2022年度
四川省青川县竹园镇德赢VWIN部门决算
公开时间：2023年11月6日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）党委、政府职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2、组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3、编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区
域内的社团和经济组。
4、建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5、加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察
机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7、指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发
挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县
政府反映社区村民的意见和建议。
8、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
（1）全力以赴，项目建设势头强劲。一是加大固定投资。完成年度固定资产投资1.45亿元，储备项目投资2.3亿元，年度新开工项目统计入库投资1.7亿元。二是扩大招商引资。全年完成招商引资新签约项目6个，到位资金1.1亿元，年产30万吨石英砂加工项目、云顶生态肉牛养殖项目、绿色肉牛羊屠宰加工项目等重点项目相继开工建设。三是抓好专项债项目建设。成功申报竹园镇老旧小区改造及城市更新工程专项债3.5亿元、积极对接青川竹园火车站物流综合园建设、青川县产业园区基础设施配套建设等3个专项债，共计27.3亿元，目前均已入库。四是紧抓惠民项目建设。全年新增惠民项目21个，争取资金3735.41万元。
（2）攻坚克难，推动县域副中心建设。完成第一阶段征拆372亩，拆除房屋48栋，安置群众76户203人，第二阶段160户1700余亩的征拆工作正在有序推动。培育佳楠机械、佳兴铝业、四川广袤、四川交建等4家进规企业。加速推进“满园”“拓园”工程建设，通过土地出让、降低税收等优惠政策大力招商引资，吸引更多更好的工业产业项目进驻园区。截至目前，已签约建成项目8个，投资1.4亿元；在建项目10个，投资3.1亿元；谋划和在谈项目12个，预计投资130亿元。
（3）多措并举，人居环境持续改善。通过整合专项资金、项目资金、镇村自筹等多种渠道投入220万元，全域推进“一拆、一建、五改、两硬化”人居环境整治行动，重点打造以银沙社区为示范点的人居环境整治带。拆除旧房烂棚40余处，清理私搭乱建电线、网线800余米；新建花台80余处，清理庭院乱堆乱放200余处，改房10余处，改圈5处；新建排水沟1000余米，硬化院坝3处，硬化联户路500米。
（4）重拳整治，基层治理效果显著。一是重点整治工程建设领域等12个方面乱点乱象问题，签订专项整治承诺书200余份；二是在全县率先开办基层治理法治学习班，拍摄违法警示教育宣传短视频3条；三是组建治安联合夜巡队，每周一、周四在重点地区开展夜查夜巡，共排查各类线索60余条，均已核查处置；四是抽丝剥茧、精准施策，妥善处置梁沙安置房10余年未分配、西成客专建设项目遗留问题、马鹿老旧砖厂闲置、上世纪90年代末期大中专毕业生张某某安置等各类历史遗留问题160余个。
（5）持续发力，农业产业初具规模。依托政策、资源和交通等优势，充分利用废弃宅基地和撂荒地，大力招引有实力、有养殖经验的企业入驻投建养殖场，鼓励返乡创业人士投身肉牛羊产业。今年来，全镇新开工改扩建发展肉牛27家、肉羊12家，新建牛羊圈舍66490平方米。全镇出栏肉牛2116头，同比增长75%;出栏肉羊5977头，同比增长85%;全镇共存栏肉牛6192头，同比增长73%;存栏肉羊21759头，同比增长82%。完成湖羊谷二期扩容4000平方米圈舍建设，目前存栏湖羊4000余只。
二、机构设置
青川县竹园镇德赢VWIN下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。纳入青川县竹园镇德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的事业机构设置。
1.便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务中心）。
2.农业综合服务中心（林业站、畜牧兽医站、水利站）。
3.乡村建设和文化旅游服务中心。
4.农民工服务中心（社会治安综合治理中心）。
5.城市社区和工业园区服务中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4919.58万元。与2021年相比，收、支总计减少861.82万元，减少14.91%。主要变动原因是2022年我单位编制内实有人数减少，导致人员基本支出收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2487.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2457.79万元，占98.79%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占1.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2431.79万元，其中：基本支出1515.04万元，占62.30%；项目支出916.75万元，占37.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4919.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少861.83万元，减少19.91%。主要变动原因是2022年我单位编制内实有人数减少，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2401.79万元，占本年支出合计的98.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少265.91万元，减少9.97%。主要变动原因是2022年我单位编制内实有人数减少，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2401.