2022年度四川省青川县姚渡镇德赢VWIN部门决算
目 录
公开时间：2023年11月6日
第一部分 部门概况.................................................4
一、部门职责..................................................4
二、机构设置..................................................11
第二部分 2022年度部门决算情况说明................................12
一、收入支出决算总体情况说明..................................12
二、收入决算情况说明..........................................12
三、支出决算情况说明..........................................13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................19
十、其他重要事项的情况说明 ..................................19
第三部分 名词解释.................................................21
第四部分 附件.....................................................25
第五部分 附表.....................................................36
一、收入支出决算总表............................................36
二、收入决算表.................................................36
三、支出决算表..................................................36
四、财政拨款收入支出决算总表..................................36
五、财政拨款支出决算明细表.....................................36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................36
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1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区
域内的社团和经济组。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察
机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发
挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县
政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
拼经济、搞建设，项目投资稳中有进。全镇上下始终坚持项目为王，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，深入挖掘优势潜力，优化调整发展布局，各项经济指标超预期目标，镇域经济活力不断增强。一是充分用好用活财政资金，撬动民间投资，固定资产投资稳中有进。全年固定资产投资完成7000万元，完成全年任务的162.8%。新入库固定资产投资项目6个，入库总金额7368万元。全年共储备项目9个，储备项目资金2.08亿元。集中开工项目3个。谋划2023年开门红项目1个，总投资2482万元。二是充分发掘区位优势，拓宽发展路径，创新招商举措，招商引资取得实效。通过编印招商手册、用活网络媒介、依托乡贤企业家座谈会等载体广泛宣传，不断扩大招商工作影响力，形成全员招商的浓厚氛围。全年，吸引新企业入驻2家，新招引投资项目4个，共计总投资9331.51万元。三是着力提升招商软实力，营商环境不断优化。积极落实减税降费政策，确保企业及时足额享受政策红利，同时竭力为企业提供优质服务，努力营造全镇上下鼎力支持招商、倾情服务招商的良好氛围，着力打造优良的民间投资软环境，全力保障经济发展。优产业、抓巩固，乡村振兴提质增效。一是坚持产业发展为引领，优化产业结构，园区建设、产业发展同步推进。立足资源禀赋，深入挖掘青川黑木耳、名优绿茶、道地中药材等特色农业资源，着力抓好特色品牌建设。全年标准化管护茶园2000亩、道地中药材500亩，新建现代化智能大棚800㎡，建成100亩食用菌基地。抓好惠农政策落实，全方位推动肉牛羊产业发展，发展新型经营主体2家，培育肉牛示范村1个和肉牛养殖大户12户。二是坚决守住返贫底线，做好脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接。严格落实乡村振兴责任制，扎实做好防返贫动态监测，持续抓好268户728人的已脱贫人口巩固提升工作。全年开展3次全覆盖大排查，新纳入监测对象4户10人，逐一落实帮扶政策。全镇脱贫农户、防返贫预警监测户人均纯收入同比增长17.92%，人均生产经营性收入同比增长12.22%。抓整治、重管理，人居环境焕然一新。一是强化基础设施建设。新建垃圾分类站点20处，农村污水处理系统6处，新购垃圾收纳桶500余支，配备垃圾清运车1辆，对居民生产生活垃圾实行日产日清；全镇卫生厕普及率达到了96%，农村人畜饮水入户率100%。着力改善农村能源结构，积极推广使用天然气。二是扎实开展“农村人居环境整治年”行动。以省级乡村振兴示范村(汉道河村）为重点，对全域范围内破旧棚屋、土坯房、房屋风貌、生活污水等方面进行集中整治，共拆旧50余处，村容村貌整体提升改造5处，共清杂去乱30000余平方米。三是完善人居环境长效管理制度。持续完善环境监察网格化管理机制、村级文明劝导机制，落实“十二联动”机制，与群众签订门前“五包”责任书，生态环境保护及环境安全网格化工作全面落实，形成了人居环境齐抓共管的新格局。强宣传、抓治理，基层治理走深走实。一是基层法治取得明显成效。全面落实“八五”普法活动，组建5支20人的法律服务队定期开展法律咨询、普法宣传等活动。