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公开时间：2023年11月1日
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；
2.组织开展防止返贫监测和帮扶，牵头开展省直定点帮扶工作；
3.牵头开展东西部协作工作；
4.牵头实施乡村建设行动；
5.牵头推进农村人居环境整治工作；
6.推动发展农村社会事业工作；
7.协调推进乡村治理体系建设；
8.负责脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁；
9.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
青川县乡村振兴局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入青川县乡村振兴局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县乡村振兴事务中心
2.青川县区域协作事务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7428.27万元。与2021年相比，收、支总计各减少5657.31万元，下降43.2%。主要变动原因是机构改革将大中型水库移民后期扶持专项工作调出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6116.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6116.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计7425.37万元，其中：基本支出540.47万元，占7.3%；项目支出6884.9万元，占92.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计7428.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5657.31万元，下降43.2%。主要变动原因是机构改革将大中型水库移民后期扶持专项工作调出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出7425.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.14万元，下降1.4%。主要变动原因是机构改革将大中型水库移民后期扶持专项工作调出，减少了该项目的支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出7425.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.85万元，占0.4%；卫生健康支出13.6万元，占0.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出7349.34万元，占99%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出32.58万元，占0.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为7425.37万元，完成预算99.96%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为28.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为900万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为1611.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为324.84万元，完成预算99.12%，决算数小于预算数，结转和结余2.9万元到下年度。
7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为194.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为3840万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算为139.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为139万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出540.47万元，其中：
人员经费428.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费111.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算100%；较上年增加0.07万元，增长3.1%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.35万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长3.1%。主要原因是增加了东西部协作工作的接待。其中：
国内公务接待支出2.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，575人次，共计支出2.35万元，具体内容包括省内外各市县乡村振兴局来青川考察学习接待、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及西湖青川东西部协作工作接待等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县乡村振兴局机关运行经费支出111.63万元，比2021年增加74.21万元，增长198.3%。主要原因是增加了东西部协作、招商引资、重点项目工作、向上争取资金、乡村振兴等工作经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对脱贫人口小额信贷贴息、“雨露计划”补助资金、掉边掉角农户搬迁项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、脱贫人口小额信贷贴息、“雨露计划”补助资金等专项预算项目绩效自评报告。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）：指财政部门安排行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农业农村方面的支出。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：指用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。
