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公开时间：2022年10月28日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）主要职能。
1.党委职能：保证党的路线方针政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，是全面实施“十四五”规划和扎实推进乡村振兴的关键时期。对实现全乡经济快速发展和社会进步至关重要、意义重大。全乡党员干部一定要统一思想认识，坚定理想信念，抢抓发展机遇，树立发展意识，增强责任观念，始终保持昂扬向上的工作状态，始终保持奋发有为的工作激情，始终保持锲而不舍的工作劲头，团结一心、开拓进取，推动我乡各项事业再上新台阶。
2021年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧紧围绕县委“工业强县、文旅兴县、生态立县、产业富民、振兴发展”的总体思路，以“山水清绿、政治清明、发展清新、文化清雅、社会清和”为价值取向，以“绿色崛起、资源转化、后发赶超、事成为重”的发展路径，聚焦聚力项目投资、产业发展、乡村振兴“三大主战场”，抓实抓好工业提质、文旅增效、民生改善“三大重点任务”，始终坚持“生态立乡、产业兴乡、旅游强乡、和谐安乡”的工作思路，以“五个曲河”和“一带两线三区”为抓手，以保障和改善民生为根本，抓重点、补短板、强弱项，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，围绕上级党委、政府各项决策部署，全力推动全乡经济社会持续平稳健康发展。努力把曲河建成特色产业示范乡、水利风景知名乡、近郊休闲目的地，基本实现“三力曲河，休闲胜地”的美好愿景。
2021年工作的发展目标是：生产总值年均增长3%以上、农民人均纯收入年均增长10%以上、全社会固定资产投资逐年增长20%以上、全社会消费品零售总额增长5%以上、新增就业岗位100个、城镇登记失业率控制在4‰以内，全面完成节能减排任务。
为实现上述目标，我们重点从以下几个方面努力：
1、着力促进民生改善，加快建设幸福曲河
（1）扎实推进乡村振兴。紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接这条主线思维，健全防止返贫动态监测帮扶机制，持续跟踪脱贫人口收支变动，有效实施乡村振兴战略。加强各村（居）阵地建设，坚持“农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”的发展目标任务，立足实际、顺应形势、汲取先进经验，补短板，强弱项，固优势，重点围绕项目投资，统筹推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，奋力做活山水文章，打造旅游休闲胜地。培树创新思维，融入大唐家河景区发展战略，重点打造青龙湖沿湖10余公里路垂钓休闲基地，新建民宿2家，拉动内需，带动曲河经济高质量发展。围绕乡村振兴重点扶持青龙湖村，加快产业一体化建设步伐。合理安排财政预算，加强财务审计，绘就乡村振兴新画卷。
（2）持续强化社会保障。紧紧围绕“六稳”工作目标，认真落实“六保”工作任务，坚持把实现好、维护好、发展好广大群众根本利益作为出发点和落脚点，全面建成覆盖全民、乡村统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系，借助媒体宣传内生动力广泛宣传社保服务，真正做到惠民政策家喻户晓、人人明白，不断提升“要我参保缴费，我要参保缴费”的思想观念转变。坚持把优先稳就业保民生放在首位，用活用好农民工就业、大学生、退伍军人等群体稳就业保就业政策措施，切实提高家门口就地就近就业率。依托“互联网+”等新模式，大力培育种植业、养殖业等领域的新型乡土人才，做好拴心留人带人工作，实行台账式、网格化、绩效制管理，积极引导人才发挥致富传帮带作用。未来五年，年均开发就业岗位100余个、新增就业100余人。实时更新招聘信息，畅通就业渠道，完善后续跟踪服务机制，最大力度保障劳动力转移输出就业，助力群众找到心仪工作，实现群众就业增收有干劲、有奔头、有希望，确保稳步实现年人均收入在向上区间运行。推动教育教学、社会事务等民生工程向更长远发展。健全完善公共文化服务和文化产业体系，通过举办公文写作、文学创作、知客大赛、书法展览等沙龙活动，总结工作经验做法，挖掘就业、创业等方面特色亮点，丰富人民群众精神文化生活，通过宣传，全方位展示我乡人文精神良好风貌。切实推进国防动员、人防、保密、档案、妇女儿童、老龄、红十字、地方志等工作取得新进步。扎实开展常态化疫情防控，严格落实“外防输入、内防反弹”疫情防控要求，查漏补缺，不断巩固防控成果，提升科学化防控水平。规范做好新冠疫苗接种工作，实现“应接尽接、应免尽免”，全力筑牢健康安全屏障，保护人民生命安全和身体健康，持续推动我乡新冠疫苗应接种率达100%。
（3）不断完善基础设施。牢固树立乡村一体化理念，着眼发展势头，抢占发展先机，加快推进农村基础设施标准化建设进程步伐，稳步实现全乡联网路最大量化，完成建新村村委会至赵家坪3.5公里、建新村蛇皮沟至大岩社4.2公里、建新村牛王庙至打沟河道路0.72公里硬化和青城社区杨家院平桥一座，为扩大曲河区位优势，注入新的发展活力。加强人居环境建设，完善程家坪农贸市场及新场镇配套设施建设。实施老场镇污水处理项目“升级换代”，完成青龙湖村关东坝社污水处理池。积极争取国道G543改道项目。改造提升银洞村马家沟安全饮水管网建设。
（4）加强环境综合整治，规范场镇车辆停放、地摊经济、商超运营等点位秩序。加大推进水利工程建设修缮和建后管护，着力改善农业生产用水条件，夯实农业农村发展基础。加大农村面源污染治理力度，加强水源地保护。争取实施土地整理、幸福美丽新村及村（居）民聚居点建设，不断改善农业农村生产生活条件，持续改善农村风貌和形象。积极盘活乡内闲置固定资产，减少资产积压和浪费，缓解办公、住房紧张，增强干部职工职业获得感、责任感。
2、高效推动经济发展，加快建设产业曲河
