2022年度
青川县沙州镇德赢VWIN部门决算
目录
公开时间：2023年11月2日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
镇党委、镇政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2、组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组 织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3、编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态 环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4、建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5、加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层 治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7、指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治， 推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发 挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
【乡村振兴】
实现了通路、通电、网络信号全覆盖、广播电视户户通、基础设施不断完善、社会保障全面增强、安全饮水全面覆盖。2022年度对161户易地搬迁户和1户返贫预警监测户按照1500元/户进行产业补助，优先介绍返贫预警监测对象、脱贫户、易地搬迁对象就业岗位，安排青坪集中安置点41户搬迁户茶园就近务工。低保兜底7户，制定集中安置点管理制度，加强集中安置点管理和村民自治。加强农村低收入人口救助，每月全覆盖开展分层分类社会救助，投资760万元新建并硬化通村通社道路14.1公里，投资671.21万元发展茶叶产业、管护油橄榄和建设产水配套等基础设施，投资30万元建设人畜饮水安全工程1处。用活小额信贷政策，辅助脱贫户发展生猪、土鸡、中药材等产业，巩固脱贫成果。
【产业发展】
完成名优绿茶标准化管护6000亩，新栽植名优绿茶2400亩，管护核桃1500亩，集约化管护油橄榄16000亩，栽植果树（桃、李、梨）和间种蔬菜800亩，在焦子口至永红水域实施大水面生态养殖，建设规模化生猪养殖场3个，牛场3个，登记注册家庭农场6家，专业合作社16家，基本形成“万亩茶业示范园、万亩木本油料示范园、千亩小水果示范园、规模养殖示范园”产业格局。依托国家级风景名胜区，打造白龙湖幸福岛、黄金岛、乐活岛三大旅游板块，开发旅游资源30余处，培育特色农家乐、渔家乐近100家，精品民宿10家，新建旅游专业合作社2个，家庭农场5家，设立旅游咨询服务站1个、游客接待中心1个，旅游从业人员达2600余人，2022年度接待游客93.4万人次，旅游综合收入达7800万元。
【民生工作】
全面摸排劳动力，及时发布务工信息。成立了“盛泰”农业服务专业合作社。目前吸引1306名社员。组织高素质农民职业技能培训205人次、秋季农业管护技术培训300人次，主要涉及茶叶、核桃、水果的栽培管护和修枝、施肥、治虫等。对222户退捕渔民做就业调查，采取入户走访和电话沟通等形式，送岗位，送政策，与市外用工单位实现就业对口。2022年我镇开发贫困村公益性岗位39个，城镇公益性岗位40个，共解决公益性就业岗位人数79人。
持续改善民生福祉，提高百姓幸福指数。截至12月底，全镇农村低保318户562人，城镇低保1154户2168人，乡镇特困供养25户25人，解决临时救助191人救助金额共计23.65万元，发放高龄津贴278人（其中：80至89岁：257人；90至99岁：21人），投入10.5万元完成日间照料中心建设1处；投入1.5万元完成儿童之家建设；完成乐园村村委会阵地建设项目申报，计划投入60万元。
走访慰问残疾人士，扎实推进残联工作。全年对132余人进行了医疗救助，救助金额352887.39元，更新残疾人数据557人。一年新办残疾证17人、换证33人、注销残疾证13人、申请重度残疾人护理补贴21人、困难残疾人补贴13人；对44名3级4级精神智力残疾人员按政策申请了重度残疾人补贴；34人申请了灵活就业资金共计20700元；7人申请残疾人燃油补贴共计2520元；积极申请残疾人创业基地扶持10000元；白内障筛查300余人、免费手术41人，冬季走访慰问困难残疾人152人。
【环境治理】
全面开展农村人居环境整治“五大行动”和村容村貌提升“八化”工程，深入推进“生活垃圾治理”“污水治理革命”和“厕所革命”。建成垃圾压缩中转站1处，全镇垃圾定点存放清运率达90%以上，对现有3处污水处理厂进行改造升级，生活污水处理率达80%以上，对中央、省、市环保督察反馈问题整改到位。落实长江“十年禁捕”政策，依法严厉打击非法捕捞水生生物资源行为，规范整治钓鱼平台97个7624平方米，拆除浮动油桶3259平方米。扎实推进“河（湖）长制”工作，共设置河（湖）长16名，白龙湖沙州出水断面水质始终保持在国家Ⅱ类水质以上标准。植树造林1900亩，550亩撂荒地退耕还茶，全镇植被覆盖率达76%。
【依法治理】
全面搭建推行网格服务管理平台和“五控一体”网格化管理模式，通过网格员收集辖内网格管理信息，及时报送镇综治办开展分析研判。搭建视频监控平台，运用现代互联网技术，充分发挥天网、雪亮工程、慧眼工程作用，对重点区域实现视频监控全覆盖，在省际交汇处增设视频卡口，确保三地视频监控无缝衔接。充分发挥毗邻乡镇建立的阳光村务、阳光政务等监督平台作用，畅通群众网络诉求渠道，通过设置乡镇互通板块，让毗邻乡镇群众更加便捷了解各地政务信息、惠民政策等内容。
二、机构设置
沙州镇德赢VWIN下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入沙州镇德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.沙州镇德赢VWIN
2.便民服务中心
3.农业综合服务中心
4.社会治安综合治理中心
5.乡村建设和文化旅游服务中心
6.特色产业发展服务中心
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1973.78万元，支出总计2012.55万元。与2021年相比，收入总计增加155.16万元，增长8%。主要变动原因是招考录用在编人员增加导致的辖区人员类收入增加。与2021年相比，支出总计减少80.41万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1973.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1973.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入）