19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心，医务室等附属事业单位的支出。
20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年青川县乡村振兴局整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
2021年6月4日根据《中共青川县委机构编制委员会关于调整设置县乡村振兴局工作机构有关事项的通知》（青委编委〔2021〕5号）将我局更名为青川县乡村振兴局。下设2个事业单位：青川县乡村振兴事务中心，青川县区域协作事务中心。内设6个机构：办公室、扶贫规划项目股、扶贫开发指导股、社会扶贫与对外合作股、计划财务股（审计稽查股）、信息统计监测股。
（二）机构职能和人员概况。
1.机构职能。青川县乡村振兴局负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；组织开展防止返贫监测和帮扶；牵头实施乡村建设行动有关工作；推动发展农村社会事业等工作；协调推进乡村治理体系建设；承担乡村振兴督导、检查具体工作。
2.人员概况。青川县乡村振兴局属一级预算单位。总编制28名，其中行政编制11名，其他事业编制15名，工勤人员编制2名。在职人员总数27人，其中行政人员10人，事业人员15人，工勤人员2人；退休人员32人。
（三）年度主要工作任务。
1.加强政治建设，推动全面从严治党向纵深发展
（1）强化政治引领。通过党组会、党组中心组理论学习、干部职工会等形式，组织干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神以及中央、省委、市委和县委决策部署，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织党员干部开展“喜迎二十大，看乡村振兴”暨庆祝建党101周年主题党日活动，重温入党誓词。
（2）抓实基层党建。全年召开党建工作推进会2次，落实1名班子成员、1名专职党务干部负责党建工作。召开支委会12次，党员大会4次，组织生活会2次；常态化开展主题党日活动12次。深入推进意识形态“1432”工作机制，专题研究推进意识形态工作2次，开展意识形态领域分析研判暨提示预警4次。
（3）持续推进党风廉政建设。压实主体责任，专题研究部署全面从严治党工作4次，党组书记带头讲廉政党课2次；筑牢思想防线，将《中国共产党章程》《条例》《准则》等党内法规纳入学习内容，全年组织学习6次；强化警示震慑，常态化通报党风廉政方面典型案例，达到“通报一例，警醒一片”的效果。
2.聚焦首要任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果
（1）抓实防返贫动态监测和帮扶。一是强化机制保障。创新构建“1234”防止返贫监测和帮扶体系，研究制定《青川县防止返贫动态监测和帮扶机制实施办法（试行）》，组建1128名的县乡村社四级监测核查员队伍，做好常态化监测和帮扶，对未消除风险的108户307人，落实帮扶措施277条。二是强化识别认定。建立防止返贫监测帮扶部门信息共享和工作协调机制，截止11月，县级18个风险部门共推送8批次12550条风险线索。严格按照程序，规范建立识别认定资料，及时印发县、乡、村三级资料清单，督促乡镇组织专人、专卷、专柜逐一按顺序梳理归档，进一步提升信息收集管理水平。三是完成信息采集。截至11月底，已全面完成71个脱贫村9302户27925名已脱贫人口和104户278人非脱贫人口的信息标注、数据分析、数据清洗、问题整改等工作，全年累计新识别监测对象75户212人（动态调整后72户206人）。
（2）持续提升“三保障”和饮水安全保障水平。严格落实“三报告”、动态监测预警等制度，落实“两免一补”等教育惠民资金628.19万元，惠及8836人，持续保持100%的控辍保学整体巩固率。严格执行全民参保计划，稳定脱贫人口、监测人口等特殊身份人员参保率达100%。农村安全饮水改造升级项目全面完工。农村住房改造作为2022年县定民生实事项目，已改造完工1264户。完成脱贫村掉边掉角农户搬迁208户。
（3）扎实开展扶贫项目资产后续管理“回头看”。全县共排查扶贫项目4918个，投入各类扶贫资金23.94亿元，形成扶贫资产3490个，涉及资金15.68亿元，并建立资产清理台账。自查发现共存在5类36个问题，截至目前已全部完成整改。
（4）持续促进脱贫群众稳定增收。稳岗拓岗保就业。扩大就地就近就业岗位容量，监测对象就业155人，其中县外85人，县内70人。产业到户稳增收。对1550户易地搬迁户、90户监测户及18个重点村发放户办产业补助500万元，举办玉米大豆带状复合种植技能培训6000余人次，茶叶技能培训260余人次。2022年全县脱贫人口生产经营性净收入增长161.8元，增速7.9%。
3.深化“四项重点”，扎实推进同乡村振兴有效衔接
（1）科学谋划安排涉农整合资金项目。规划编制《青川县2022年财政涉农资金统筹整合调整使用方案》，并上报省市备案。财政涉农资金统筹整合共13475.37万元万元，安排项目88个，其中：基础设施项目27个项目，财政投入1133万元；产业发展项目48个，财政投入9622.37万元；其他项目13个，财政投入2720万元。印发《关于提前做好2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目准备工作的通知》，提前谋划2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，已形成2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目初步方案。