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1308.04万元，占54.46%；国防（类）支出3.2万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出115.78万元，占4.82%；卫生健康（类）支出47.99万元，占2%；节能环保（类）支出134.33万元，占5.59%；农林水（类）支出647.86万元，占26.97%；住房保障（类）支出112.74万元，占4.69%；灾害防治及应急管理（类）支出31.85万元，占1.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2401.79万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为866.21万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表（项）: 支出决算为1.23万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为64.32万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为372.32万元。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为3.96万元，完成预算100%。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为98.79万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.28万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.71万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）: 支出决算为47.99万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款)农村环境保护（项）：支出决算为134.33万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款)农村基础设施建设（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款) 生产发展（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为602.86万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）: 支出决算为112.74万元，完成预算100%。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款) 应急救援（项）: 支出决算为31.85万元,完成预算100%。
17.节能环保支出（类）污染防治（款)水体（项）：支出决算为0万元，结转资金56万元：清江水质保障项目，项目设计费，采购程序未完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1515.04万元，其中：
人员经费1299.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费215.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为22万元，完成预算100%。较上年减少18万元，下降60%。决算数与预算数持平，单位围绕厉行节约、过紧日子的原则，从严控制了公务接待的次数和标准，从而完成了“三公”经费的基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占45.5%；公务接待费支出决算12万元，占54.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于主要用于下村（社区）查看项目进度、走访群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少18万元，减少60%。主要原因是2022年政府食堂改革，接待报销减少。其中：
国内公务接待支出12万元，主要用于上级部门到我镇检查工作用餐费。国内公务接待103批次，721人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出30万元。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款)征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，竹园镇机关运行经费支出1515.04万元，比2021年增加86.8万元，增长6.08%。主要原因是：预算内人员公用经费标准增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，竹园镇政府采购支出总额87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87万元。主要用于竹园辖区环境卫生整治。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，竹园镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，主要用于下村（社区）查看项目、维稳、走访群众等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“7.13”洪灾应急资金项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治等22个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成竹园镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“7.13”洪灾应急资金项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治等9个专项预算项目绩效自评报告。
