2021年度建峰镇德赢VWIN部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
镇党委、镇政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.项目投资工作有序推进
一是超额完成固投任务。新增固定资产投资项目入库5个，总投资7367万元，完成率达207.58%，居全县乡镇首位；1-10月时序投资进度完成2866万元，完成率104.98%，位居乡镇第二名，预计11-12月时序进度将超额完成；集中开工重点项目1个。二是加大招商引资力度。2021年下达任务新签约项目2个，到位资金3000万元；镇党委政府组织工作专班，全年成功引进3个项目，到位资金4485万元，完成率149.5%。三是全力推进项目建设。全年计划实施项目17个，已开工项目17个，开工率100%，已完工项目13个，完工率76%。全镇第一批乡村振兴幸福美丽乡村路建设工程共计5个，下达资金718.5万元，预计2021年12月底全面完成建设任务。世行贷款造林10700亩，完成率198%，占全县总任务1/5，高居全县榜首。
2.特色农业产业稳步推进
一是以规划先行引领产业振兴。围绕县委“2+3+3”现代特色农业产业体系，聚力建设“一带两线三点”农业产业示范片，引进种植羊肚菌企业两家，投资600余万元，打造以食用菌为主产业的优质特色粮油产业园692亩。投资1400万元建成白家社区、碾子村高标准农田2200亩，预计实现年产值500余万元。二是以标杆亮点带动产业振兴。建设粮油科技示范片1000亩，种植国家一级优质水稻500亩，优质核桃面积达到5300亩，枇杷管护460亩,种植中药材900亩，特色山珍1000亩。三是以人才科技支撑产业振兴。注重新型农业经营主体培育。建成家庭农场14家及社会化服务超市一级社1家，发展培育新型职业农民16人。四是以重点突破助推产业发展。突破性发展肉牛羊产业，壮大规模羊场19户，规模牛场12户，出栏肉羊418只，肉牛171头，全面完成县级下达目标任务。
3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
一是高质量完成巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作。组织市、县两级帮扶单位，镇、村干部340人次全覆盖入户599户1934人，重点排查脱贫户、监测户，发现并整改问题3个。二是全力助推脱贫增收。2021年防返贫重点帮扶对象产业发展项目和易地扶贫搬迁对象产业就业巩固项目投入5.7472万元；住房无保障户危旧房改造9户14万元；聘用生态护林员、水利巡管员52人，全年补助25.44万元；实现贫困劳动力转移就业517人，贫困村公益性岗位开发25人，致富带头人培训31人。组织专人对9个村（社区）万余亩集体经济项目进行田间管理，集体经济稳步增收。三是加大金融普惠力度。贫困户扶贫小额信贷贴息376户11.5007万元，建立9个扶贫产品电子商务网点，通过上门代购、定点收购、网络销售等方式，生猪、土鸡、地苦胆、马村贡米等扶贫产品销售额达500余万元，金融助贫减贫成效好。四是保障群众安全饮水。深入实施农村安全饮水工程，全面新建和修缮农村饮水工程共3处，保障了192户共计533人安全饮水。五是科教文卫全面发展。落实雨露计划补助41人6.15万元。依托镇内省级文物保护单位“陈家大院”建立“明清建筑青少年学习基地”，建立新时代文明实践站（所）5个。提升公共卫生服务，免费为育龄群众提供计划生育技术服务500余人次，发放独生子女父母奖励金5115元，奖扶资金24.864万元。
4.深化改革创新驱动服务
一是全力抓好两项改革“后半篇”文章。创新“一核三单五路径”基层治理和“五抓”产业振兴模式，建立健全“1355”工作机制，打通为民服务“最后一公里”，全面助推乡村振兴，促进共同富裕。二是构建清朗营商环境。成立建峰镇优化营商环境工作领导小组，实行党政同责、一岗双责，召开营商环境建设工作会4次，主动上门化解辖区民企矛盾纠纷6起，疫情期间解决2个企业用工难问题。三是全面落实惠民政策。养老保险参保5588人，新增低保户13户27人，发放医疗救助38人次11.63万元，临时救助190户14.41万元，发放分散安置、紧急转移、冬春救助等资金35.21万元。完成涉林、涉农惠民资金兑现314.42万元。
5.切实抓牢抓实底线工作
一是守住安全生产底线。严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产工作制度，召开专题会议14次，全面排查了食品药品、烟花爆竹、危化品、个体工商户、非煤矿山、工贸、消防、农业农村、道路交通、道路运输等安全生产工作，同时建立10支175人的镇、村应急抢险救援处突队伍，组织镇应急队伍开展应急知识培训和应急演练4次。2021年森林防灭火工作被县政府绩效办通报表扬一次；二是全力助推环保工作。成立建峰镇生态环境保护问题大排查大整治工作组，共计排查工矿企业、农业、水利、住建等18类生态环境保护领域问题46个，已全部整改；积极治理地质灾害隐患14个，撤离人员254人；常规巡查工矿企业乱排乱放21次，发现整改问题2个。三是环境整治成效显著。利用“3·12”植树节，组织党员干部群众植树5.2万株，开展环境卫生大扫除活动36次，整治垃圾填埋场1处。全面推进“污水治理革命”和“厕所革命”，加强生活污水源头减排和尾水回收利用，改厕313户。四是扎实做好河长制工作。完成隔闹河青峰社区段清淤10453立方米，修建河堤2848.8米，镇级河长巡河122次，发现问题8处，已整改完毕。全年开展水利常规巡查240余次。
6.全力防范化解重大风险
一是筑牢疫情防控防线。成立由党委书记任组长的疫情防控指挥部，动员500余名党员干部群众，参与新冠肺炎疫情防控工作，全镇接种新冠疫苗第一针剂5428人，第二针剂4725人，加强针剂52人。二是服务企业复工复产。主动对接上级部门，积极有效指导和帮助工矿企业做实做细疫情防控方案，在劳动力需求、生产要素保障等方面力所能及的提供帮办服务，辖区13家工矿企业有序生产。三是加强治安综合治理。专项整治“三乱”整治乱停乱放区，制止机动车乱停乱放 5 处；劝退违规建设加油站1处。严格按照禁种铲毒要求对全镇范围进行拉网式、地毯式排查4次，建立涉毒人员工作台账和帮教档案，将涉毒人员列为重点人口进行规范化管理。四是稳步推进维稳工作。狠抓“网格化”服务管理，2021年共调处各类矛盾纠纷124件，调处率100%，成功率100%，12345热线办件处理79件，网络舆论回复信件1件，书记县长信箱回复信件18件，全年无赴省进京上访人员。
7.推动全面从严治党向纵深发展