（2）扎实开展省直定点帮扶工作。2022年省、市、县共落实定点帮扶部门124个，帮扶脱贫村102个，选派帮扶干部258人，其中第一书记82人；开展调研指导2131人次，其中厅级以上领导干部89人次；直接投入帮扶资金2417.68万元，实施项目个数273个，帮助引进帮扶资金5321.2万元，实施项目个数203个；培训县、乡、村基层干部4283人、乡村振兴带头人384人、专业技术人才584人；购买脱贫地区农产品930万元，帮扶销售脱贫地区农产品1501.76万元。
（3）持续实施“雨露计划”和小额信贷。一是做实“雨露计划”。按照工作程序，对符合条件的1398名中、高职学生兑现补助资金209.7万元。二是做精小额信贷。截至2022年11月底，我县脱贫人口小额信贷贷款余额6482.66万元，户数1652户；当年累计贷款2245.22万元，历年累计贷款2.54亿元；历年累计还款金额1.89亿元，历年累计户数3972户。逾期余额56.4万元，逾期率0.87%。
（4）持续深化西湖—青川东西部协作。一是强化组织领导。召开西湖青川东西部协作高层联席会议3次，互访10批110余人次；二是加强人才交流，举办东西部协作培训班10期，培训人员1385人次。三是加强产业合作。投入资金3900万元，实施项目9个；协作共建产业园3个，招引浙商8家落户青川，完成投资9.62亿元；四是加强劳务协作。培育就业帮扶车间7家；实现农村劳动力转移就业3627人，涉及脱贫人口421人。五是加强社会帮扶。广泛开展协作活动，动员社会力量向青川捐款、捐物折合455.5万元。依托线上线下渠道，销售青川农特产品1.66亿元。
4.锚定目标任务，全力以赴完成经济工作指标
（1）着力推进固定资产投资、招商引资和向上争取资金。截至第三季度入库项目3个，结转项目1个，共计14553万元。截至10月已完成报税6152万元。2022年对外招商引资共签约3个项目，到位资金2859.8万元，超额完成全年目标任务，完成比例142.99%。截止11月底，向上争取资金13971.13万元，完成目标15800万元的88.42%。
（2）持续做好政担银企户和专项债券工作。截止2022年3季度末，已完成两批“政担银企户”贴息，合计贷款1022.9万元，贴息金额87.1万元，担保费9.634万元。2022年谋划专项债券一个，青川县竹园镇乡村振兴建设项目，总投资为47000万元，计划发债28000万元，2023年计划发债14000万元，2024年计划发债14000万元。
（3）圆满完成大唐家河旅游区项目建设任务。如期完成大唐家河旅游区项目建设任务11个，包括指挥部前期安排项目4个（即阴平村风貌提升（二）、五治广场、光亮工程、叠水平台升级改造项目），后期新增项目7个（即阴平村邓艾雕像、吊脚楼、吊脚楼广场升级改造及联户路、叠水平台道路、叠水平台喷泉设备采购安装、叠水平台绿化、叠水平台儿童戏水设施采购安装）。在两次大唐家旅游区项目拉练中均获得了全县第二的优异成绩，得到了各级领导和广大群众的好评。
（四）部门整体支出绩效目标。
1.正常发放职工工资，按时缴纳五险一金，确保职工的正当利益。
2.保障单位日常运转。
3.开展东西部协作和定点帮扶，开展巩固拓展脱贫攻坚。
4.主动加强对上争取，对外联络，加大中央、省、市级财政资金争取力度。
5.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
6.指导开展乡村振兴各类示范创建工作。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况。
2022年度全年收入合计7428.27万元，年度预算收入6116.89万元，年初结转和结余1311.38万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出28.39万元、其他社会保障和就业支出1.45万元、行政单位医疗13.6万元、其他农业农村支出1200万元、行政运行327.74万元、农村基础设施建设194.52、生产发展3840万元、社会发展100万元、贷款奖补和贴息100万元、事业运行139.6万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出139万元、住房公积金32.58万元。
2.部门总体支出情况
2022年度全年支出合计7425.37万元。其中基本支出540.47万元（人员经费428.84万元、公用经费111.63万元）、项目支出6884.9万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年末结转和结余2.9万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
2022年支出预算7428.27万元，决算7425.37万元。6、9、11月实际支出进度分别达到61.33%、70.08%、93.17%。确保了机关工作正常运行，保障了职能职责的正常履行。
1.人员类项目绩效分析
（1）绩效目标制定。我局人员类项目绩效目标严格按照系统生成模板，与人事部门紧密协同，确保人员编制、职务、职级、数量等基础信息的精准，准确测算各项人员费用。编制过程中，结合单位实有人员编制情况，细化量化编制，确保形成的人员类项目绩效目标符合单位实际情况。
（2）目标实现。预算项目实施中，严格按照批复预算和年初设定绩效目标执行，及时申报和发放职工工资，及时上缴职工五险一金，确保全局工作的正常运转和年度绩效目标顺利实现。
（3）支出控制。我局在人员经费支出按照相关标准及规定进行支付。
（4）及时处置。严格落实绩效运行监控机制，在执行中根据经费执行情况和现有人员增减变化情况及时测算人员项目经费需求，根据实际经费缺口及时追加经费，保障全局职工工资的发放和人员经费的及时缴纳。
（5）执行进度。全局2022年人员类经费支出严格按照支付进度进行支付。没有延缓发放工资、延迟上缴职工五险一金的情况。
（6）预算完成情况。我局2022 年度人员类经费预算428.84万元，最终执行预算428.84万元。
（7）资金结余率。2022年，人员类经费没有结余。
（8）违规记录。在2022年度审计监督、财会监督和部门自查未发现部门预算管理方面违纪违规等问题。
2.运转类项目绩效分析
（1）绩效目标制定。我局运转类项目绩效目标编制严格按照一体化系统生成模板，全面梳理职能职责和基本支出运转需求，充分结合我局运行现状，最终形成运转类项目绩效目标。
（2）目标实现。预算项目依据年初绩效目标有序推进，水电费用按时缴纳、物业管理坚持日常监督、公务用车和公务接待严格审批、办公用品根据申请按需供应，有力保障我局工作日常运转。
（3）支出控制。保障我局日常正常运作的前提下厉行节约。
（4）及时处置。在预算执行中，严格落实绩效运行监控机制，全过程分类管理预算项目，绩效运行监控未发现问题。
（5）执行进度。全局2022年日常公用类经费支出严格按照支付进度进行支付。
