2021年度四川省青川县竹园镇德赢VWIN部门决算
目录
公开时间：2022年10月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
基本职能及主要工作
（一）党委、政府职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2、组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3、编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区
域内的社团和经济组织。
4、建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5、加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7、指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况
1、众志成城抓好疫情防控，坚决守好青川“南大门”
新冠肺炎疫情发生以来，镇党委、政府始终将疫情防控作为头等大事来抓，自觉扛起“保一方平安、促一方发展”的政治责任。始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，构建起“1+15+3”网格化立体防控体系和“五包一”的监测保障体系，加强中高风险地区人员排查管控，强化对疫情防控宣传，督促高铁站、汽车站、学校、宾馆、商超、农贸市场、文化娱乐场所等重点场所疫情防控管理，全力以赴保障集中隔离点后勤工作；完成疫苗集中工作，截至2021年12月2日，第一剂次完成率99.37%，第二剂次完成率101.65%，加强免疫101.69%。
2、加大力度推进扶贫开发，巩固脱贫成果。
一是脱贫成效持续巩固。积极宣传和发展好脱贫产业项目和庭院经济，用好用活产业贴息贷款宣传政策，支持贫困户通过自主发展、入股大户、土地入股等形式抓好生猪、土鸡、肉羊牛等产业，实现户户都有致富产业，2021年全镇产业补助到户资金85万余元。2021年镇级集体经济资金38万元，依托镇级资金，开发公益性岗位6人、补助资金1.68万元，临时救助16户50人、救助资金0.94万元，产业补助45户133人、补助资金2.86万元。二是乡村振兴持续发力。以产业兴旺为着眼点，大力发展现代农业，全年累计实施各类项目32个、建成17个，完成投资2.2亿元，签订正邦集团生猪养殖、银沙现代农业园等招商协议12个，协议资金2.92亿元。城市功能不断完善，全国房地产百强企业——长安地产投资10亿元的城市综合体项目长安璟城落户竹园正加快推进。三是脱贫奔康事业全面推进。实施农业产业项目15个，投资8100余万元，马鹿200亩油牡丹示范园、大磉——河口村7000亩雷竹示范带、河口200亩金丝贡菊基地、大磉220亩茶园等产业持续壮大，个体经济不断壮大，贫困户人均分红75元，非贫困户人均分红39元，不断增加群众收入。
3、综合施策优化营商环境，全面扩大项目投资。
始终坚持“走出去、引进来”，瞄准成渝双城经济圈、成广合作、浙川合作契机，紧盯生态工业、生态旅游、生态农业等领域，采用全员招商、以商招商等模式。完成固定资产新入库项目6个，总投资1.23亿元，新开工2000万以上项目5个。招商引资新签约项目4个，协议资金1.1亿元。
4、全域统筹加强环境保护，推进绿色发展。
一是不断加大城市管理力度。对辖区主次干道实施全天候巡查，有效规范占道经营和出店经营行为，对车辆乱停乱放、占道经营、公路绿化带、农贸市场等重点领域进行专项整治，整改问题150余个。二是扎实推进美丽乡村建设。深入开展城市扬尘、秸秆焚烧、散乱污及砖瓦行业、挥发性有机物等专项整治，开展秸秆禁烧行动75次，治理面源污染25处，规范整治养殖大户养殖圈舍55户。三是全面落实“河长制”。深入开展清河、护岸、净水、保水“四大行动”，全年开展河道巡查152次，境内河流水质持续改善，青竹江断面水质长期保持Ⅱ类水质。
5、全面从严纪律作风整顿，不断加强自身建设。
一是突出党的领导抓落实。扎实做好两项改革“后半篇”文章工作，完成村（社区）“两委”换届、乡镇领导班子换届工作，狠抓意识形态工作，严格落实县委1432工作机制，完善镇村便民服务体系，在金子山社区、马鹿社区设置便民服务站，完成金子山社区党群服务中心亲民化改造；加强人力、物力、财力统筹，不断激发县域副中心建设活力，形成工作合力。二是聚焦问题抓整改。高频率、多层次组织干部职工进行省市县相关会议精神、文件规定、政策法规等专项学习，认真查摆自身问题，先后3次进行分层分级会审，对所有的问题建立整改销号台账，确保查摆问题个个有安排，事事有人抓，效果强有力。三是抓住关键环节增活力。积极开展三会一课、“红色星期五”主题党日活动，962名党员干部亮出身份，让荣誉、责任与监督同在。开展村级班子分析研判1次，选优配强“两委”班子，全年发展党员27名，慰问优秀、困难党员83名。四是扎实开展纪律作风整顿，组织召开竹园镇纪律作风整顿工作专题推进会，重点整治政治站位不高、履责尽责不力、工作作风不实等4类问题，压实21名分级审核干部责任，要求对照县级督导反馈的问题及时自查自改，整治完善，全镇纳入纪律作风整顿的83名干部共整改问题390余个，切实以整顿工作转变干部工作作风，推进工作落实。
6、统筹谋划县域副中心建设，全盘资源优势出击。
一是成立工作专班。迅速成立竹园县域副中心发展建设领导小组，召开县域副中心建设动员大会、驻地搬迁工作征求意见座谈会等系列会议，广泛征求各部门、乡贤、群众代表意见，分类收集意见建议104条。二是解决遗留问题。通过座谈、协商等多种方式完成梁沙社区安置房二期拆迁遗留难题、青云上一般工业固废堆场等4个问题的化解处置，分门别类收集广元热线、12345等渠道重信重访信件14条，按政策要求陆续满足群众和企业的合理诉求7条。
7、各项事业以人为本，持续增进民生福祉。
一是民政救助和扶贫兜底方面。2021年城乡新增低保58人；争取医疗救助资金13.3522万元；收到临时困难救助申请323份，解决困难家庭临时救助38.64万余元；为农村五保供养对象72人发放五保供养金3.817万元；对竹园镇5名孤儿进行生活补贴发放；发放80周岁以上老年人高龄津贴资金26.43万元。
二是卫生健康服务方面。孕优检查参检161人；独生子女费发放应享受子女247人，父母394人，金额2.2180万元；防艾工作有序推进，发放宣传资料268份、宣传纸巾303盒，免费测血压、验血共206人次；组织无偿献血活动2次。
三是稳就业促增收方面。召开专场就业招聘会4次，全年完成签约552人次，其中贫困户217人；城镇失业人员实现再就业201人；就业困难人员就业72人；帮助和促进大学生创业2人，培植各类创业实体5个，规模以上的种养业大户2户，带动本地富裕劳动力转移就业106人；组织劳务输出和转移417人，实现劳务收入4316万元。
四是矛盾纠纷排查调处方面。今年以来，全镇排查解决矛盾纠纷100余起，其中排查解决疑难纠纷5起，群体性纠纷5起，涉及人数100余人。指导各村（社区）化解矛盾纠纷21起，接待群众来信来访70起，处理网上书记信箱、县长信箱来访来信39件。
五是安全生产方面。开展食品安全专项检查6次，农村家宴协管员及厨师培训1次75人。开展道路交通安全整治行动，共联合执法24次，开展文明劝导36次，共劝导500余人次；积极开展消防安全隐患排查整治活动，共开展联合检查12次，镇应急办自查12次，针对发现的问题，限期整改；在汛前对全镇17处低洼漫水桥、危险山洪沟等地区排查出各类安全隐患45处并督促整改到位；排查隐患输配电线路通道120公里，各村（社区）组建义务扑火队400人。
二、机构设置