（1）做强民营经济。筑巢引凤，诚纳四海英才，在优化营商环境，用好招商引资政策的基础上，全面盘活闲置土地、依托剩余用地，向投资者拓展增长空间，吸引投资者来曲河共谋发展大计，营造“拴心留人”的人才发展环境。抛出橄榄枝，广泛动员、引导和鼓励群众积极参与发展民营经济，让先干的越干越有劲，没干的坚定决心干，形成争先恐后干事创业的氛围，带动民营经济集约化、可持续化、抱团式发展。参照青龙湖农业园区以基础设施建设为标准，积极争取老旧农业产业园区提质增效，加强现有产业果树管护和渔业提档升级，着力破解资金、技术、税收等制约民营经济发展的瓶颈问题。扩大民营企业融资渠道。通过建立和完善民营经济信用担保体系、银企联手、吸引社会投资等手段，不断拓宽民营经济融资渠道，形成民营经济良性循环。严格落实民营经济审批权限管理，加强督查审计，切实抓好政务公开和服务承诺制度，建立健全监督制约机制，提高政策透明度，做到用市场经济手段促发展、重引导不越位，善管理不错位，抓服务不缺位，推动民营经济在曲河落地生根、开花结果。鼓励现有金河大鲵、天泉水厂等3家企业技改扩能，积极培育新型农业经营主体，延伸产业链条，增加企业附加值，为曲河经济再费一点心、再鼓一把劲、再添一把力。
（2）做靓特色农业。坚持以农业供给侧结构性改革为主线，构建“林、水、畜牧业+农技推广”的“3+1”特色大农业工作格局，以项目建设为抓手，将青龙湖现代农业园区融入大唐家河景区连片发展，全面激活特色农业各分支领域竞相发展新局面。大力实施农业品牌战略，以品牌效应抢占市场制高点，全力创建具有我乡自主知识产权的特色地标品牌，让曲河这块特色农业“金字招牌”叫响大江南北。着力壮大发展优势特色产业基地，充分运用互联网+特色农业思维，重点促进绿色山珍、“大叶品种”茶叶、道地药材、果蔬种植等特色产业园区化、带状化、规模化发展。重点打造建新村茶叶产业园，新栽植茶树300亩、老茶园标准化管护500亩、新品种茶苗移栽200余亩，兼容并蓄，让茶园有规模化发展前景，辐射带动其它产业茁壮成长。坚持农村农业优先发展，严守耕地红线，实现高标准农田建设，将藏粮于地、藏粮于技战略落实落细落地，着力提高粮食产能，保障群众“米袋子”“菜篮子”充足。通过联系网红直播带货合作模式和线下直销等方式，打破阻碍农业农产品产销对接的藩篱，实现线上线下农产品销售无阻碍，切实肩负起“一方水土养一方人富一方百姓”的职责使命。
（3）做优现代服务业。加快开展以老场镇为核心的集贸市场和程家坪物流集散中心2处规范化建设，让群众享受到更加快捷、更加贴心、更加优质的社会服务。大力发展农业科技推广、广告创意公司等新兴服务业，进一步拓展提升服务消费新空间。依托现有生态资源优势，积极打造我乡滨河路休闲娱乐场所；建好建强曲河水库库区旅游中心，积极探索走出一条以饱含文化气息、别具风格的农家乐、水上观光、水上垂钓、民宿康养等综合一体化休闲娱乐旅游发展路子，大力宣传，扩大影响力，着力打造闻名于县内外甚至市内外、省内外的周末近郊休闲目的地和生态旅游康养目的地。
3、强化宣传绿色发展，加快建设生态曲河
（1）强化生态环境保护。树牢绿水青山就是金山银山和以人为本发展理念，将生态环境治理工作与创建美丽乡村紧密结合，科学规划，因地施策，广泛宣传发动，建立健全“党政同责、一岗双责”的生态环境保护机制，继续实施城乡环境、绿化提升等五大专项整治行动，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，全面推进生态环境治理工作，每季度开展生态环境问题大排查大整改不少于4次，严厉打击环境违法行为，保护好生态环境高质量发展。扎实推进河（湖）长制管理，乡级每月开展巡河巡查不少于4次、村级每周开展巡河巡查不少于2次；严格规范河道砂石审批流程，全力以赴打好“十年禁渔”持久战，加强教育引导，为青龙湖、青江河、大石河等生态流域向上向好发展“保驾护航”，促进人与自然和谐共生。
（2）大力推进节能减排。坚持抓好节能减排周、低碳日和各类环保主题活动，大力倡导节能环保理念和低碳生活方式，机关干部带头节能，从节约一杯水、节约一度电、节约一张纸等小事做起，教育引导广大群众养成“人人节约、处处节约、事事节约、时时节约”的好习惯，营造“人人崇尚节约、人人参与环保”的良好氛围。大力推广太阳能灯泡、节能冰箱等节能新技术、新产品、新材料、新工艺，促进形成勤俭节约、节能环保、绿色低碳、文明健康的社会新风尚。“不用明天的钱，圆今天的梦”，积极倡导群众发扬艰苦朴素的作风，理性消费，自觉抵制不良诱惑，追求积极、健康、向上的生活方式。加大森林防火宣传力度，重拳整治违规野外用火行为，确保辖区“不冒烟、不起火”。持续巩固深化我乡“3NN”模式推进节水型社会建设成果，不定期召开节水型社会建设工作推进会，确保全乡用水功能区水质达标率达100%，节水器具群众普及率达100%，水管漏网率控制在10%以内，继续保持我乡节水型社会建设走在全县前列。
（3）加强城乡环境治理。严格落实县委、县政府关于环境综合治理工作战略部署，优化垃圾分类设施，建立健全城乡环境管理长效机制，规范垃圾转运流程，有序推进垃圾分类，开设环境卫生整治曝光台，健全环卫奖惩机制，切实治理好“脏、乱、差”现象，实现以点带面，逐步推开的城乡环境治理工作格局。开展好爱国卫生运动，营造清洁卫生环境，加强对全乡环境的监督和治理，实施垃圾分类集中化、规范化、无害化处理，通过开展争创“文明村社”“文明户”等活动，发动群众积极参与城乡环境综合治理，引导群众积极参加植树绿化、垃圾收集处理、防治白色污染等环卫培训课堂，提高创卫意识。引领群众切实树牢生态环保意识，自觉抵制露天焚烧秸秆、乱倒垃圾、乱砍滥伐林木等行为，全面优化人居环境和生态环境。配合县住建局、环保局高标准完成污水处理厂功能区建设，着力打造一个整洁优美、四处干净、秩序井然的生态曲河。
4、勇于创新社会治理，加快建设和谐曲河
（1）强化美德教育强民德。每季度开展社会主义核心价值观宣讲不少于2次，在全乡广泛开展家庭道德积分评比活动，对“好媳妇”“好家庭”每年度给予表彰奖励。常态化组织开展党员志愿服务和“传家训、树家风”活动，传承“仁义礼智信”美德，弘扬中华优秀传统文化。精准落实主题党日活动，举办弘扬曲河“两幅标语”精神先进典型事迹报告会，以身边人讲述身边事、身边人教育身边人，传承好家风，晒出正能量，让文明礼仪和道德教育进村入户、入脑入心，覆盖群众知晓率达100%。