（6）预算完成情况。我局2022 年度日常公用类经费预算114.53万元，最终执行预算111.63万元。
（7）资金结余率。2022年日常公用类经费结余2.9万元。结余率为0.26%。
（8）违规记录。在2022年度审计监督、财会监督和部门自查未发现部门预算管理方面违纪违规等问题。
3.特定目标类项目绩效分析
（1）绩效目标制定。我局特定目标类项目根据县委、县省政府确定的工作目标和重点工作安排，按照财政局关于编制部门预算的相关规定，结合我局工作计划和职能职责确定目标任务。绩效目标编制要素完整，在定性、定量和定时等三个维度进行阐述，从项目完成、项目效益和满意度等方面设置绩效指标。绩效指标细化量化，均具有较好的可判断性和可衡量性，作为项目预算论证和项目绩效评价的重要依据。
（2）目标实现。2022 年部门绩效目标实际完成情况数基本达到预期绩效目标，实现程度与预期目标基本相符。
（3）支出控制。按照项目支付进度进行支付。
（4）及时处置。根据项目实际推进情况，动态申请预算项目绩效目标调整，全面统筹资金使用情况，提高财政资金使用效益。
（5）执行进度。按照项目支付进度进行支付。
（6）预算完成情况。我局2022 年度特定类项目预算6884.90万元，最终执行预算6884.90万元。
（7）资金结余率。2022年特定类项目资金无结余。
（8）违规记录。在2022年度审计监督、财会监督和部门自查未发现部门预算管理方面违纪违规等问题。
（二）部门整体履职绩效分析。
我局如期完成县委、县政府确定的年度目标任务，部门重点工作成效显著，重点项目绩效评价结果较好，社会公众满意度高。紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，踔厉奋发、务实进取，圆满完成了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作任务，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，全面乡村振兴迈出新步伐。同时加强内部控制，科学规范管理，保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度保障各项支出，围绕工作任务，做好业务指导，圆满完成年度工作任务。
（三）结果应用情况。
1.内部应用。我局积极组织开展项目支出自评工作，认真梳理年度工作完成情况，认真分析执行工作中的薄弱环节，认真填报部门预算项目支出绩效自评表，严格落实绩效结果挂钩机制，将绩效评价结果作为以后年度安排部门预算的重要参考依据，根据评价结果调整和优化以后年度预算支出的方向和结构。
2.信息公开。按照财政局要求，我局在规定时限内在门户网站上公开了部门预决算信息、部门绩效目标编制完成情况、部门绩效监控运行情况、部门绩效评价情况、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。
（四）自评质量。
我局严格按照财政文件要求，及时下发自评通知，组织业务股室结合单位实际工作情况，认真开展自评，质量较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来说，我局2022年部门整体支出情况优，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，均严格按照相关制度要求进行管理，全年收支平衡。有效保证了机关运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）存在问题。
预算绩效业务水平各业务股室之间参差不齐。
（三）改进建议。
一是继续加强预算绩效业务学习，积极与县财政局有关同志沟通，加强绩效管理知识学习，认真参加相关绩效管理知识授课培训，提高项目管理质量水平。二是严格日常绩效运行监控。坚持预算绩效管理日常监控与年末评估考核并重，紧紧盯住年度重大项目，加强月、季预算绩效运行监管，严肃纠正发现的问题，推动部门持续提升预算绩效管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006772181-“雨露计划”补助（青财农〔2022〕22号） |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县乡村振兴局部门 |
实施单位（盖章） |
青川县乡村振兴局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
计划资助建档立卡贫困户子女654余人就读 |
实现资助建档立卡贫困户子女654余人就读 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）通过个人申报，村、乡镇审核，上报县乡村振兴局、教育局、人社局联合审核后公示，通过一卡通平台发放到被补助人社保卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助建档立卡贫困户子女人数 |
≥ |
≥654人 |
人 |
≥654人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 |
≥ |
100% |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
|
资助标准达标率 |
≥ |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
≥ |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
= |
3000元/学年 |
元/学年 |
3000元/学年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
≥ |
100% |
% |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
受助学生满意度 |
≥ |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
≥ |
100% |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
从自评情况来看，“雨露计划”是一项惠及民生的政策，对提高脱贫地区、脱贫群众可持续自我发展能力，实现“二不愁、三保障”帮助脱贫户、新成长劳动力在就业创业中解决实际遇到的困难，是可持续性发展的。 |
|||||||||
|
存在 问题 |
无 |