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2012.55万元，其中：基本支出1262.31万元，占62.72%；项目支出750.23万元，占37.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1973.78万元，财政拨款支出支出总计2012.55万元。与2021年相比，财政拨款收入总计各增加155.16万元，增长8%。主要变动原因是招考录用在编人员增加导致的辖区人员类收入增加。与2021年相比，支出总计减少80.41万元。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2012.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出较少80.41万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2012.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1090.86万元，占54.2%；国防支出（类）0.58万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）133.35万元，占6.6%；卫生健康支出（类）支出68.52万元，占3.4%；节能环保支出（类）支出28.02万元，占1.4%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）564.53万元，占28%；住房保障支出（类）91.09万元，占4.5%。灾害防治及应急管理支出（类）35.59万元，占1.8%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2012.55万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2022年决算数为1.26万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为1082.9万元，完成预算数的100%。
2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2022年决算数为0.58万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年决算数为133.35万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年决算数为117.06万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年决算数为9.6万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（项）:2022年决算数为6.69万元，完成预算100%；
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2022年决算数为2.2万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年决算数为66.32万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2022年决算数为13.7万元，完成预算100%。节能环保支出（类）自然生态保护（款）:2022年决算数为14.32万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农村基础设施建设（项）: 2022年决算数为64.22万元，完成预算100%；农林水支出（类）水生产发展（项）: 2022年决算数为54万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2022年决算数为446.31万元，完成预算100%；
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年决算数为91.09万元，完成预算100%。
8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:2022年决算数为35.59万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1262.31万元，其中：
人员经费1096.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费165.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.65万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.85万元，占50.1%；公务接待费支出决算12.8万元，占49.9%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.4万元。主要原因是加强三公经费管理，严把开支，减少不必要开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出12.85万元。主要用于开展疫情防控、应急抢险、项目投资、森林防灭火、安全维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.2万元。主要原因是加强三公经费管理，严把开支，减少不必要开支，其中：
国内公务接待支出12.8万元，主要用于接待上级部门检查执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。共计支出12.8万元，具体内容包括：接待国家、省、市级领导检查验收我镇相关工作，上级主管部门来我镇调研、检查指导工作12.8万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2022年，沙州镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，沙州镇德赢VWIN共有车辆5辆。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对环境整治项目（项目名称）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个特定目标项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年沙州镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位项目支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指民办教师一次性生活补助。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
32.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
35基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年沙州镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
沙州镇德赢VWIN下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入沙州镇德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.沙州镇德赢VWIN
2.便民服务中心
3.农业综合服务中心
4.社会治安综合治理中心
5.乡村建设和文化旅游服务中心
6.特色产业发展服务中心
（二）机构职能。
镇党委、镇政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表 大会和人民代表大会的决定、决议。
2、组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组 织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3、编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4、建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5、加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层 治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7、指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治， 推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县 政府反映社区村民的意见和建议。