同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年青川县竹园镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2022年基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2022年项目支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年竹园镇部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县竹园镇德赢VWIN下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入青川县竹园镇德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的镇直属事业机构设置：
1.便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务中心）。
2.农业综合服务中心（林业站、畜牧兽医站、水利站）。
3.乡村建设和文化旅游服务中心。
4.农民工服务中心（社会治安综合治理中心）。
5.城市社区和工业园区服务中心。
（二）机构职能。
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2、组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3、编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区
域内的社团和经济组。
4、建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5、加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察
机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7、指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发
挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县
政府反映社区村民的意见和建议。
8、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
青川县竹园镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。总编制89名，其中:行政编制35名，其他事业编制50名，工勤人员编制4名。在职人员总数88人，其中:行政编制人员41人，其他事业人员44人，工勤人员3人。
（四）年度主要工作任务
（1）全力以赴，项目建设势头强劲。一是加大固定投资。完成年度固定资产投资1.45亿元，储备项目投资2.3亿元，年度新开工项目统计入库投资1.7亿元。二是扩大招商引资。全年完成招商引资新签约项目6个，到位资金1.1亿元，年产30万吨石英砂加工项目、云顶生态肉牛养殖项目、绿色肉牛羊屠宰加工项目等重点项目相继开工建设。三是抓好专项债项目建设。成功申报竹园镇老旧小区改造及城市更新工程专项债3.5亿元、积极对接青川竹园火车站物流综合园建设、青川县产业园区基础设施配套建设等3个专项债，共计27.3亿元，目前均已入库。四是紧抓惠民项目建设。全年新增惠民项目21个，争取资金3735.41万元。
（2）攻坚克难，推动县域副中心建设。完成第一阶段征拆372亩，拆除房屋48栋，安置群众76户203人，第二阶段160户1700余亩的征拆工作正在有序推动。培育佳楠机械、佳兴铝业、四川广袤、四川交建等4家进规企业。加速推进“满园”“拓园”工程建设，通过土地出让、降低税收等优惠政策大力招商引资，吸引更多更好的工业产业项目进驻园区。截至目前，已签约建成项目8个，投资1.4亿元；在建项目10个，投资3.1亿元；谋划和在谈项目12个，预计投资130亿元。
（3）多措并举，人居环境持续改善。通过整合专项资金、项目资金、镇村自筹等多种渠道投入220万元，全域推进“一拆、一建、五改、两硬化”人居环境整治行动，重点打造以银沙社区为示范点的人居环境整治带。拆除旧房烂棚40余处，清理私搭乱建电线、网线800余米；新建花台80余处，清理庭院乱堆乱放200余处，改房10余处，改圈5处；新建排水沟1000余米，硬化院坝3处，硬化联户路500米。
（4）重拳整治，基层治理效果显著。一是重点整治工程建设领域等12个方面乱点乱象问题，签订专项整治承诺书200余份；二是在全县率先开办基层治理法治学习班，拍摄违法警示教育宣传短视频3条；三是组建治安联合夜巡队，每周一、周四在重点地区开展夜查夜巡，共排查各类线索60余条，均已核查处置；四是抽丝剥茧、精准施策，妥善处置梁沙安置房10余年未分配、西成客专建设项目遗留问题、马鹿老旧砖厂闲置、上世纪90年代末期大中专毕业生张某某安置等各类历史遗留问题160余个。
（5）持续发力，农业产业初具规模。依托政策、资源和交通等优势，充分利用废弃宅基地和撂荒地，大力招引有实力、有养殖经验的企业入驻投建养殖场，鼓励返乡创业人士投身肉牛羊产业。今年来，全镇新开工改扩建发展肉牛27家、肉羊12家，新建牛羊圈舍66490平方米。全镇出栏肉牛2116头，同比增长75%;出栏肉羊5977头，同比增长85%;全镇共存栏肉牛6192头，同比增长73%;存栏肉羊21759头，同比增长82%。完成湖羊谷二期扩容4000平方米圈舍建设，目前存栏湖羊4000余只。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.青川县竹园镇2022年部门预算收入总数2487.79万元，较2021年2767.7万元减少279.91万元，减少10.11%。
2.部门财政资金支出情况。2022年公共预算一般支出2431.79万元，较2021年3013.71万元减少581.92万元，减少19.31%。
3.部门总体结转结余情况：本部门本年结转56万元。为清江河水质保障项目设计费，待采购项目招标后支付。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门预算收入情况：2022年收入2487.79万元，较2021年2767.7万元减少279.91万元，减少10.11%。
2.财政资金支出情况：2022年公共预算一般支出2431.79万元，较2021年3013.71万元减少581.92万元，减少19.31%。
3.部门总体结转结余情况：本部门本年结转56万元。为清江河水质保障项目设计费，待采购项目招标后支付。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
本单位在人员类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
2.运转类项目绩效分析
本单位在运转类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