|||||||||
|
改进 措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006157540-2022年掉边掉角农户搬迁资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
青川县乡村振兴局部门 |
实施单位（盖章） |
青川县乡村振兴局 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
2022年掉边掉角搬迁项目,扎实抓好“一方水土养不起一方人”搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁工作，确保搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户有序搬迁、和谐搬迁，同步加强基础设施、公共服务配套建设，强化搬迁农户后续扶持和社会融入，确保搬得出、稳得住、稳步能致富。 |
我县搬迁对象208户650人，一是购房安置156户，购房安置具备入住条件100%；二是县域内自建住房52户，建房安置具备入住条件100% 。综合完成率占比100%。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
1,200.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
安置贫困村掉边农户人口数 |
≥ |
208 |
户 |
208 |
15 |
15 |
|
|||
|
建设安置房面积 |
≥ |
16275 |
平方米 |
16275 |
20 |
20 |
|
|||||
|
安置房建设标准 |
＝ |
80 |
平方米/户 |
80 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
移民搬迁户收入改善率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
改善移民搬迁地区生态环境 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
安置房设计使用年限 |
≥ |
50 |
年 |
50 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁安置人口满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合通过自查，我县208户650人掉边掉角农户搬迁对象已全面完成搬迁入住（其中：购房安置156户、县域内自建住房52户 ）达到入住条件208户，占比100%；计划总投资1640.9万元，已拨付1640.9万元，占比100%。自查分析，全面完成搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁工作。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
存在的问题：一是搬迁对象配套生产生活设施需完善，二是搬迁后生产资料较远，种养殖不方便。 |
|||||||||||
|
改进措施 |
下一步，我们将持续做好搬迁农户后续发展扶持等工作，实现搬迁农户稳步增收。一是整合涉农项目政策资金，对搬迁农户的基础配套和公共服务设施进行完善、提升，进一步改善搬迁农户人居环境和生产环境；二是积极探索资产收益扶贫、一二三产业融合发展扶贫产业园等新模式，确保搬迁户产业发展有“菜单”可选，实现多渠道致富增收；三是以乡村振兴战略为契机，实现掉边掉角农户搬迁和乡村振兴有机衔接，持续激发内生动力、培养本土人才、完善公共服务、培育产业发展、保护生态环境，全面实现农民富、农村美、农业强。 |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006772019-脱贫人口小额信贷贴息（青财农[2022]22号） |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县乡村振兴局部门 |
实施单位（盖章） |
青川县乡村振兴局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进脱贫群众发展产业稳定增收 |
完成了年初预算100万元的贴息任务，为1652户脱贫户及边缘易致贫户准时按季度贴息，支付率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
脱贫人口小额信贷是金融机构针对建档立卡脱贫户在评级授信额度和期限内为其发放“免抵押、免担保”贷款，以贷款市场报价利率（LPR）放款，政府通过贴息、风险补偿等措施降低贷款风险，让建档立卡脱贫户贷得到、用得好、还得上、能致富。坚持精准贷款投放、户借户用户还原则，并采取先收后贴的形式按季贴息，由承贷银行按季向我局报送脱贫人口小额信贷贴息人员花名册实行财政贴息，对贷款户因未按期偿还贷款及其他违约行为而产生的逾期贷款利息、加息、罚息等不予贴息，合理高效使用好贴息资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
400.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
按需调账预算 |
|||
|
其中：财政 资金 |
400.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位 资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量 指标 |
脱贫户贷款申请满足率 |
≥ |
≥100% |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
脱贫户获得贷款金额 |
≤ |
≤5万元/户 |
万元/户 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量 指标 |
脱贫小额贷款还款率 |
≥ |
≥95% |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
小额信贷贴息利率 |
定性 |
基准利率 |
— |
100.00% |
5 |
5 |
|
|||
|
贷款风险补偿比率 |
定性 |
100% |
% |
100.00% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效 指标 |