（2）健全规章制度树民形。加强综合行政执法力度，依法治村，教育引导群众养成“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治习惯。高效化解社会矛盾，处置好各类信访事件，深化网格员队伍建设，发挥网络管理作用；做好普法宣传教育，引导群众通过正规渠道解决矛盾，健全完善社会治安综合治理防控体系，严厉打击危害公共安全、侵犯财产、电毒网炸捕鱼等违法犯罪行为，深入开展平安乡村创建活动，着力营造稳定和谐的社会环境。
（3）狠抓安全管理保民安。深刻领会“安全第一，预防为主，综合治理”12方针含义，强化安全管理责任落实，建立纵向到底、横向到边的安全管理责任机制，加强对非煤矿山及相关行业安全生产的监管。培养“大概率”思维应对“小概率”事件的习惯，着重围绕森林防灭火、防汛抗旱、防汛减灾等安全管理工作，建立健全应急队伍协调联动机制，每年开办安全培训课堂不少于2次、组织安全生产综合演练不少于2次，动态开展安全隐患排查，做实做细安全管理工作，全力减少安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全。
5、坚持改革开放创新，加快建设活力曲河
（1）深化改革激发活力。转变干部作风，提高机关效能，推进承诺服务制度，着力建设一个责任、服务、廉洁、高效、法治、诚信的新型政府，切实把服务群众作为首要职责，把群众需求作为工作出发点和落脚点，群众想什么，政府就干什么。突出发展导向、民生导向、问题导向，大力推进一批改革创新项目，集中实施一批专项行动，切实办好民生实事，全力破解发展瓶颈和民生难题。
（2）扩大开放汇聚活力。认真贯彻落实党中央、省、市、县委开放发展大会精神，围绕资源转化和科研创新整合推出一批大项目、好项目。以系统思维推进放管服改革，持续优化营商环境，完善政企沟通合作机制等措施，切实为招引项目落地落实营造良好氛围。
（3）创新创业增强活力。继续推进大众创业、万众创新，激活多层次、多人群创业创新，积极探索新型农村集体经济组织形式和运行机制，支持农民工返乡创办领办家庭农场。支持引导经营能力强、经营业绩好的个体工商户，向生产经营规模化、组织形式企业化方向发展。支持引导民营企业转型升级，鼓励有条件的民营企业建立现代企业制度。
6、建设人民满意的政府
打铁还需自身硬。乡政府班子将认真践行以全心全意为人民服务的宗旨，大力倡树务实担当、廉洁高效的工作作风，始终保持积极向上、奋发有为的精神状态，不断提升人民群众对德赢VWIN的满意度。
（1）坚持依法行政。坚持科学民主、依法决策，把公众参与、集体讨论决定作为重大行政决策的法定程序。自觉接受人大法律监督、工作监督，扎实办理人大代表建议，积极回应社会关切，主动接受社会和舆论监督。健全政府法律顾问工作机制，积极推进政府内设机构法律顾问全覆盖。加大全民普法力度，加强宪法和法治宣传，推进公众参与重大行政决策。自觉将法治理念贯穿于政府工作始终，运用法治思维深化改革、推动发展、维护稳定。强化“三重一大”制度监管，健全重大事项决策机制，确保依法、民主、科学决策。树立学法就是工作、学法就是进步的理念，以学法内化使命、增强干事创业本领。不断推进“两学一做”和党史学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。进一步转变政府工作职能，坚持求真务实的态度，弘扬敢于担当的精神，提高政府的行政效率和政府工作的社会满意度。
（2）坚持高效施政。全面落实意识形态“四个纳入”“四个一同”和县委“1432”工作机制，落实好每季度综合分析研判暨提示预警和报送“一岗双责”履职清单制度。深入推进“学习强国”“青年大学习”等学习平台使用，夯实理论基础，不断提升干部职工理论水平。加强人才队伍建设，激发人才队伍活力，创新推行干部职工轮换工作岗位+村（社区）干部到乡机关各办站所工作轮训等方式，培养出“一专多能、一岗多用”的复合型人才，同时，突出以实干为导向、以工作实绩为依据，让吃苦者吃香、实干者实惠、有为者有位。坚持“放管服”改革，强化责任意识、担当意识，加大对重点工作、重点项目的落实力度，不断加快“放”的步伐，增强“管”的力度，提升“服”的水平，进一步提升我乡行政效能。深入推进两项改革“后半篇”文章，优化便民服务中心办事流程，树牢全心全意为人民服务意识。大力倡导“马上就办、办就办好”的工作作风，打通信息壁垒，实现数据共享，推进“一网办结”“一窗办结”，精简办事流程，缩短办理时限，提高工作质量，让数据多跑路、群众少跑腿，实现让群众办事“最多跑一次”，实时实地享受到高效便民服务。聚焦群众吃穿住行，关注群众急难愁盼，及时了解和解决群众反映的热点、难点问题，自觉做到深怀爱民之心，恪守为民之责，善谋富民之策，多办利民之事，持续把工作做到群众心坎上，让曲河人民过上更加美好幸福的生活。
（3）坚持廉洁从政。扎实开展干部纪律作风整顿，自觉落实中央八项规定精神、省委、省政府“十项规定”、市委“六个带头”和县委“八条要求”，严格落实管控公务接待、“三公”经费开支等制度，切实降低行政成本，提高工作质效，确保作风建设常态化。加强党风廉政建设，深入开展反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线，做到甘当人民公仆，永怀正义之心。常态化纠正“四风”，抓实党风廉风行风建设责任制，把党风廉风行风建设与经济社会发展同部署、同安排、同考核，打造行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的政府形象。严格厉行节约，树立“过紧日子”思想。始终保持惩治腐败的高压态势，大力整治党员干部中的残次品，严肃查处贪污腐败、懒政不作为、伤风败俗等问题，坚持“底线、红线”一起守，坚持“不为、乱为”一起治，坚持“容错、纠错”一起抓，塑造一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的干部队伍，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明，做到让权力在阳光下运行，努力打造风清气正的廉洁政府。