一是全面推进纪律作风整顿。聚焦四个方面12类突出问题，实行“清单式列要求、拉网式找问题、围攻式抓整改”，共查摆干部纪律作风问题333个，针对性制定整改措施673条。二是强化政治理论学习。坚持“学习强国”“青年大学习”“共产党员”等APP学习教育，专题学习讨论4次，党委理论学习中心组（扩大）会议12次，撰写心得体会20余篇。三是抓好意识形态工作。严格落实意识形态工作“1432”工作机制，按照“谁主管、谁负责”的原则，建立网信工作服务站1个，牢牢把握网络意识形态主阵地。四是开展党史学习教育。召开专题党史学习教育讲座3次，党委书记、班子成员到各支部讲党课15次，发放党史学习教育必读书籍100余册，每周组织干部集中夜学1次，“为民办实事”57件。五是党建引领人才培育。通过“五方面人员”推荐干部3名进入领导岗位，推选35岁以下年轻干部4名参加后备干部培养计划。全年发展党员8名，培养入党积极分子8名，选派镇村干部参加上级培训20人次。六是加强党风廉政建设。召开专题党委会议4次，党风廉政警示教育大会4次，党委书记上廉政党课3次。七是全力巩固统一战线。召开专题研究统战工作会2次，建立党外后备干部和党外知识分子代表人士信息档案，举办党外干部培训班2期；八是抓实巡查问题整改。对巡查出的预决算编制及预算执行问题、财务收支管理问题、项目管理及政府服务采购方面等问题严格按要求整改到位。九是全面落实党管武装。抓组织，强队伍，进一步加大武装干部队伍建设力度，确保武装干部配齐配强。2021年输送新兵8名，完成应急民兵排整组2个60人，组建应急、专业、特殊三类队伍共10支。
二、机构设置
建峰镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入建峰镇德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.建峰镇德赢VWIN
2.便民服务中心。
3.农业综合服务中心。
4.乡村建设和文化旅游服务中心。
5.农民工服务中心。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度年初结转和结余100万元，本年收入总计1271.54万元，本年收支总计1371.54万元。上年收支总计1184.55万元。增加186.99万元，增长16%。主要变动原因：人员增加，开支增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1371.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1371.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1371.54万元，其中：基本支出980.2万元，占71%；项目支出391.35万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1371.54万元。上年收、支总计1184.55万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加186.99万元，增长16%。主要变动原因是人员增加，开支增多。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1371.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.99万元，增长16%。主要变动原因是人员增加，开支增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1371.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出869.71万元，占63%；国防支出（类）1.6万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出72.42万元，占5%；卫生健康（类）支出33.99万元，占2%；节能环保（类）支出19.25万元，占1%；农林水（类）支出289.42万元，占21%；住房保障（类）支出57.16万元，占4%；灾害防治及应急管理（类）支出28万元，占2%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1371.54，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2021年决算数为4.20万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为721.63万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年决算数为40.88万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2020年决算数为3万元，完成预算100%。
2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2021年决算数为1.6万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年决算数为59.36万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年决算数为3.6万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2021年决算数为9.46万元，完成预算100%；
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2021年决算数为5万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为28.99万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2021年决算数为5.25万元，完成预算100%。节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2021年决算数为14万元，完成预算100%。
6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2021年决算数为289.42万元，完成预算100%；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为57.16万元，完成预算100%。
8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:2021年决算数为28万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出980.2万元，其中：
人员经费770.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费209.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.3万元，占50%；公务接待费支出决算7.2万元，占50%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出7.3万元。主要用于开展疫情防控、应急抢险、项目投资、森林防灭火、安全维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。