贷款及时发放率 |
≥ |
≥100% |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动增加脱贫户经济收入（总收入） |
≥ |
≥0.8万元/户 |
万元/户 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
受益脱贫户数 |
≥ |
≥1500户 |
户 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
享受财政贴息 |
定性 |
3年 |
年 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益户满意度 |
≥ |
≥100% |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年，脱贫人口小额信贷贷款余额6482.66万元，户数1652户；当年累计贷款2245.22万元；逾期余额56.4万元，逾期率0.87%；续贷余额2907.59万元，户数746户，占全部贷款余额的44.85%；展期余额3.19万元，户数2户，占全部贷款余额的0.05%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222Y000006381176-招商引资工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县乡村振兴局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县乡村振兴局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标任务2000万元到位资金 |
实际到位资金数为4089.8万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
招商引资相关的工作经费，如招商引资工作相关的打印费、差旅费、接待费等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
3.45 |
3.45 |
100.00% |
10 |
10 |
厉行节约，年末追减部分资金 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
3.45 |
3.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
到位资金 |
≥ |
2000 |
万元 |
4089.8万元 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
按时完成 |
定性 |
2022年12月31日前 |
|
完成 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加财政收入 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
引进企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
22年招商引资到位资金数4089.8万元，完成率204.94%。招商引资项目包含四川益欣工程项目管理有限公司，乔庄镇共同招商云上山居生态民宿建设项目，年产500万袋菌种生产项目等。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006401117-东西协作（工作经费） |
|||||||||||
|
主管部门 |
青川县乡村振兴局部门 |
实施单位（盖章） |
青川县乡村振兴局 |
|||||||||
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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项目按时完成 |
项目按时完成 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
10.00 |
6.21 |
6.21 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
10.00 |
6.21 |
6.21 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
成本指标 |
财政保障工作经费 |
＝ |
100000 |
元 |
62100元 |
20 |
20 |
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质量指标 |
严格执行相关程序 |
定性 |
高中低 |
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高 |
20 |
20 |
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时效指标 |
项目按时完成 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
扩大东西部协作宣传范围 |
定性 |
高中低 |
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高 |
30 |
30 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位及工作人员满意度 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
根据年度目标较好的完成东西部协作项目任务。2022年实施西湖青川东西部协作项目9个，现已全面完工；2022年东西部协作共建3个产业园区（工业园区1个、农业园区2个），新招引8个企业落户青川、吸纳194名群众实现就业；举办技能培训24期、组织开展东西部协作专项招聘4场；结对开展教学交流、医护人员培训等活动。确保东西部协作工作有序开展。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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附件2
2022年脱贫人口小额信贷贴息专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