开展法治培训班3期，扫黑除恶治乱宣传30余场，收集涉乱线索12条；禁种铲毒、国家安全、反邪教、反诈、《信访工作条例》等各类集中普法宣传活动10余场，服务居民2000余人次；创新矛盾纠纷调解机制，健全人民调解、司法调解、法律援助衔接机制；完善矛盾纠纷联调模式，全面提升我镇矛盾纠纷排查化解能力，全年排查纠纷40余件，化解办结案件40余件，其中，信访积案一件，矛盾调处化解率达100%；做好特殊人群服务工作，建立特殊人群日常巡察和随访记录台账，定期进行思想疏导，全面保障镇域发展环境平安稳定。二是以德辅治提升治理效能。柳田村、市坪村、汉道河三村实现新时代文明实践站所全覆盖。新成立11支志愿服务队，共吸纳党员志愿者100余人，志愿服务队以新时代文明实践站为载体，广泛开展文明实践活动。严格按照道德模范评选要求开展评选活动，截至目前，共推荐7名道德模范和2户文明家庭，辖区居民道德素养全面提升。三是居民自治激发共治活力。各村（社区）建立健全村规民约、村民议事会、红白理事会、道德评议会“一约三会”自治载体，创新群众说事、干部问事、集中议事、合力办事、民主评事制度，实现农村“小事快办、大事好办、难事能办”。发动红白理事会成员宣传疫情防控政策，劝导宴席简办36起，延办6起，开展道德积分评比活动，评出“五好家庭”3户。全面推行重大事项“四议两公开一监督”工作法，三村一社区均完善了村级议事规则。进一步规范了村（居）务公开形式和内容，探索建立基层治理长效机制。抗疫情、稳民生，社会事业持续向好。一是常态化开展疫情防控，坚持“动态清零”政策不动摇。因地制宜建立区域联防机制，联合毗邻乡镇成立联防联控临时联合党支部，建立疫情联防“两头抓、双向管”工作机制，签订《新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控协议书》，构筑边际战疫防线；统筹做好防疫24小时值班值守工作，统一开展排查，对返乡人员做好核酸检测、居家隔离等防控措施，并联合走访入户宣讲疫苗接种、环境卫生等防疫小知识，讲述“人民至上、生命至上”抗疫理念和“动态清零”的总方针总政策，筑牢人民群众健康防线。二是持续保障和改善民生，民生福祉有效增进。以写好“两项改革”后半篇文章为契机，持续优化教育、医疗资源，辖区群众上学难、就医难得到进一步解决；牵头成立川陕甘毗邻乡镇劳务合作社，跟进制度保障，有效解决结合部群众疫情形势下就业难、务工难的问题；2022年城乡居民基本医疗保险参保4000余人，一般人员缴费率达到99%，特殊人员缴费率100%；2022年所有专合社共吸纳571名社员，累计务工人数320人，建社以来累计务工收入80余万。三是坚决树牢安全底线，发展保障全面夯实。认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，严格落实“一岗双责”和“党政同责”，形成“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全工作责任网络格局。全年开展安全生产检查200余次，适时开展森林防火、地质灾害、道路交通安全和重点行业领域检查70余次；建立健全林(河)长制工作制度，常态化开展联合巡林（河）工作，共同集中开展违法行为整治专项行动3次，形成了省际护林（河）无盲区的工作格局，形成资源发展保护工作机制。高质量全面完成世行创林、林业产业项目，森林资源安全得到全面保障。严格森林病虫害防控，实现林业有害生物成灾率控制在2%以内。组织开展森林防火宣传专题会8次，组织开展森林扑火队伍培训2次，集中演练1次，各村开展防火演练9次。全面提升人民群众安全感。抓支部、强堡垒、基层党建持续加强。牢固树立抓党建是最大的政绩的理念，始终把加强党建牢牢扛在肩上。一是持续做好宣传思想工作。组织开展集中学习党的十九届六中全会精神6次、习近平总书记来川视察重要指示精神5次、党的二十大精神7次。持续开展法治宣传、新时代文明实践活动，做到月月有安排，月月有活动，普法宣传和新时代文明实践活动取得明显成效，汉道河村成功创建乡村振兴文化振兴示范村。二是全面加强意识形态工作。持续加强“扫黄打非”工作，重点摸排辖区内商铺、书店、宗教场所，营造健康的生活环境；广告宣传更加规范，加强辖区内广告宣传内容的检查，及时更换过期广告，清除牛皮癣小广告；安排专人在重点时期开展网络意识形态排查。三是加强党的基层组织体系建设。开展村（社区）常职干部轮训，持续抓好后进村整顿，选好用好农村支部书记，打造服务能力强、带富能力强、团结能力强过硬班子，全年新发展党员4名，预备党员转正4名，新发展积极分子8名。四是从严治党全面加强。始终坚持正风肃纪反腐一体化推进，镇域内政治生态向好发展，全年监督检查发现问题线索7件，处置群众检举控告2起，第一种形态处置6人，立案审查党员5人，处分党员5人。常态化开展以案促改，敦促完善制度漏洞，党风廉政建设成效再上新台阶。
二、机构设置
青川县姚渡镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入青川县姚渡镇德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 青川县姚渡镇德赢VWIN
2. 姚渡镇便民服务中心
3. 姚渡镇农业综合服务中心
4. 姚渡镇乡村建设与文化旅游中心
5. 姚渡镇社会治安综合治理中心
……
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1129.39万元。与2021年相比，收、支总计各增加254.96万元，增长29.16%。主要变动原因是项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1129.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1129.39万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1129.39万元，其中：基本支出688.04万元，占61.00%；项目支出441.35万元，占39.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1129.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加254.96万元，增长29.16%。主要变动原因是因项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1129.