3.特定目标类项目绩效分析
本单位在特定目标类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
（二）部门整体履职绩效分析
2022 年我镇全力抓好“目标制定、过程监控、三方评价、结果应用”四个关键，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，实施全过程、全方位、全覆盖绩效管理。根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化，绩效目标编制要素全面，科学合理，规范完整，标准合理。2022 年我镇部门整体绩效完成情况良好，主要在表现支出控制、及时处置、执行进度、完成效率等。按照绩效监控管理暂行办法，我镇组织对全部项目绩效目标运行情况进行了监控分析，在绩效监控中，对执行中出现偏差的项目及时调整了资金使用方向。
（三）结果应用情况。
根据对年度整体预算绩效评价结果，要进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及加强财政资金支出管理等。建议提高我单位的项目专项工作经费预算，为下一年的项目推进工作正常运转提供资金上的基本保障。
（四）自评质量
通过自评，我镇对2022年全年的经费支出有了详细了解，后续我镇将以本次自评为契机，不断规范资金使用流程，真正做到厉行节约。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2022年竹园镇紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇乡村振兴工作，深化对惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目预算编制、绩效申报等过程的可行性、必要性、论证过程严格把关，较好的完成了全年的预算执行。
（二）存在问题。对项目绩效的设置还不够好，有待根据项目实际情况进一步提升预算项目及整体绩效的编制。
（三）改进建议。希望财政部门及时加强对基层财务人员的理论培训，不断提升业务水平。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
2022年项目支出绩效自评报告
（“7.13”洪涝灾害应急救灾资金 ）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.本项目的主要内容是：专项用于抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。
2.项目立项根据青川县财政局 青川县应急管理局《关于下达洪灾应急处置资金的通知》(青财建[2022]56号）下达资金预算15万元。
3.竹园镇已制定《竹园镇项目资金管理办法》，加强对项目资金的管理。按照“三重一大”制度严格执行。
4.“7.13”洪涝灾害应急救灾资金主要是用于保障2022年竹园镇抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出项目，确保群众安居乐业，社会和谐稳定，促进经济发展，严格按照的资金下达对应项目支付资金。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。专项用于抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。
2.项目应实现的具体目标。申报的项目绩效目标为：保障因“7.13”洪灾造成的救灾等，保障群众生命财产安全，“7.13洪灾应急处置资金”项目顺利实施并完成项目要求，项目完成后将利于竹园镇的群众生命财产。该项目已经全面完工。
3.项目申报的目标与我镇经济发展建设需求相符合，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
采取自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
青川县财政局 青川县应急管理局《关于下达洪灾应急处置资金的通知》(青财建[2022]56号）下达资金预算15万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。青川县财政局 青川县应急管理局《关于下达洪灾应急处置资金的通知》(青财建[2022]56号）下达资金预算15万元。
2.资金到位。青川县财政局 青川县应急管理局《关于下达洪灾应急处置资金的通知》(青财建[2022]56号）下达资金预算15万元。
3.资金使用。竹园镇“7.13”洪涝灾害应急救灾资金 15万元，用于保障因“7.13”抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出，通过县财政审批，拨付完成100%。
（三）项目财务管理情况
竹园镇已制定《竹园镇项目资金管理办法》，并按该制度执行，该项目账务处理及时，严格专款专用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由竹园镇德赢VWIN负责实施。项目具体实施的主要流程为：竹园镇德赢VWIN实施“7.13”洪涝灾害应急救灾项目后按实际支出进行正规报销流程，最终完成相关工作。
（二）项目管理情况。严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。
（三）项目监管情况。严格项目款拨付程序，据实拨付，并确保项目实施内容真实性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.目标任务量完成情况
2022年“7.13”洪涝灾害应急救灾项目均按项目进度完成绩效目标。
2.目标质量完成情况
竹园镇按相关要求完成保障了全镇抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。
3.目标进度完成情况
预算安排竹园镇“7.13”洪涝灾害应急救灾项目15万，资金到位15万元（其中财政拨款15万元），资金到位率100%，项目资金实际支出15万元，资金使用率100%。
（二）项目效益情况
1.经济效益
该项目的建设对竹园镇辖区内群众的生命安全得到保障，农户生活条件提升，沿线群众都享受到了益处。
2.社会效益
该项目的建设大幅度提高了项目受益村村民幸福指数，保障群众生活生产安全，群众反响热烈，对项目建设十分积极主动，方便群众出行。
3.社会满意度