县乡村振兴局负责向承贷银行提供建档立卡脱贫户花名册；负责贷款对象、贴息资格审查，以及政策执行合规性的监督检查；负责打包用于发展产业脱贫人口小额信贷项目库动态管理；负责申报脱贫人口小额信贷展期和无还本续贷的脱贫户身份审核工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
脱贫人口小额信贷贴息资金由中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持。严格按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农〔2021〕36号）、《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（川财农〔2022〕61号）、《青川县扶贫小额贷款贴息办法》等文件规定切实管好用好资金，实施全过程绩效管理，充分发挥资金使用效益。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
严格执行中央及省、市、县《财政扶贫资金管理办法》等文件要求管理使用，执行乡级报账和资金拨付制度，建立健全财务管理制度，专人管理、封闭运行，确保资金安全有效。严禁挤占、挪用扶贫资金等违规违法行为发生，最大限度的发挥资金的社会经济效益和扶贫效益。
4．资金分配的原则及考虑因素。
坚持精准贷款投放、户借户用户还原则，并采取先收后贴的形式按季贴息，对贷款户因未按期偿还贷款及其他违约行为而产生的逾期贷款利息、加息、罚息等不予贴息，合理高效使用好贴息资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
脱贫人口小额信贷是金融机构针对建档立卡脱贫户，在评级授信额度和期限内为其发放“免抵押、免担保”贷款。政府通过贴息、风险补偿等措施降低贷款风险，加大对建档立卡脱贫户信贷支持，促使其发展增收项目，帮助尽快增收致富。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
（1）数量指标：一是脱贫户贷款申请满足率达到100%；二是脱贫户获得贷款金额不超过5万元/户
（2）质量指标：一是脱贫小额贷款还款率达到95%以上；二是小额信贷贴息利率满足贷款市场报价利率；三是贷款风险补偿比率由县级分险基金和承贷银行对贷款本金和利息，按照70%和30%的比例分别承担。
（3）时效指标：贷款及时发放率达到100%。
（4）社会效益：受益脱贫户数大于1500户。
（5）可持续影响指标：全额享受财政贴息3年。
（6）服务对象满意度指标：受益户满意度达100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
绩效评价的原则和方法：绩效评价应按照科学规范、公正客观的原则进行。具体的评价方法包括现场核验、查看内业等方法。评价的指标包括数量目标、质量目标等，通过对项目资金到位情况、执行情况和管理情况等进行分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复情况等按照青川府办函〔2022〕22号执行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
2022年脱贫人口小额信贷贴息项目中央财政补助资金100万元于2022年3月下达。
3．资金到位。
“脱贫人口小额信贷贴息”中央财政部衔接补助资金到位及时。2022年脱贫人口小额信贷贴息资金共计335.779947万元（包含2022年下达资金100万元、结余资金235.779947万元）。
4．资金使用。
“脱贫人口小额信贷贴息”中央专项补助资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据都合规合法，与预算相符，在自评中未发现有问题。
（三）项目财务管理情况。
“脱贫人口小额信贷贴息”资金管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
一是我县高度重视脱贫人口小额信贷贴息工作，成立了由县长任组长，县委、县政府分管领导为副组长的脱贫人口小额信贷工作领导小组，负责全县脱贫人口小额信贷工作的组织领导、综合协调和督查指导。15个成员单位、20个乡镇、178个村分别成立相应的工作机构，按照各自职能职责，加强协调配合，切实搞好脱贫人口小额信贷工作的组织实施，二是根据国家、省、市相关文件精神，结合我县实际，先后制定出台了《青川县产业发展（扶贫）贷款贴息资金管理试行办法》、《青川县扶贫小额信贷工作实施方案》、《青川县建档立卡脱贫户评级授信办法》、《青川县扶贫小额信贷风险防控方案》、《青川县扶贫小额信贷风险补偿金管理办法》等一系列文件，为脱贫人口小额信贷工作顺利开展提供了政策保障。
（二）项目管理情况。
项目实施单位管理制度健全，严格按照管理制度的相关要求拨付、核算该项目资金，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和内容，无擅自扩项、缩项及挪用、挤占等现象。财务管理严格，账务处理规范。通过惠明惠农“一卡通”平台直接发放到农户。
（三）项目监管情况。
县乡村振兴局高度重视，按省、市、县级文件要求文件要求开展绩效自评，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年脱贫人口小额信贷贴息共计发放313.442013万元，分四季度发放。按照进度完成任务。
（二）项目效益情况。
经济效益：体现在帮助脱贫户发展产业、增加收入等方面。通过政府贴息、风险补偿等措施降低贷款风险，促使其发展增收项目，脱贫人口小额信贷为贫困地区的居民提供了增收致富的途径，有助于改善经济状况。
社会效益：脱贫人口小额信贷充分发挥金融服务在扶贫开发中的造血作用，缓解脱贫户贷款困难、利率高、风险大等现实问题，加快脱贫户致富步伐，带动全县受益脱贫户数1567户。
可持续性效益：脱贫人口小额信贷对符合贷款条件的建档立卡脱贫户提供5万元（含）一下的贷款，贷款期限为1至3年，按照“先收后贴、按季补贴、应贴尽贴”的原则，承贷银行正常收取利息后再经县级部门审核，通过一卡通平台直接发放给借款人。政府全额贴息，提供持久帮助，促进可持续发展。
服务对象满意度：采用问卷调查方式对全县20个乡镇所在的村组村民及受益群众调查走访，对该政策实施的必要性及政策实施的进度进行调查，群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