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.96万元，增长29.16%。主要变动原因是因项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1129.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出638.74万元，占56.56%；社会保障和就业支出47.01万元，占4.16%；卫生健康支出21.85万元，占1.93%；住房保障支出51.03万元，占4.52%；国防支出0.08万元，占0.01%；节能环保支出12.00万元，占1.06%；城乡社区支出11.60万元，占1.03%；农林水支出336.97万元，占29.84%；交通运输支出9.38万元，占0.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1129.39万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为638.74万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为47.01万元，完成预算100%。
3.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.85万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为336.97万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.03万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为11.60万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为9.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1129.39万元，其中：
人员经费584.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
姚渡镇政府机关公用经费103.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.10万元，完成预算100.00%，较上年增加0.00万元，增长0.00%。决算数与预算数持平的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子的原则，从严控制了公务接待的次数和标准，从而完成了“三公”经费的基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.91万元，占48.84%；公务接待费支出决算6.19万元，占51.16%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位本年度未安排因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.91万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金0.00万元，主要是本年度未购置新车。
截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.91万元。主要用于乡村振兴、日常事务、争取项目资金等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.19万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：
国内公务接待支出6.19万元，主要用于：日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待140批次986人次（不包括陪同人员），共计支出6.19万元，具体内容包括：日常公务接待6.19万元。
外事接待支出0.00万元，主要用于接待：本单位本年度无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本单位本年度无政府基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。本单位本年度国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县姚渡镇德赢VWIN机关运行经费支出103.27万元，比2021年102.05万元增加1.22万元，增长1.20%。主要原因是：预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时乡村振兴事务增多、资料打印、广告业务宣传费用支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县姚渡镇德赢VWIN政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于：本单位年度无政府采购预算及支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县姚渡镇德赢VWIN共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作运转。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“7.13”洪灾应急资金项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成姚渡镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“7.13”洪灾应急资金项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治等5个专项预算项目绩效自评报告。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位项目支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指民办教师一次性生活补助。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
