2021年度中共青川县委政法委员会决算

2021年度

中共青川县委政法委员会决算

公开时间：2022年10月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）根据党的路线、方针、政策和县委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（2）组织、指导、协调和推动全县社会稳定工作，了解掌握全县社会稳定工作情况，提出工作对策及建议、措施；指导督促各地贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署；督促检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。

（3）组织、指导全县社会治安综合治理工作；及时分析研究全县社会治安形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实；组织、指导、协调县铁路护路工作。

（4）研究制定全县政法队伍建设规划方案；研究制定政法系统加强党的建设工作规划和思想政治工作意见；组织检查队伍建设责任制落实情况；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。

（5）检查、指导政法各部门严格执行党的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推进大案要案查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

（6）组织推动政法战线的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径。

（7）指导下级政法和社会治安综合治理委员会的工作，协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。

（8）组织指导协调有关部门开展国家安全工作和“处法”、“打邪”工作。

（9）完成县委交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，青川县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真落实中央、省委、市委和县委系列重要决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以维护建党100周年社会大局安全稳定为总目标，以维护政治安全和社会稳定、推进扫黑除恶常态化、创新基层社会治理、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点，努力建设更高水平的平安青川、法治青川，为推进青川经济高质量发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。2021年5月，青川县被省委、省政府通报表扬为“全省维稳工作先进县”。

二、机构设置

中共青川县委政法委员会一级预算单位1个。其中行政单位1个，其他事业单位1个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计404.77万元、支出总计470.30万元。与2020年相比，收入增加140.47万元、支出增加56.28万元，分别增长53%、14%。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计404.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入404.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计470.30万元，其中：基本支出326.00万元，占69%；项目支出144.30万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计404.77万元、支出470.30。与2020年相比，财政拨款收入增加140.47万元、支出增加56.28万元，分别增长53%、14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出470.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.28万元，增长14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出470.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出295.79万元，占63%；社会保障和就业（类）支出16.55万元，占4%；卫生健康支出8.03万元，占2%；住房保障支出15.64万元，占3%；公共安全支出19.33万元，占4%；农林水支出114.97万元，占24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为470.30，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）党委办公室及相关机构事务20131（项）行政运行2013101:支出决算为285.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算为16.55万元，完成预算100%，决算数小。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为5.22万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:支出决算为15.64万元，完成预算100%。

5.农林水支出213（类）农村综合改革21307（款）对村民委员会和村党支部的补助2130705（项）:支出决算为114.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出326.00万元，其中：

人员经费218.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费107.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出1.12万元，完成预算56%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降8%。主要原因是严格落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

其中：

国内公务接待支出1.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：安保维稳0.52万元、综治工作0.2万元、扫黑除恶0.2万元、平安建设0.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县委政法委机关运行经费支出470.30万元，比2020年增加56.28万元，增长14%（或与2020年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，县委政法委采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委政法委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县委政法委整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年县委政法委整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共青川县委政法委员会一级预算单位1个。其中行政单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

（1）根据党的路线、方针、政策和县委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（2）组织、指导、协调和推动全县社会稳定工作，了解掌握全县社会稳定工作情况，提出工作对策及建议、措施；指导督促各地贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署；督促检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。（3）组织、指导全县社会治安综合治理工作；及时分析研究全县社会治安形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实；组织、指导、协调县铁路护路工作。（4）研究制定全县政法队伍建设规划方案；研究制定政法系统加强党的建设工作规划和思想政治工作意见；组织检查队伍建设责任制落实情况；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。（5）检查、指导政法各部门严格执行党的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推进大案要案查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。（6）组织推动政法战线的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径。（7）指导下级政法和社会治安综合治理委员会的工作，协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。（8）组织指导协调有关部门开展国家安全工作和“处法”、“打邪”工作。（9）完成县委交办的其他事项。

（三）人员概况。

县委政法委总编制16名，其中行政编制9名，事业编制6名，工勤编制1名。2020年在岗在职行政人员9人，事业人员6人。退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县委政法委2021年度收入总计404.77万元，与2020年相比，增加140.47万元、增加53%。

（三）部门财政资金支出情况。

县委政法委2021年度支出总计470.30万元，与2020年相比，支出增加56.28万元，增加14%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编报情况。2021年县委政法委一般公共预算收入404.77万元（其中“三公”经费预算2万元，因公出境（国）预算0万元、公务接待费2万元、公务用车购置及运行维护费0万元）。预算编制报表有收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效申报表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况。2021年县委政法委一般公共预算支出470.30万元。其中，一般公共服务支出295.79万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出，公共安全支出19.33万元，主要用于公共安全支出；农林水（类）支出114.97万元，主要用于“雪亮工程”建设；社会保障和就业（类）支出16.55万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用；卫生健康支出8.02万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助；住房保障支出15.64万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。

县委政法委2021年“三公”经费拨款支出决算1.12万元，完成预算56%。因公出境（国）决算支出0万元、完成预算0%、公务接待费决算支出1.12万元、完成预算56%，公务用车购置及运行维护费决算支出0万元、完成预算0%。

（二）结果应用情况。

本年度县委政法委一般公共预算收入404.77万元，本年度一般公共预算支出470.30万元。同时，认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。认真贯彻落实好各项资金政策，使资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

（三）自评质量

县委政法委制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年县委政法委认真贯彻县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对资金报账严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，加强廉洁财政建设。

（二）存在问题。一是会计从业人员的业务能力还需加强培训和提高；二是对财务风险把控能力不足。

（三）改进建议。一是积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平；二是在招聘人员时，考虑招聘1名会计专业人员，由专业的人干专业的事。