青川县竹园镇德赢VWIN下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入青川县竹园镇德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的镇直属事业机构设置：
1.便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务中心）。
2.农业综合服务中心（林业站、畜牧兽医站、水利站）。
3.乡村建设和文化旅游服务中心。
4.农民工服务中心（社会治安综合治理中心）。
5.城市社区和工业园区服务中心。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3013.71万元。与2020年相比，收、支总计各增加937.12万元，增长45.13%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加，新增拆迁资金等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计2522.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2422.81万元，占96.04%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占3.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计2767.7万元，其中：基本支出1428.24万元，占51.6%；项目支出1339.45万元，占49.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3013.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加937.12万元，增长45.13%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加，新增拆迁资金等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2667.7万元，占本年支出合计的96.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加591.11万元，增长28.47%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2667.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1387.64万元，占52.02%；国防（类）支出3.23万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出166.34万元，占6.24%；卫生健康（类）支出58.91万元，占2.21%；节能环保（类）支出304.78万元，占11.42%；城乡社区（类）支出6.18万元，占0.23%；农林水（类）支出620万元，占23.24%；住房保障（类）支出88.74万元，占3.33%；灾害防治及应急管理（类）支出31.89万元，占1.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2667.7万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1185.21万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表（项）: 支出决算为7.17万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为160.05万元，完成预算50.91%，决算数小于预算数的主要原因是捐赠资金结余，因资料未完善，未完成报账。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为30.21万元。
5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为3.23万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为92.34万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.81万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为47.19万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为13.76万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）: 支出决算为24.78万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为20.37万元，完成预算100%。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为16.57万元，完成预算100%。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为288.21万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为6.18万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为29.53万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为590.47万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为88.74万元，完成预算100%。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）: 支出决算为31.89万元，完成预算45.17%。决算数小于预算数的主要原因是报账资金未完善，结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1428.24万元，其中：
人员经费1243.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费184.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为40万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占25%；公务接待费支出决算30万元，占75%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少7.35万元，下降42.36%。主要原因是公务车辆减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于主要用于下村（社区）查看项目进度、走访群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加10.01万元，增长50.08%。主要原因是2021年工作任务加重，检查增加，接待增加。其中：