国内公务接待支出7.2万元，主要用于接待上级部门检查执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待223批次，1520人次，共计支出7.2万元，具体内容包括：接待省、市级领导检查验收我镇相关工作，上级主管部门来我镇调研、检查指导工作，各乡镇之间往来考察、座谈、学习等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，建峰镇德赢VWIN机关运行经费支出209.65万元，比2020年175.81增加33.84万元，增长19%。主要原因是人员增加，开支增多。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，建峰镇德赢VWIN采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，建峰镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对村居社干部报酬、继任村干部补助、劳务经费补助、驻村工作队工作经费、第一书记、驻村工作队员工作补贴、农村环境保护经费、创新社会管理经费、人大代表活动经费、社区干部保险、退休人员财政补差、基层组织活动和公共服务运行经费、基层武装专项经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年建峰镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
本部门未自行组织对项目开展绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减类。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件
2021年建峰镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
建峰镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入建峰镇德赢VWIN2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.建峰镇德赢VWIN
2.便民服务中心。
3.农业综合服务中心。
4.乡村建设和文化旅游服务中心。
5.农民工服务中心。
（二）机构职能。
镇党委、镇政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
总编制58名，其中行政编制25名，其他事业编制31名，工勤人员编制2名。在职人员总数58人，其中行政人员25人，事业人员31人，工勤人员2人；退休人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度年初结转和结余100万元，本年收入总计1271.54万元，本年收支总计1371.54万元。上年收支总计1184.55万元。增加186.99万元，增长16%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出1371.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.99万元，增长16%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
1.绩效目标编审情况:
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对村居社干部报酬、继任村干部补助、劳务经费补助、驻村工作队工作经费、第一书记、驻村工作队员工作补贴、农村环境保护经费、创新社会管理经费、人大代表活动经费、社区干部保险、退休人员财政补差、基层组织活动和公共服务运行经费、基层武装专项经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，涉及预算391.35万元。
预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.绩效目标过程跟踪情况:
根据县财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，建峰镇德赢VWIN成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由镇长何杰任组长，分管财务领导王治刚任副组长、相关办所负责人担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
3.预算完成情况:
县财政局年初批复建峰镇德赢VWIN2021年度部门预算支出1028.02万元（其中：基本支出667.78万元，项目支出360.32万元），年度预算调整343.52万元，合计1371.54万元。当年实际完成收入1371.54万元，完成支出1371.54万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为343.52万元，差异的具体情况及原因见下表：
|
建峰镇德赢VWIN2021年度财政拨款预算执行总体情况 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 （财政局批复数字） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
1028.02 |
559.23 |
108.47 |
360.32 |
|
|
执行数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
1371.54 |
770.55 |
209.65 |
391.35 |
|
|
预算与执行的差异数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
343.52 |
211.32 |
101.18 |
31.03 |
|
|
差异原因主要是： 基本支出：2021年招考录用在编人数渐增，在编实际人数增长，导致工资、津贴补贴、保险等人员类经费支出增长幅度较大。因人员增多带来公用经费支出增长。 项目支出：年初项目预算准确性及预见性有待提升，项目预算在年终多有追加。 基本支出中人员经费，年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等，决算数还包括特殊项目奖金（绩效奖金、先进单位奖金等）及工资正常晋级工资； 基本支出中公用经费，年初预算为行政运行中的公用经费，决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费、培训费的商品和服务支出。 项目支出中，项目支出为2021年度的项目支出预算，决算数中统计的包括历年度项目，2021年报账支付的所有非基本建设类项目支出。 |
||||
4.绩效评价情况:
2021年建峰镇镇德赢VWIN共完成绩效自评项目5个，资金总量146.8万元，项目绩效自评平均得分85分，其中2个项目评价结果为优;3个项目评价结果为良;0个项目评价结果为合格;无不合格项目。完成部门整体支出财政评价，涉及评价金额达1371.54万元。