32.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
35基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年青川县姚渡镇德赢VWIN部门
整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。青川县姚渡镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能和人员概况。1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。青川县姚渡镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个。总编制42名，其中:行政编制20名，其他事业编制20名，工勤人员编制2名。在职人员总数41人，其中:行政人员20人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员20人，工勤人员1人，退休人员16人。
（三）年度主要工作任务。拼经济、搞建设，项目投资稳中有进。全镇上下始终坚持项目为王，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，深入挖掘优势潜力，优化调整发展布局，各项经济指标超预期目标，镇域经济活力不断增强。一是充分用好用活财政资金，撬动民间投资，固定资产投资稳中有进。全年固定资产投资完成7000万元，完成全年任务的162.8%。新入库固定资产投资项目6个，入库总金额7368万元。全年共储备项目9个，储备项目资金2.08亿元。集中开工项目3个。谋划2023年开门红项目1个，总投资2482万元。二是充分发掘区位优势，拓宽发展路径，创新招商举措，招商引资取得实效。通过编印招商手册、用活网络媒介、依托乡贤企业家座谈会等载体广泛宣传，不断扩大招商工作影响力，形成全员招商的浓厚氛围。全年，吸引新企业入驻2家，新招引投资项目4个，共计总投资9331.51万元。三是着力提升招商软实力，营商环境不断优化。积极落实减税降费政策，确保企业及时足额享受政策红利，同时竭力为企业提供优质服务，努力营造全镇上下鼎力支持招商、倾情服务招商的良好氛围，着力打造优良的民间投资软环境，全力保障经济发展。优产业、抓巩固，乡村振兴提质增效。一是坚持产业发展为引领，优化产业结构，园区建设、产业发展同步推进。立足资源禀赋，深入挖掘青川黑木耳、名优绿茶、道地中药材等特色农业资源，着力抓好特色品牌建设。全年标准化管护茶园2000亩、道地中药材500亩，新建现代化智能大棚800㎡，建成100亩食用菌基地。抓好惠农政策落实，全方位推动肉牛羊产业发展，发展新型经营主体2家，培育肉牛示范村1个和肉牛养殖大户12户。二是坚决守住返贫底线，做好脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接。严格落实乡村振兴责任制，扎实做好防返贫动态监测，持续抓好268户728人的已脱贫人口巩固提升工作。全年开展3次全覆盖大排查，新纳入监测对象4户10人，逐一落实帮扶政策。全镇脱贫农户、防返贫预警监测户人均纯收入同比增长17.92%，人均生产经营性收入同比增长12.22%。抓整治、重管理，人居环境焕然一新。一是强化基础设施建设。新建垃圾分类站点20处，农村污水处理系统6处，新购垃圾收纳桶500余支，配备垃圾清运车1辆，对居民生产生活垃圾实行日产日清；全镇卫生厕普及率达到了96%，农村人畜饮水入户率100%。着力改善农村能源结构，积极推广使用天然气。二是扎实开展“农村人居环境整治年”行动。以省级乡村振兴示范村(汉道河村）为重点，对全域范围内破旧棚屋、土坯房、房屋风貌、生活污水等方面进行集中整治，共拆旧50余处，村容村貌整体提升改造5处，共清杂去乱30000余平方米。三是完善人居环境长效管理制度。持续完善环境监察网格化管理机制、村级文明劝导机制，落实“十二联动”机制，与群众签订门前“五包”责任书，生态环境保护及环境安全网格化工作全面落实，形成了人居环境齐抓共管的新格局。强宣传、抓治理，基层治理走深走实。一是基层法治取得明显成效。全面落实“八五”普法活动，组建5支20人的法律服务队定期开展法律咨询、普法宣传等活动。开展法治培训班3期，扫黑除恶治乱宣传30余场，收集涉乱线索12条；禁种铲毒、国家安全、反邪教、反诈、《信访工作条例》等各类集中普法宣传活动10余场，服务居民2000余人次；创新矛盾纠纷调解机制，健全人民调解、司法调解、法律援助衔接机制；完善矛盾纠纷联调模式，全面提升我镇矛盾纠纷排查化解能力，全年排查纠纷40余件，化解办结案件40余件，其中，信访积案一件，矛盾调处化解率达100%；做好特殊人群服务工作，建立特殊人群日常巡察和随访记录台账，定期进行思想疏导，全面保障镇域发展环境平安稳定。二是以德辅治提升治理效能。柳田村、市坪村、汉道河三村实现新时代文明实践站所全覆盖。新成立11支志愿服务队，共吸纳党员志愿者100余人，志愿服务队以新时代文明实践站为载体，广泛开展文明实践活动。严格按照道德模范评选要求开展评选活动，截至目前，共推荐7名道德模范和2户文明家庭，辖区居民道德素养全面提升。三是居民自治激发共治活力。各村（社区）建立健全村规民约、村民议事会、红白理事会、道德评议会“一约三会”自治载体，创新群众说事、干部问事、集中议事、合力办事、民主评事制度，实现农村“小事快办、大事好办、难事能办”。发动红白理事会成员宣传疫情防控政策，劝导宴席简办36起，延办6起，开展道德积分评比活动，评出“五好家庭”3户。全面推行重大事项“四议两公开一监督”工作法，三村一社区均完善了村级议事规则。进一步规范了村（居）务公开形式和内容，探索建立基层治理长效机制。抗疫情、稳民生，社会事业持续向好。一是常态化开展疫情防控，坚持“动态清零”政策不动摇。因地制宜建立区域联防机制，联合毗邻乡镇成立联防联控临时联合党支部，建立疫情联防“两头抓、双向管”工作机制，签订《新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控协议书》，构筑边际战疫防线；统筹做好防疫24小时值班值守工作，统一开展排查，对返乡人员做好核酸检测、居家隔离等防控措施，并联合走访入户宣讲疫苗接种、环境卫生等防疫小知识，讲述“人民至上、生命至上”抗疫理念和“动态清零”的总方针总政策，筑牢人民群众健康防线。