脱贫人口小额信贷对提高脱贫地区、脱贫群众可持续自我发展能力，让建档立卡脱贫户贷得到、用得好、还得上、能致富具有积极作用。帮助脱贫户新成长劳动力在发展产业中解决实际遇到的困难，是一项惠及民生的政策。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
2022年“雨露计划”补助资金专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
组织实施：县乡村振兴局负责组织和实施雨露计划项目，确保项目的顺利进行。他们负责制定项目实施方案、安排资金预算、制定项目管理制度等。
资金管理：县乡村振兴局负责对雨露计划项目的资金进行管理和监督。他们负责编制项目资金预算、审核项目资金使用申请、监督项目资金的使用情况等。
申报审核：县乡村振兴局负责对雨露计划项目的申报进行审核。他们负责审核项目申报材料的真实性和合规性，确保项目资金的合理分配和使用。
监督检查：县乡村振兴局负责对雨露计划项目的实施情况进行监督和检查。他们会定期组织对项目的进展情况进行检查，发现问题及时解决，并对项目的效果进行评估。
宣传推广：县乡村振兴局负责对雨露计划项目进行宣传和推广工作。他们会通过各种渠道向社会公众宣传项目的意义和效果，鼓励更多的人参与到项目中来。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据财政部等6部门印发的《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）和四川省乡村振兴局等3部门印发的《关于继续做好“雨露计划”支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育工作的通知》（川乡振发〔2021〕44号）的通知要求，我县严格执行文件相关政策要点，继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。
3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
严格执行中央及省、市、县《财政扶贫资金管理办法》等文件要求管理使用，执行乡级报账和资金拨付制度，建立健全财务管理制度，专人管理、封闭运行，确保资金安全有效。严禁挤占、挪用扶贫资金等违规违法行为发生，最大限度的发挥资金的社会经济效益和扶贫效益。
4.资金分配的原则及考虑因素。
贫困状况：资金分配考虑脱贫人口规模、贫困深度、农民人均纯收入、地方人均财力等反映贫困的客观指标。
脱贫成效：资金分配要考虑扶贫开发工作的成效，将资金使用与建档立卡结果相衔接，切实使资金惠及贫困人口。
绩效考核：资金分配按照因素法进行测算，因素和权重包括相关人群数量及结构、相关人群收入、政策因素、绩效等考核结果，并进行综合平衡。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。
2．项目应实现的具体绩效目标。
（1）数量指标：已完成资助建档立卡贫困户子女人数1400余人次，完成率100%。
（2）质量指标：接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比达100%。
（3）时效指标：资助经费及时发达100%。
（4）成本指标：建档立卡贫困户子女生中专高职享受职业培训补贴标准3000元/学年。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。
（三）项目自评步骤及方法。
绩效评价的原则和方法：绩效评价应按照科学规范、公正客观的原则进行。具体的评价方法可能因地区和项目而有所不同，但通常包括现场核验、查看内业等方法。评价的指标包括数量目标、质量目标等，通过对项目资金到位情况、执行情况和管理情况等进行分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《青川县2022年财政涉农资金统筹整合使用方案》（青川府函〔2022〕22号）下达中央资金200万元，结合前年度结转结余，年中追减100万资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2022年雨露计划项目中央财政补助资金100万元于2022年3月下达。
2．资金到位。“雨露计划”补助资金到位及时。
3．资金使用。“雨露计划”中央专项补助资金使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据都合规合法，与预算相符，在自评中未发现有问题。
（三）项目财务管理情况。
“雨露计划”专项补助资金管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目 2021年开支情况结合2022年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。
（三）项目管理情况。
接到通知后，及时召开专题会议，安排部署项目绩效自评工作，做到责任到人，明确各自责任及相关要求，确保项目绩效自评及时、准确、高效。
（四）项目监管情况。
县乡村振兴局高度重视，按省、市、县级文件要求文件要求开展绩效自评，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年分春、秋两季共发放“雨露计划”补助为1409人211.35万元，是按照进度完成任务。
（二）项目效益情况。
经济效益：“雨露计划”的经济效益体现在帮助贫困家庭子女就学增加职业技能、促进就业进而增加收入。“雨露计划”为贫困地区的居民提供了脱贫致富的途径，有助于改善他们的经济状况。
社会效益：“雨露计划”通过提供补助、进而提供了培训和就业机会，帮助贫困地区的农民增加收入、改善生活条件，同时也为乡村振兴战略的实施做出了积极贡献。
可持续性效益：雨露计划的可持续性效益主要包括提高就业率、增加收入和巩固扶贫成果。通过这些措施，雨露计划为贫困家庭和困难群体提供了持久的帮助，促进了社会的可持续发展。
采用问卷调查方式对全县20个乡镇所在地村组村民及受益群众调查走访，对该政策实施的必要性及政策实施的进度进行调查，群众满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
“雨露计划”是一项惠及民生的政策，对提高脱贫地区、脱贫群众可持续自我发展能力，实现“二不愁、三保障”帮助脱贫户新成长劳动力在就业创业中解决实际遇到的困难，是可持续性发展的。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