曲河乡德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入曲河乡德赢VWIN2021年度单位决算编制范围的乡直属事业机构包括：
1.曲河乡便民服务中心
2.曲河乡农业综合服务中心
3.曲河乡乡村建设和文化旅游服务中心
4.曲河乡社会治安综合治理中心
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计732.57万元、820.89万元（含年初结转）。与2020年相比，收、支各总计增加136.06万元、271.84万元，增长22.81%、49.51%。主要变动原因是我乡编制内实有人数增加，基本支出、日常事务公用支出及项目支出等收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计732.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入732.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计820.89万元（含年初结转），其中：基本支出589.2万元，占71.78%；项目支出231.69万元，占28.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计877.42万元（含年初结转）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加230.15万元，增长35.56%。主要变动原因是人数增加，基本支出、日常事务公用支出及项目支出收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出820.89万元（含年初结转），占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加271.84万元，增长49.51%。主要变动原因是人数增加、基本支出、日常事务公用支出、项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出820.89万元（含年初结转），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出557.52万元，占67.92%；国防（类）支出0.8万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出40.73万元，占4.96%；卫生健康支出16.15万元，占1.97%；节能环保（类）支出12.24万元，占1.49%;农林水（类）支出159.4万元，占19.41%；住房保障支出31.05万元，占3.78%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为820.89万元，完成预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为3.78万元，完成预算的171.82%，决算数大于预算数的主要原因是多支出年初结转资金1.58万元。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为510.21万元，完成预算的115.96%，决算数大于预算数的主要原因是多支出年初结转资金70.22万元。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为40.53万元，完成预算的107.62%，决算数大于预算数的主要原因多是支出年初结转资金2.87万元。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为3万元，完成预算的100%。
5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.8万元，完成预算的100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.20万元，完成预算的100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保险与就业支出（项）:支出决算为8.53万元，完成预算的100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.41万元，完成预算的100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.03万元，完成预算的100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.71万元，完成预算的100%。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为1.6万元，完成预算的100%。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为10.64万元，完成预算的100%。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为159.40万元，完成预算的100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.05万元，完成预算的100%。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为3万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出589.20万元，其中：