建设程序合法，建设质量符合要求，保障洪灾应急期间群众的生产生活有序，保障生命安全，基础设施道路整体效果不断提升，群众的满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目依规申报，资金到位及时，资金使用合规，绩效设置合理，通过竹园镇“7.13”洪涝灾害应急救灾项目实施，更好地完善了基础设施，保障洪灾应急期间群众的生产生活有序，保障生命安全，不断夯实乡村振兴工作基础，助力乡村振兴，巩固提升人民群众获得感、幸福感。
项目绩效目标自评表
（“7.13”洪涝灾害应急救灾资金）
|
主管部门 |
青川县竹园镇德赢VWIN |
实施单位 |
竹园镇 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
15 |
|
执行数： |
15 |
|
其中：财政拨款 |
15 |
|
其中：财政拨款 |
15 |
|
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
|
|
目标实际完成情况 |
|
|
专项用于抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。
|
|
|
完成 |
|
|
|
年度绩效指标完成情况
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标
|
二级 指标
|
三级 指标
|
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标
|
数量指标 |
“7.13”洪涝灾害应急救灾 |
≤15万元 |
≤15万元 |
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标
|
项目验收合格率 |
100% |
100% |
||
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
||
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
项目验收合格 |
≤15 |
≤15 |
||
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
该项目的建设对竹园镇辖区内群众的生命安全得到保障，农户生活条件提升，沿线群众都享受到了益处
|
促进全镇经济发展 |
≥98% |
|
|
社会效益指标 |
保障群众生活生产顺利进行，保障生命安全、促进我镇工作有效开展 |
≥98% |
≥98% |
||
|
可持续影响指标 |
2022年 |
1年 |
1年 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
让群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
2022年项目支出绩效自评报告
（农村公路养护项目（竹园镇））
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.本项目的主要内容是：竹园镇15个村（社区）农村公路开展岁修及日常清洁工作，修整路肩、边坡，修建路肩草木，清除杂物，疏通边沟、涵洞、截水沟、集水井、泄水槽等排水措施；清除季节性产生的落叶等，清除路面积水、泥土、杂物保持路面清洁等。
2.项目立项根据青川县财政局关于下达县级财政农村公路养护资金的通知（青财建【2022】18号）。
3.竹园镇已制定《竹园镇项目资金管理办法》，加强对项目资金的管理。按照“三重一大”制度严格执行。
4.农村公路养护项目（竹园镇）项目资金16.1万元主要是用于保障2022年竹园镇15个村（社区）农村公路开展岁修及日常清洁工作，确保群众安居乐业，社会和谐稳定，促进经济发展，严格按照的资金下达对应项目支付资金。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
竹园镇15个村（社区）农村公路开展岁修及日常清洁工作，修整路肩、边坡，修建路肩草木，清除杂物，疏通边沟、涵洞、截水沟、集水井、泄水槽等排水措施；清除季节性产生的落叶等，清除路面积水、泥土、杂物保持路面清洁等。
2.项目应实现的具体目标。申报的项目绩效目标为：道路养护项目顺利实施并完成项目要求，项目完成后将利于竹园镇的公路道路基础设施提升，同时亦可提升项目受益村群众出行顺畅程度。该项目已经全面完工。
3.项目申报的目标与我镇经济发展建设需求相符合，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
采取自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
农村公路养护项目。竹园镇按照资金下达文件于2022年向青川县财政局申报该经费预算资金16.1万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。青川县财政局关于下达县级财政农村公路养护资金的通知（青财建【2022】18号）。下达我镇项目资金共计16.1万元，其中：竹园镇公路养护项目16.1万元。
2.资金到位。青川县财政局关于下达县级财政农村公路养护资金的通知（青财建【2022】18号）。
3.资金使用。竹园镇公路养护项目16.1万元，用于竹园镇15个村（社区）农村公路开展岁修及日常清洁工作，通过县财政审批，拨付完成100%。
（三）项目财务管理情况
竹园镇已制定《竹园镇项目资金管理办法》，并按该制度执行，该项目账务处理及时，严格专款专用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由竹园镇德赢VWIN负责实施。项目具体实施的主要流程为：竹园镇德赢VWIN公路养护项目后按实际支出进行正规报销流程，最终完成相关工作。
（二）项目管理情况。严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。
（三）项目监管情况。严格项目款拨付程序，据实拨付，并确保项目实施内容真实性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.目标任务量完成情况
2022年公路养护项目均按项目进度完成绩效目标。
2.目标质量完成情况
竹园镇按相关要求完成保障了竹园镇15个村（社区）农村公路开展岁修及日常清洁工作。
3.目标进度完成情况
预算安排竹园镇公路养护项目16.1万，资金到位16.1万元（其中财政拨款16.1万元），资金到位率100%，项目资金实际支出16.0143万元，资金使用率99.47%。
1.经济效益
该项目的建设对竹园镇15个村（社区）公路道路得到明显改善，基础设施得到提升，农户生活条件提升，同时带动了乡镇旅游产业的发展，沿线群众都享受到了益处。
2.社会效益
该项目的建设大幅度提高了项目受益村村民幸福指数，群众反响热烈，对项目建设十分积极主动，方便群众出行。
3.社会满意度
