角搬迁3户，易地搬迁户产业巩固提升10户1.25万，脱贫家庭学生雨露计划补助21人3.45万，脱贫人口小额信贷贴息58户共贴息5.1208万，全覆盖开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”，共发现农户问题11个，村级问题9，新识别防止返贫动态监测户1户。二是帮扶力量不减。乡村振兴重点村1个，帮扶单位为广元市检察院；已脱贫贫困村2个，帮扶单位分别为广元日报、县统计局、中储粮广元直属库、贵商村镇银行广元支行。共计派驻驻村工作队员9名，帮扶干部76名。三是项目支撑不断。上级下达衔接推进乡村振兴交通项目包含幸福美丽乡村路6条，总投资841.5万元；便民桥1座，总投资124.8万元。

5、坚持以人为本，抓保障惠民生，持续增进人民福祉。一是落实好民生实事。农村低保动态14户17人，新增1名城镇分散供养人员。临时救助共计153户153人，共计救助金额144000元。医疗救助低保、特困供养、精神病人、孤儿、城乡低收入家庭等378049元。新办残疾证16人。新增14人享受重度残疾人护理补贴。完成计生孕前优生健康检查16人。兑现计划生育奖扶、特扶奖励资金，奖扶107人，发放补助资金10.272万元；发放上年独生子女父母人数61人，子女40人，金额3350元。二是健全社会养老、医疗保障体系。加强宣传动员，积极鼓励城乡居民参加医疗保险，做好医保参保宣传以及新生儿参保政策宣传工作，及时录入特殊人员参保数据。2021年度全乡共计正常参保3953人，暂停参保234人，终止参保238人；三是持续推进人社工作。认真做好农民工工作，成立了兴鑫农业服务专业合作社，吸纳了167名社员，推荐就业岗位113个，促成就业47人；完成弱势群体就业调查147人，实现132人就业；按季度更新劳动力就业情况，全乡实现转移就业1342人，现有返乡创业29人,开发城镇公益性岗位6人、农村公益性岗位（2个贫困村）10人、村级劳动协理员6人;2021年城乡居民养老保险现有正常参保人员2272人，按时完成了2021年三类人员清理工作和已领社保需退保人员工作，完成待遇领取人员认证700余人，及时做好死亡人员的丧葬补助申报工作和超领追回工作。

6、坚持依法治理，扛责任促平安，深入推社会和谐发展。一是扎实开展防电信诈骗工作。采用“线上+线下”“分散+集中”开展多维度、多层次、多样式的宣传防范知识。熊猫反诈微信关注863人次、抖音640人次、国家反诈中心微信视频号672人次、国家反诈中心APP下载460人次，凝聚全民反诈防骗的强大合力。二是强化矛盾纠纷排查化解。受理矛盾纠纷38起，调处36宗，调处成功率95%，未调处成功2起，司法所引导走司法程序并积极提供法律援助。在民事纠纷调解中，未出现一起“民转刑”案件，未发生一起群众性上访事件。针对县级信访件积案，每季度召开至少一次分析研判会，共同会商化解办法，并规范化建设重点人员一户一档工作专卷，在全国、省、市、县“两会”等重要时段派专人定点盯防，确保重点人员不失控脱管。三是持续抓好安全生产工作。集中学习新《安全生产》6次，深刻领会习近平总书记关于安全生产系列批示指示精神，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”。深入开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作，开展安全大检查12次，组织专项检查23次，组织各类应急演练8次整改各类安全隐患31个，实现了安全生产零事故的目标。四是有序推进森林防灭火专项整治，协调县级部门安装太阳能视频语音报警器2处，排查整治火灾隐患点136处，下达整改建议书、通知书24份，聘请护林员29人，建立义务扑火队7支180人，储备防灭火装备20余套（件）。

7、坚持常态推进，抓防控盯重点，落实疫情防控应对措施。一是强化组织领导。根据疫情防控形式，常态化召开疫情防控专题工作会议，制定新冠肺炎疫情防控工作方案，层层落实防控责任。充分发挥网格员作用，落实分村包户责任制。二是强化管控措施。排查返乡人员500余人次，重点地区来返乡人员共计36人次，其中集中隔离11人次（闭环管理接送至集中隔离点），社区管理35人次。三是疫苗接种全覆盖。全年第一剂新冠疫苗接种人数2097人次（其中3-11岁儿童111人次）；第二剂新冠疫苗接种人数1711人次（其中3-11岁儿童102人次）；加强免疫累计接种826人次（其中腺病毒第二针接种228人次）。

二、机构设置

青川县观音店乡德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入青川县观音店乡德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