二是持续保障和改善民生，民生福祉有效增进。以写好“两项改革”后半篇文章为契机，持续优化教育、医疗资源，辖区群众上学难、就医难得到进一步解决；牵头成立川陕甘毗邻乡镇劳务合作社，跟进制度保障，有效解决结合部群众疫情形势下就业难、务工难的问题；2022年城乡居民基本医疗保险参保4000余人，一般人员缴费率达到99%，特殊人员缴费率100%；2022年所有专合社共吸纳571名社员，累计务工人数320人，建社以来累计务工收入80余万。三是坚决树牢安全底线，发展保障全面夯实。认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，严格落实“一岗双责”和“党政同责”，形成“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全工作责任网络格局。全年开展安全生产检查200余次，适时开展森林防火、地质灾害、道路交通安全和重点行业领域检查70余次；建立健全林(河)长制工作制度，常态化开展联合巡林（河）工作，共同集中开展违法行为整治专项行动3次，形成了省际护林（河）无盲区的工作格局，形成资源发展保护工作机制。高质量全面完成世行创林、林业产业项目，森林资源安全得到全面保障。严格森林病虫害防控，实现林业有害生物成灾率控制在2%以内。组织开展森林防火宣传专题会8次，组织开展森林扑火队伍培训2次，集中演练1次，各村开展防火演练9次。全面提升人民群众安全感。抓支部、强堡垒、基层党建持续加强。牢固树立抓党建是最大的政绩的理念，始终把加强党建牢牢扛在肩上。一是持续做好宣传思想工作。组织开展集中学习党的十九届六中全会精神6次、习近平总书记来川视察重要指示精神5次、党的二十大精神7次、省第十二次党代会精神6次。持续开展法治宣传、新时代文明实践活动，做到月月有安排，月月有活动，普法宣传和新时代文明实践活动取得明显成效，汉道河村成功创建乡村振兴文化振兴示范村。二是全面加强意识形态工作。持续加强“扫黄打非”工作，重点摸排辖区内商铺、书店、宗教场所，营造健康的生活环境；广告宣传更加规范，加强辖区内广告宣传内容的检查，及时更换过期广告，清除牛皮癣小广告；安排专人在重点时期开展网络意识形态排查。三是加强党的基层组织体系建设。开展村（社区）常职干部轮训，持续抓好后进村整顿，选好用好农村支部书记，打造服务能力强、带富能力强、团结能力强过硬班子，全年新发展党员4名，预备党员转正4名，新发展积极分子8名。四是从严治党全面加强。始终坚持正风肃纪反腐一体化推进，镇域内政治生态向好发展，全年监督检查发现问题线索7件，处置群众检举控告2起，第一种形态处置6人，立案审查党员5人，处分党员5人。常态化开展以案促改，敦促完善制度漏洞，党风廉政建设成效再上新台阶。
（四）部门整体支出绩效目标。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况：
2022年度收入总计1129.39万元。与2021年相比，收入增加254.96万元，增长29.16%。
2.部门总体支出情况：
2022年度支出总计1129.39万元。与2021年相比，支出增加254.96万元，增长29.16%。
3.部门总体结转结余情况：本部门上年结转44.37万元，支出44.37万元，执行率100%。本年度无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况：
2022年度收入总计1129.39万元。与2021年相比，收入增加254.96万元，增长29.16%。
2.部门财政拨款支出情况：
2022年度支出总计1129.39万元。与2021年相比，支出增加254.96万元，增长29.16%。
3.部门财政拨款结转结余情况：本部门上年结转44.37万元，支出44.37万元，执行率100%。本年度无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
本单位在人员类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
2.运转类项目绩效分析
本单位在运转类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
3.特定目标类项目绩效分析
本单位在特定目标类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年姚渡镇一般公共预算收入1129.39万元（2022年姚渡镇三公经费预算总额为12.10万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费6.19万元，公务用车购置及运行维护费5.91万元）。按照预算编制的绩效要求，我单位认真开展了项目绩效的编制、过程监控、绩效运用等，秉持勤俭节约的原则，大力缩减单位不必要的开支，全年总体运行平稳，财政资金高效使用，大力解决了很多民生事项，得到了群众的一致好评和认可，极大的提高了群众的幸福获得感。
（三）结果应用情况。
通过开展项目绩效的编制、过程监控、绩效运用等，秉持勤俭节约的原则，大力缩减单位不必要的开支，全年总体运行平稳，财政资金高效使用，大力解决了很多民生事项，得到了群众的一致好评和认可，极大的提高了群众的幸福获得感。
（四）自评质量。
通过自评，我镇对2022年全年的经费支出有了详细了解，后续我镇将以本次自评为契机，不断规范资金使用流程，真正做到厉行节约。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2022年姚渡镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇乡村振兴工作，深化对惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目预算编制、绩效申报等过程的可行性、必要性、论证过程严格把关，较好的完成了全年的预算执行。
（二）存在问题。对项目绩效的设置还不够好，有待根据项目实际情况进一步提升预算项目及整体绩效的编制。
（三）改进建议。希望财政部门及时加强对基层财务人员的理论培训，不断提升业务水平。
附件2
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本
说明：本单位2021年度无专项预算项目预算支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