人员经费476.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费112.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成预算的68.69%，决算数小于预算数的主要原因是2021年我乡厉行节约，减少公务接待次数和公务用车次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占39.98%；公务接待费支出决算5.36万元，占60.02%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元,完成预算71.40%%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.26万元，增长1051.61%。主要原因是去年我乡的公用车损坏，长期未使用，运行维护费减少。2021年我乡公务用车一辆主要用于防汛、应急抢险、综治维稳等增加了燃料费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车一辆，其中：越野车红旗HS5一辆。
公务用车运行维护费支出3.57万元。主要用于防汛、应急抢险、综治维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.36万元，完成预算67.00%。公务接待费支出决算比2020年增加2.25万元，增长72.35%。主要原因是接待量和接待次数增加。其中：
国内公务接待支出5.36万元，主要用于乡党代会、人代会、工作会、执行公务以及脱贫攻坚等接受上级单位、部门指导工作开支的用餐费等。国内公务接待180批次，1072人次（不包括陪同人员），共计支出5.36万元，具体内容包括：乡党代会支出金额0.3万元；乡人代会支出金额 0.2 万元；乡工作会支出金额0.2万元；执行公务支出金额0.8 万元；以及乡村振兴支出金额1万元；部门指导工作支出金额2.86万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，曲河乡德赢VWIN机关运行经费支出112.64万元，比2020年增加62.65万元，增长125.33%，主要原因是增加日常公用支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，曲河乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。、
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，曲河乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于开会、防汛、综治维稳、乡村振兴以及我单位员工进城办事等所需的公务用车。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，曲河乡德赢VWIN在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标整体完成较好，紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡村振兴工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，把廉洁财政建设制度上墙，通过媒体广泛宣传。
项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度决算中反映“基层组织活动和公共服务运行经费”,“第一书记、驻村工作队员工作补贴”,“贫困村驻村工作队、第一书记工作经费”,“创新社会管理经费”,“村居组干部报酬数”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡3村2社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村（社区）干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村（社区）村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村（社区）对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。
（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料并报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。
（3）贫困村驻村工作队、第一书记工作经费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村驻村工作队、第一书记的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫攻坚的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。
（4）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。
（5）村居组干部报酬数项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.76万元，执行数为89.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2021年全乡3村2社区组干部报酬的正常发放，促进工作的正常开展，调动干部的积极性，提高办事效率。
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项目绩效目标完成情况表(2021年度) |
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项目名称 |
基层组织活动经费和公共服务运行经费 |
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|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
62万元 |
执行数: |
62万元 |
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|