8、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
总编制78名，其中行政编制35名，其他事业编制40名，工勤人员编制3名。在职人员总数68人，其中行政人员32人，事业人员35人，工勤人员1人；退休人员44人；遗嘱长赡人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
青川县沙州镇德赢VWIN2022年部门预算总数1973.78万元，较2021年1818.62万元增加155.16万元，增加8%。
（二）部门财政资金支出情况。
青川县沙州镇德赢VWIN2022年公共预算一般支出2012.55万元，较2020年2092.96万元减少80.41万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1、绩效目标编审情况:
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对环境整治项目（项目名称）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，涉及预算815.61万元。其中，一般公共预算815.61万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评。
2、绩效目标过程跟踪情况:
根据县财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，沙州镇德赢VWIN成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由镇长张斌任组长，分管财务领导赵立任副组长、相关办所负责人担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
3、预算完成情况:
县财政局年初批复沙州镇德赢VWIN2022年度部门预算支出1786.17万元（其中：基本支出815.6万元，项目支出970.58万元），年度预算调整226.38万元，合计2012.55万元。当年实际完成收入2012.55万元；完成支出2012.55万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为226.38万元，差异的具体情况及原因见下表：
|
*单位2022年度财政拨款预算执行总体情况 |
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|
单位：万元 |
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预算数（财政局批复数字） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
1786.17 |
698.99 |
116.61 |
970.58 |
|
|
执行数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
2012.55 |
1,116.53 |
145.79 |
750.23 |
|
|
预算与执行的差异数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
226.38 |
417.54 |
29.18 |
-220.35 |
|
|
差异原因主要是： 基本支出：2022年招考录用在编人数激增，在编实际人数增长，导致工资、津贴补贴、保险等人员类经费支出增长幅度较大。因人员增多带来公用经费支出增长。 项目支出：年初项目预算准确性及预见性有待提升，项目预算在年终多有追加。 基本支出中人员经费，年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等，决算数还包括特殊项目奖金（绩效奖金、先进单位奖金等）及工资正常晋级工资； 基本支出中公用经费，年初预算为行政运行中的公用经费，决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费费、培训费的个商品和服务支出。 项目支出中，项目支出为2022年度的项目支出预算，决算数中统计的包括历年度项目，2022年报账支付的所有非基本建设类项目支出。 |
||||
4、绩效评价情况:
2022年沙州镇德赢VWIN共完成特定目标项目绩效自评5个，资金总量210.08万元，项目绩效自评平均得分85分，其中2个项目评价结果为优;3个项目评价结果为良;0个项目评价结果为合格;无不合格项目。完成部门整体支出财政评价，涉及评价金额达2012.55万元。
|
项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
|||||
|
项目名称 |
基层组织活动和公共服务运行 |
||||
|
预算单位 |
青川县沙州镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
162.00 |
执行数: |
162.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
162.00 |
其中-财政拨款: |
162.00 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
11村2社区各项公益性事业保障及正常办公运转。提高村社区干部管理水平，提高服务；加强党的基层组织建设和正常办公运行及维护辖区内公益社设施和平安稳定。 |
保障了11村2社区各项公益事业及政策办公运转，基础设施及人居环境得到有效改善，群众获得感提升，满意度提高 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
村居社干部工资发放 |
保证11村2社区干部工资发放，保证正常运行 |
保证11村2社区干部工资发放，保证正常运行 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2022全年 |
2022-12-31 |
2022-12-31 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
基层组织活动和公共运行经费成本控制在162万元。 |
162万元 |
162万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
经济发展 |
改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村振兴，促进农民增收。 |
11村2社区的人居环境得到改善、社会和谐稳定有利于发展带动乡村旅游和农副产品的销售及农家乐的经济发展。 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
社会稳定水平 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度达95%以上。 |
群众满意度达96%。 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
|||||
|
项目名称 |
驻村工作队工作经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县沙州镇德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
9 |
执行数: |
9 |
|
|
其中-财政拨款: |
9 |
其中-财政拨款: |
9 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障贫困村第一书记及驻村工作队员工作补贴的正常发放，驻村工作队员有序开展工作。。 |