（1）基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了7村2社区公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展。
（2）基层武装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。
（3）人大代表活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了镇人代会、人大代表外出调研学习等办公经费。
（4）创新社会管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了扫黑除恶、信访维稳、防邪防毒、调解矛盾纠纷、发展乡村旅游和农业特色产业等工作经费，进一步促进了全乡社会和谐稳定，促进经济增长。
（5）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成辖区内环境卫生整治及生态保护，。保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。
|
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
|||||
|
项目名称 |
基层组织活动和公共服务运行 |
||||
|
预算单位 |
青川县建峰镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
110.00 |
执行数: |
110.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
110.00 |
其中-财政拨款: |
110.00 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
完成实际目标 |
|||
|
7村2社区各项公益性事业保障及正常办公运转。提高村社区干部管理水平，提高服务；加强党的基层组织建设和正常办公运行及维护辖区内公益社设施和平安稳定。 |
保障了7村2社区各项公益事业及政策办公运转，基础设施及人居环境得到有效改善，群众获得感提升，满意度提高 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
村居社干部工资发放 |
保证7村2社区干部工资发放，保证正常运行 |
保证7村2社区干部工资发放，保证正常运行 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
项目达到相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
基层组织活动和公共运行经费成本控制在110万元。 |
110万元 |
110万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
经济发展 |
改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村振兴，促进农民增收。 |
7村2社区的人居环境得到改善、社会和谐稳定发展有利于带动乡村旅游和农副产品的销售及农家乐的经济发展。 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
社会稳定水平 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度达95%以上。 |
群众满意度达96%。 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
||||||
|
项目名称 |
基层武装经费 |
|||||
|
预算单位 |
青川县建峰镇德赢VWIN |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.60 |
执行数: |
1.60 |
||
|
其中-财政拨款: |
1.60 |
其中-财政拨款: |
1.60 |
|||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
保障民兵训练及征兵工作费用 |
通过项目实施，保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
提供民兵训练所需必要物资及征兵数量要求。 |
保障了民兵训练所需必要的物资及征兵工作费用 |
保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用。 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目达到相关要求 |
合格 |
合格 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
基层武装建峰相关补助 |
1.6万元 |
1.6万元 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。 |
保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。 |
保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度达95%以上。 |
群众满意度达96% |
||
|
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
||||||
|
项目名称 |
人大代表经费 |
|||||
|
预算单位 |
青川县建峰镇德赢VWIN |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.20 |
执行数: |
4.20 |
||
|
其中-财政拨款: |
4.20 |
其中-财政拨款: |
4.20 |
|||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
召开人民代表大会，通过人民代表大会形式代表人民行使权力 |
召开人民代表大会，通过人民代表大会形式代表人民行使权力 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
镇人民代表大会召开次数 |
≥1次 |
1次 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
人大代表参会率 |
≥90% |
100% |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
人民代表大会召开时间 |
4天 |
4天 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
会议支出 |
4.2万元以内 |