其中-财政拨款: |
62万元 |
其中-财政拨款: |
62万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证全乡3村2社区基层组织各项活动和基础设施建设需要及正常办公运转 |
保证3村2社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
3村2社区各项公益事业及正常办公运转 |
3村2社区各项公益事业及正常办公运转 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2021年全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:基层组织活动和公共服务运行经费 |
62万元 |
62万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2021年全年 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表(2021年度) |
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|
项目名称 |
第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
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|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.16万元 |
执行数: |
2.16万元 |
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|
其中-财政拨款: |
2.16万元 |
其中-财政拨款: |
2.16万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障3个贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴发放。 |
保障3个贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴发放。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:困村第一书记、驻村工作队员工作补贴发放。 |
3个贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴发放。 |
3个贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴发放。 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2021年全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1第一书记、驻村工作队员工作补贴: |
2.16万元 |
2.16万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1:促进脱贫工作开展，:改善群众关系，为群众服务， |
:促进脱贫工作开展，:改善群众关系，为群众服务， |
促进脱贫工作开展，:改善群众关系，为群众服务，: |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表(2021年度) |
|||||
|
项目名称 |
贫困村驻村工作队、第一书记工作经费 |
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|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.5万元 |
执行数: |
8.5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
8.5万元 |
其中-财政拨款: |
8.5万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证贫困村驻村工作队、第一书记工作经费，促进日常办公运行和脱贫工作的开展。 |
保证贫困村驻村工作队、第一书记工作经费，促进日常办公运行和脱贫工作的开展。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:保证贫困村驻村工作队、第一书记和非贫困村工作经费 |
保证贫困村驻村工作队、第一书记和非贫困村工作开展 |
保证贫困村驻村工作队、第一书记和非贫困村工作开展 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2021年全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:贫困村驻村工作队、第一书记工作经费 |
8.5万元 |
8.5万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表(2021年度) |
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|
项目名称 |
创新社会管理经费 |
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|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
15万元 |
执行数: |
15万元 |
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|
其中-财政拨款: |
15万元 |
其中-财政拨款: |
15万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保证3村2社区的安全信访维稳等工作，维护稳定，促进全乡正常发展。 |