保障贫困村第一书记及驻村工作队员工作补贴的正常发放，驻村工作队员有序开展工作。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困村第一书记和驻村工作队工作补助。 |
贫困村第一书记和贫困村驻村工作队的补助的正常发放。 |
贫困村第一书记和贫困村驻村工作队的补助的正常发放。 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2022全年 |
2022-12-31 |
2022-12-31 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
贫困村第一书记及驻村工作队补助 |
9万元 |
9万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
促进脱贫工作开展，发展乡村振兴。 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
加强党的基层组织建设，为群众服务，促进各项公益事业的发展和正常运行，以确保辖区内的社会和谐稳定。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度达95%以上。 |
群众满意度达96% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
||||||
|
项目名称 |
人大代表经费 |
|||||
|
预算单位 |
青川县沙州镇德赢VWIN |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.8 |
执行数: |
4.8 |
||
|
其中-财政拨款: |
4.8 |
其中-财政拨款: |
1.26 |
|||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力 |
召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
召开镇人民代表大会次数 |
≥1次 |
1次 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
人大代表参会率 |
≥90% |
100% |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
人民代表大会召开时间 |
4天 |
4天 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
会议支出 |
4.8万元以内 |
1.26万元 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 |
良好 |
良好 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
人大代表满意度达90%以上。 |
人大代表满意度达95% |
||
|
项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
||||||
|
项目名称 |
网格员及信访维稳经费 |
|||||
|
预算单位 |
青川县沙州镇德赢VWIN |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
20 |
执行数: |
20 |
||
|
其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
20 |
|||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
相关活动开展次数 |
≥5次 |
6次 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
专项活动开展质量 |
合格 |
良好 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
2022全年 |
2022年之内 |
2022年之内 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本控制在20万之内 |
20万之内 |
20万之内 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
促进政法、综治、维稳、安全等工作开展 |
辖区内社会稳定水平稳步提升。 |
辖区内社会稳定水平稳步提升。 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度达95%以上。 |
群众满意度达99% |
||
|
项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
|||||
|
项目名称 |
城乡环境卫生及路灯绿化管理经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县沙州镇德赢VWIN |
||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15 |
执行数: |
15 |
|
|
其中-财政拨款: |
15 |
其中-财政拨款: |
15 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证全镇范围内的生活垃圾和公路沿线垃圾得到及时有效的处理，全镇范围内的环境卫生干净卫生。 |
保证了全镇的生活垃圾日产日清，整个居住环境和公共区域、公路沿线干净卫生。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
环境大整治专项行动次数 |
≥2次 |
3次 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
生活垃圾无害处理比例 |
≥90% |
≥95% |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2022全年 |
2022年之内 |
2022年之内 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
15万预算内 |
15万预算内 |
15万预算内 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
全面提升宜居环境建设水平 |
可视范围内卫生清洁 |
可视范围内卫生清洁 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度达95%以上。 |
群众满意度达99% |
|
（二）结果应用情况。
严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识。根据当年绩效评价结果及时调整来年预算编制，提升预算编制科学性、有效性。加强预算执行的管理和控制，提高资金使用效益。
（三）自评质量
自评得分85等级标准：
|
评分 |
评价等级 |
备注 |
|
90≤评分 |
优秀 |
|
|
80≤评分＜90 |
良好 |
√ |
|
70≤评分＜80 |
合格 |
|
|
*0≤评分＜70 |
较差 |
|
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在县委、县政府的坚强领导下，本单位2022年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下成果：
1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生项目落实到位。农林水支出支出564.53万元，推动农村农业发展；节能环保支出28.02万元，建设美丽乡村等。
（二）存在问题。
1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（三）改进建议。
1、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