观音店乡德赢VWIN

便民服务中心

农业综合服务中心

乡村建设和文化旅游服务中心

社会治安综合治理中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计690.00万元、支出总计729.95万元。与2020年相比，收入总计增加126.89万元、支出总计增加144.17万元，分别增长22.53%、24.61%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

收入决算情况说明

2021年本年收入合计690.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入690.00万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图2：收入决算结构图

支出决算情况说明

2021年本年支出合计729.95万元，其中：基本支出473.89万元，占64.92%；项目支出256.06万元，占35.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计690.00万元、支出总计729.95万元。与2020年相比，收入总计增加126.89万元、支出总计增加144.17万元，分别增长22.53%、24.61%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出729.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.17万元，增长24.61%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出729.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出446.14万元，占61.11%；国防支出（类）支出1.26万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出39.09元，占5.36%；卫生健康支出（类）支出15.76万元，占2.16%；节能环保支出（类）支出14.51万元，占1.99%；农林水支出（类）支出178.46万元，占24.45%；住房保障支出（类）支出27.34万元，占3.75%；灾害防治及应急管理（类）支出7.4万元，占1.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为729.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）: 支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为398.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

３.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算数为40.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算数为1.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为28.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为7.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为6.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算数为10.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算数为4.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为178.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为27.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算数为7.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出473.89万元，其中：

人员经费429.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费44.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.58万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准，同时公车下村使用的频率减少，从而完成了“三公”经费的基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.51万元，占46.31%；公务接待费支出决算4.07万元，占53.69%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年下降0.31万元，下降8.12%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.51万元。主要用于乡村振兴、日常事务、争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.50万元，下降10.94%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：

国内公务接待支出4.07万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，1306人次（不包括陪同人员），共计支出4.07万元，具体内容包括：日常接待4.07万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，本单位年度无外事接待费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县观音店乡德赢VWIN机关运行经费支出473.89万元，比2020年增加84.40万元，增长21.67%。主要原因是预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时乡村振兴事务增多、资料打印费用支出明显增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县观音店乡德赢VWIN政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于：本单位年度无政府采购预算及支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县观音店乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位日常工作运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年农村环境保护等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县观音店乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指我单位用于人大代表工作专项支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我单位主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维护(修)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金。

11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指我单位用于行政单位的一般行政管理支出如办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资相关工作的资金。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指我单位用于民兵武装办公经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指我单位用于行政、事业单位养老保险缴费的基本支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指我单位用于对退休职工职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指我单位用于社区干部保险支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指用于我单位疫情防控支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指我单位主要用于行政人员的医疗保险缴费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指我单位主要用于事业人员的医疗保险缴费。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指我单位主要用于辖区内环境卫生整治。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指我单位用于污水处理厂运营费及设备维修费。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指我单位主要用于各村（社区）运行经费及村（ 社区）干部报酬。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指我单位用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指用于本地区抢险救援和受灾群众救援支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年青川县观音店乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县观音店乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。

2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。

3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组。

4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

青川县观音店乡德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个。总编制35名，其中:行政编制18名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数30人，其中:行政人员16人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员14人，工勤人员0人。退休人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

青川县观音店乡德赢VWIN2021年部门预算总数690.00万元，较2020年563.11万元增加126.89万元，增加22.53%。

（二）部门财政资金支出情况。

青川县观音店乡德赢VWIN2021年公共预算一般支出729.95万元，较2020年585.78万元增加144.17万元，增加24.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标编审情况:

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对环境整治项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，涉及预算226.39万元。其中，一般公共预算226.39万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。占项目支出(不含基建支出)的100%，基本覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金。

预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。

2、绩效目标过程跟踪情况:

根据县财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，观音店乡德赢VWIN成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由乡长苟文凯任组长，分管财务领导张田任副组长，相关办所负责人担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

3、预算完成情况:

县财政局年初批复观音店乡德赢VWIN2021年度部门预算支出729.95万元（其中：基本支出473.89万元，项目支出256.06万元），年度预算调整195.57万元，合计729.95万元。差异的具体情况及原因见下表：

4、绩效评价情况:

2021年观音店乡德赢VWIN共完成绩效自评项目5个，资金总量192.88万元，项目绩效自评平均得分90分，其中2个项目评价结果为优;3个项目评价结果为良;0个项目评价结果为合格;无不合格项目。完成部门整体支出财政评价，涉及评价金额达729.95万元。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			基层组织活动和公共服务运行
预算单位			青川县观音店乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		73.00	执行数:	73.00
	其中-财政拨款:		73.00	其中-财政拨款:	73.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	5村1社区各项公益性事业保障及正常办公运转。提高村社区干部管理水平，提高服务；加强党的基层组织建设和正常办公运行及维护辖区内公益社设施和平安稳定。			保障了5村1社区各项公益事业及政策办公运转，基础设施及人居环境得到有效改善，群众获得感提升，满意度提高
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	村居社干部工资发放	保证5村1社区干部工资发放，保证正常运行	保证5村1社区干部工资发放，保证正常运行
	产出指标	质量指标	达到项目相关要求	合格	合格
	产出指标	时效指标	2021全年	2021-12-31	2021-12-31
	产出指标	成本指标	基层组织活动和公共运行经费成本控制在73万元。	73万元	73万元
	效益指标	经济效益	经济发展	改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村振兴，促进农民增收。	5村1社区的人居环境得到改善、社会和谐稳定有利于发展带动乡村旅游和农副产品的销售及农家乐的经济发展。
	效益指标	社会效益	社会稳定水平	加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。	加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达95%以上。	群众满意度达95%。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			第一书记、驻村工作队员工作补贴
预算单位			青川县观音店乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		0.96	执行数:	0.96
	其中-财政拨款:		0.96	其中-财政拨款:	0.96
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障贫困村第一书记及驻村工作队员工作补贴的正常发放，驻村工作队员有序开展工作。			保障贫困村第一书记及驻村工作队员工作补贴的正常发放，驻村工作队员有序开展工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保障2个贫困村、3个非贫困村第一书记和驻村工作队工作正常开展	保障2个贫困村、3个非贫困村第一书记和驻村工作队工作正常开展	保障2个贫困村、3个非贫困村第一书记和驻村工作队工作正常开展
	产出指标	质量指标	达到项目相关要求	合格	合格
	产出指标	时效指标	2021全年	2021-12-31	2021-12-31
	产出指标	成本指标	贫困村第一书记及驻村工作队补助	0.96万元	0.96万元
	效益指标	社会效益	促进脱贫工作开展，发展乡村振兴。	加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。	加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达95%以上。	群众满意度达95%

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			村居社干部报酬
预算单位			青川县观音店乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		97.92	执行数:		97.92
	其中-财政拨款:		97.92	其中-财政拨款:		97.92
	其它资金:		0.00	其它资金:		0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证2021年村居社干部报酬按时发放			保证2021年村居社干部报酬按时发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	村居社干部报酬	保证2021年村居社干部报酬按时发放，正常尽职履责		保证2021年村居社干部报酬按时发放，正常尽职履责
	产出指标	质量指标	达到项目相关要求	合格		合格
	产出指标	时效指标	2021全年	2021-12-31		2021-12-31
	产出指标	成本指标	村居社干部报酬	97.92万元		97.92万元
	效益指标	社会效益	促进工作开展	加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。		加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达95%以上。		群众满意度达95%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			创新社会管理
预算单位			青川县观音店乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		15.00		执行数:	15.00
	其中-财政拨款:		15.00		其中-财政拨款:	15.00
	其它资金:		0.00		其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	辖区内5个村1社区保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展				辖区内5个村1社区保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	相关活动开展次数		≥5次	6次
	产出指标	质量指标	专项活动开展质量		合格	良好
	产出指标	时效指标	2021全年		2021年之内	2021年之内
	产出指标	成本指标	成本控制在15万之内		15万之内	15万之内
	效益指标	社会效益	促进政法、综治、维稳、安全等工作开展		全乡范围内社会和谐稳定，大力发展级村旅游，增加农民收入，发展产业经济	全乡范围内社会和谐稳定，大力发展级村旅游，增加农民收入，发展产业经济
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		群众满意度达95%以上。	群众满意度达99%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			环境整治
预算单位			青川县观音店乡德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		6.00	执行数:		6.00
	其中-财政拨款:		6.00	其中-财政拨款:		6.00
	其它资金:		0.00	其它资金:		0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证全乡范围内的生活垃圾和公路沿线垃圾得到及时有效的处理，全乡范围内的环境卫生干净卫生。			保证了全乡的生活垃圾日产日清，整个居住环境和公共区域、公路沿线干净卫生。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	环境大整治专项行动次数	≥2次		3次
	产出指标	质量指标	生活垃圾无害处理比例	≥90%		≥95%
	产出指标	时效指标	2021全年	2021年之内		2021年之内
	产出指标	成本指标	6万预算内	6万预算内		6万预算内
	效益指标	社会效益	全面提升宜居环境建设水平	可视范围内卫生清洁		可视范围内卫生清洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达95%以上。		群众满意度达95%

（二）结果应用情况。

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识。根据当年绩效评价结果及时调整来年预算编制，提升预算编制科学性、有效性。加强预算执行的管理和控制，提高资金使用效益。

自评质量

本年度观音店乡一般公共预算收入690.00万元，本年度观音店乡一般公共预算支出729.95万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚及乡村振兴的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年观音店乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。

（三）改进建议。观音店乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

说明：本单位2021年度无专项预算项目预算支出

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表