保证3村2社区的安全信访维稳等工作，维护稳定，促进全乡正常发展。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
确保安全，维护稳定，促进发展。 |
确保安全，维护稳定，促进发展。 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2021年全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
15万元 |
15万元 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
2021年全年 |
1年 |
1年 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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|
项目绩效目标完成情况表(2021年度) |
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项目名称 |
村居组干部报酬数 |
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|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
89.76万元 |
执行数: |
89.76万元 |
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|
其中-财政拨款: |
89.76万元 |
其中-财政拨款: |
89.76万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障全乡3村2社区组干部报酬正常发放，促进工作正常开展 |
保障全乡3村2社区组干部报酬正常发放，促进工作正常开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:保障全乡3村2社区组干部报酬正常发放，促进工作正常开展 |
保障全乡3村2社区组干部报酬正常发放，促进工作正常开展 |
保障全乡3村2社区组干部报酬正常发放，促进工作正常开展 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2021年全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:村居组干部报酬数 |
89.76万元 |
89.76万元 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
2021年全年 |
改善群众关系，为群众服务，创建平安和谐稳定的农村社区 |
改善群众关系，为群众服务，创建平安和谐稳定村社区 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2021年整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县曲河乡德赢VWIN2021年整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大主席团的办公费和人大代表工作的活动经费。
10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费和维护(修)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金。
11、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指单位在开展招商引资的活动过程中所产生的各项费用支出。
12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位退休人员补差、第一书记驻村工作队员工作补贴和工作经费、购买服务的专项工作支出。
13、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指基层武装各项工作的开展支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生突发事件、疫情防控所需的支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳基本医疗保险缴费。
17、节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护，环境整治的支出。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指用于村公益事业、基础设施建设、村社基本工资、办公费。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
青川县曲河乡德赢VWIN2021年整体支出
绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。青川县曲河乡德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个(青川县曲河乡德赢VWIN)，其他事业单位4个(曲河乡便民服务中心;曲河乡农业综合服务中心;曲河乡乡村建设和文化旅游服务中心;曲河乡社会治安综合治理中心)。
（二）机构职能。1.党委工作职责：保证党的路线方针政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。曲河乡德赢VWIN总编制36名，其中：行政编制17名，其他事业编制14名，工勤编制3名。在职人员总数31人，其中行政人员15人，其他事业人员16人，工勤人员0人；退休人员10人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。青川县曲河乡德赢VWIN2021年预算总数732.57万元，较2020年增加136.06万元，增加22.81%。