国内公务接待支出30万元，主要用于上级部门到我镇检查工作用餐费。国内公务接待1465批次，9582人次（不包括陪同人员），共计支出30万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出100万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，竹园镇机关运行经费支出1428.24万元，比2020年增加189.37万元，增长15.29%。主要原因是：预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时乡村振兴事务增多、资料打印费用支出明显增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，竹园镇政府采购支出总额88.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.5万元。主要用于竹园辖区环境卫生整治。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，竹园镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，主要用于下村（社区）查看项目、维稳、走访群众等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对人大活动费、驻村队员补贴、社区戒毒工作站经费、临聘人员劳务费、马鹿污水处理站运行经费、创新社会管理经费、2021年综合工作经费、驻村工作队经费、路灯电费维修费环境整治费用、2020年办公用房维修费、捐赠资金、金子山职工周转房建设、招商引资经费、武装经费、砖厂拖欠地租费用、社区干部保险、疫情防控专项经费、污水处理厂一体化设备续租费、污水处理厂运维费、全市大比武环境整治、环境整治费、风貌改造结余资金、压缩中转站运维费、2019年东西部协作社会捐赠资金、省彩票中心捐赠专项用于横柏村基础设施建设、村居社干部报酬、村干部继任补贴、村干部绩效补助资金、基层组织活动费、自然灾害救灾资金、征地拆迁补助等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。
同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县竹园镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2018年基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2018年项目支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练费、被装购置费、邮电费、维修维护费和其他商品服务费等。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年竹园镇部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。青川县竹园镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。
（二）机构职能
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保障监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况
青川县竹园镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。总编制89名，其中：行政编制35名，其他事业编制50名，工勤人员编制4名。在职人员总数85人，其中：行政编制人员37人，其他事业人员45人，工勤人员3人；退休人员42人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
青川县竹园镇2021年部门预算总数2522.81万元，较2020年1936.5万元增加586.31万元，增加30.28%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年公共预算一般支出2667.7万元，较2020年2076.59万元591.11万元，增长28.47%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2021年竹园镇一般公共预算收入2422.81万元（2021年竹园镇三公经费预算总额为40万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2021年竹园镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.收支管理情况
2.1.财务管理情况
竹园镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“竹园镇”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
2.2财政政策执行情况
竹园镇始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。竹园镇认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，竹园镇充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
2.3财经纪律执行情况
竹园镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使竹园镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为全面贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，竹园镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，竹园镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，镇所辖7村8社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向机制，竹园镇对群众反映违反财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。
（二）结果应用情况
本年度竹园镇一般公共预算收入2422.81万元，本年度竹园镇一般公共预算支出2667.7万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合镇脱贫攻坚及乡村振兴的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
四、评价结论及建议
2021年竹园镇紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（一）存在问题
我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高；二是内控管理制度不健全；三是资金往来清理监管还需加强。
（二）改进建议
竹园镇镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
情况说明：本单位2021年度无专项预算项目预算支出。
附表：
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