4.2万元以内 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 |
良好 |
良好 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
人大代表满意度达90%以上。 |
人大代表满意度达95% |
||
|
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
||||||
|
项目名称 |
创新社会管理 |
|||||
|
预算单位 |
青川县建峰镇德赢VWIN |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
17.00 |
执行数: |
17.00 |
||
|
其中-财政拨款: |
17.00 |
其中-财政拨款: |
17.00 |
|||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
相关活动开展次数 |
≥5次 |
6次 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
专项活动开展质量 |
合格 |
良好 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021年之内 |
2021年之内 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本控制在17万之内 |
17万之内 |
17万之内 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
促进政法、综治、维稳、安全等工作开展 |
辖区内社会稳定水平稳步提升。 |
辖区内社会稳定水平稳步提升。 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度达95%以上。 |
群众满意度达99% |
||
|
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
|||||
|
项目名称 |
农村环境保护 |
||||
|
预算单位 |
青川县建峰镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
14.00 |
执行数: |
14.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
14.00 |
其中-财政拨款: |
14.00 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证全镇范围内的生活垃圾和公路沿线垃圾得到及时有效的处理，全镇范围内的环境卫生干净卫生。 |
保证了全镇的生活垃圾日产日清，整个居住环境和公共区域、公路沿线干净卫生。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
环境大整治专项行动次数 |
≥2次 |
3次 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
生活垃圾无害化处理比例 |
≥90% |
≥95% |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2021全年 |
2021年之内 |
2021年之内 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
14万预算内 |
14万预算内 |
14万预算内 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
全面提升宜居环境建设水平 |
可视范围内卫生清洁 |
可视范围内卫生清洁 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度达95%以上。 |
群众满意度达99% |
|
（二）结果应用情况。
严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识。根据当年绩效评价结果及时调整来年预算编制，提升预算编制科学性、有效性。加强预算执行的管理和控制，提高资金使用效益。
（三）质量自评。
自评得分86分等级标准：
|
评分 |
评价等级 |
备注 |
|
90≤评分 |
优秀 |
|
|
80≤评分＜90 |
良好 |
√ |
|
70≤评分＜80 |
合格 |
|
|
*0≤评分＜70 |
较差 |
|
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在县委、县政府的坚强领导下，本单位2021年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下成果：
1.保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
2.保障民生项目落实到位。农林水支出支出289.42万元，推动农村农业发展；节能环保支出19.25万元，建设美丽乡村等。
（二）存在问题。
1.工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2.政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（三）改进建议。
1.进一步加强对绩效目标监控的重视，提高财政资金使用绩效，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
2.加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
3.设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为政府发展经济，保障民生起到积极有效的作用。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2.项目立项、资金申报的依据。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在的问题。
（三）相关建议。
|
主管部门及代码 |
|
项目预算 （万元） |
执行数： |
|
|
||||||
|
财政拨款 |
|
财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
完成情况 |
目标实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
一级 二级 三级 预期指标值 |
完成 数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益 经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意 满意度 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