（二）单位财政资金支出情况。2021年公共预算一般支出820.89万元，较2020年增加271.83万元，增加49.51%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
1.预算编报情况。2021年曲河乡德赢VWIN一般公共预算收入732.57万元（2021年曲河乡德赢VWIN“三公”经费预算总额为13万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费5万元）。2021年曲河乡政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况（决算情况）。2021年曲河乡德赢VWIN一般公共预算支出820.89万元。其中，一般公共服务支出557.52万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出40.73万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出12.24万元，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出16.15万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出159.4万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、社区保险等。住房保障支出31.05万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出3万元，主要用于应急救援支出。
曲河乡德赢VWIN2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成预算68.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.57万元，完成预算71.40%；公务接待费支出决算为5.36万元，完成预算67.00%。
3.收支管理情况
（1）财务管理情况。曲河乡制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对曲河乡微信公众号中“阳光村务”中财务信息的公开，乡财政所联合乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众、广泛宣传、人人参与、人人监管。
（2）财政政策执行情况。我乡认真领会财政相关政策，抓好各类资金监管关，从严自查自纠，做好做细问题台账。认真整改，严格执行财政政策，加强信息上传下达，并结合乡“阳光曲河”等微信公众号进行公开公示宣传，提高透明度，接受社会监督。
（3）财经纪律执行情况。曲河乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省、市、县委各项指示精神，积极主动作为，使曲河乡财政规范执行不断向纵深发展。一是通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传。二是通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳定推进乡内政治生态环境不断净化。三是加强资源共享。乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，曲河乡持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。四是乡所辖3村2社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向，畅通民意诉求。曲河乡对群众反映违反财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处。
（二）结果应用情况
2021年曲河乡一般公共预算收入732.57万元，本年度曲河乡一般公共预算支出820.89万元(含上年结转)。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
2021年财政现场评价结果情况。县财政局基财股对2021年曲河乡财务工作进行了全面检查考核，曲河乡财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年曲河乡德赢VWIN按照县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，把廉洁财政建设制度上墙，通过媒体广泛宣传。
（二）存在问题。
我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是政策理论学习不够；二是对建设科学化、制度化、新常态化财政所的深度不够；三是对往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议。
一是要有担当意识，提高财政服务社会能力，要创新思路，迎难而上，加压奋进，敢于同一切不合法不合理的财务陋习说不，从严把关，以制度约束管理，努力建设法治型财政。二是提高财政资金使用绩效，在做好服务的基础上，将预算执行、过程控制和绩效评价落实到资金管理的每个环节，让资金使用的效益发挥得到最大化程度，努力营建科学化财政环境。三是抓住预算管理改革的契机，完善预算编制，实行预算公开，严格预算执行，提高预算绩效，努力实现“全口径、全透明、硬约束”的阳光型财政。四是不断加大学习培训力度，提高财政业务素养和管理能力。不断完善财政作风建设，更好地提升财政服务发展、服务单位、服务群众的水平，努力树立服务型财政、廉政型财政。全面实现依法理财、科学理财、为民理财的新形象。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本
情况说明：本单位2021年度无专项预算项目预算支出。
附表：
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