建设程序合法，建设质量符合要求，路容路貌、行车环境得到了改善，运输质量得到了提高，道路整体效果不断提升，群众的满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目依规申报，资金到位及时，资金使用合规，绩效设置合理，通过竹园镇道路养护项目实施，更好地完善了基础设施，推动辖区内人居生活条件明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础，助力乡村振兴，巩固提升人民群众获得感、幸福感。
项目绩效目标自评表
（农村公路养护项目（竹园镇））
|
主管部门 |
青川县竹园镇德赢VWIN |
实施单位 |
竹园镇 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
16.1 |
|
执行数： |
16.0143 |
|
其中：财政拨款 |
16.1 |
|
其中：财政拨款 |
16.0143 |
|
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
|
|
目标实际完成情况 |
|
|
竹园镇15个村（社区）农村公路开展岁修及日常清洁工作。
|
|
|
完成 |
|
|
|
年度绩效指标完成情况
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标
|
二级 指标
|
三级 指标
|
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标
|
数量指标 |
农村公路养护项目 |
≤16.1万元 |
≤16.0143万元 |
|
|
|
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|||
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质量指标
|
项目验收合格率 |
100% |
100% |
||
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|
|
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|||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
||
|
|
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|||
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成本指标 |
项目验收合格 |
≤16.1 |
≤16.0143 |
||
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
该项目的建设对竹园镇15个村（社区）公路道路得到明显改善，基础设施得到提升，农户生活条件提升，同时带动了乡镇旅游产业的发展，沿线群众都享受到了益处
|
促进全镇经济发展 |
≥98% |
|
|
社会效益指标 |
保障群众生活生产顺利进行，保障公路设施改善、促进我镇工作有效开展 |
≥98% |
≥98% |
||
|
可持续影响指标 |
2022年 |
1年 |
1年 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
让群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
2022年项目支出绩效自评报告
（城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.为了更好地推进全县城乡人居环境整治工作，改善竹园镇人居环境，路灯基础设施建设，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，决定实施竹园镇城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目。该项目资金160万元主要是用于保障2022年竹园镇7个村8社区人居环境整治。保障全镇所有危险路段以及环境卫生，确保群众安居乐业，社会和谐稳定，促进辖区经济发展。
2.项目立项根据青川县财政局《关于下达青川县竹园镇德赢VWIN2022年部门综合预算的通知》（青财基〔2022〕15号）文件。
3.竹园镇已制定《竹园镇财务管理办法》，加强对项目资金的管理。按照“三重一大”制度严格执行。
4.城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目资金160万元主要是用于保障2022年竹园镇7个村8社区人居环境整治，确保群众安居乐业，社会和谐稳定，促进经济发展，严格按照的资金下达对应项目支付资金。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
按照现行标准和规范，建立覆盖全镇农村的生活垃圾“分类收集-清运压缩-转运处理”体系，以及“村道”、“河道”的一体化清扫保洁体系。
( 1 )农村生活垃圾及时收集、清运，包括合理布置垃圾桶，“全封闭”收集和清运。垃圾桶确保每天最少清运一次，周期性清运。
( 2 )镇、村道路清理，包括对商铺、村庄路段两侧路边至沿线建筑物范围进行清扫保洁和相应区域内生活垃圾清运，对道路沿线无建筑物路段两侧生活垃圾和平交道口30米、其余路段15米可视范围内的有色垃圾进行清理捡拾。做到垃圾不落地，并按计划进行机扫作业和洒水降尘，达到主路面净，路沿石净、雨水口净、树穴净、花坛净、路边沟净、辅道清洁、无杂草。雨后路面清亮、无泥沙、无淤泥、无明显纸屑污物，路沿石整洁。
( 3 )河道清理，包括对河道中垃圾、漂浮物进行清理捡拾，出现垃圾应及时清理，确保河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物、河道无障碍物、河岸无垃圾。
( 4 )中转站的日常运营和维护管理，做到垃圾日产日清，站内无积存垃圾。
( 5 )与清扫保洁、清运和环卫相关的设施设备的日常运营和维护管理。
2.项目应实现的具体目标。申报的项目绩效目标为：对辖区11个村（社区）进行城乡环境卫生及路灯绿化管理，项目完成后将利于竹园镇的整体环境面貌提升，同时亦可提升项目受益村群众出行顺畅程度。该项目已经全面完工。
3.项目申报的目标与我镇经济发展建设需求相符合，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
采取自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
青川县财政局出具《关于下达青川县竹园镇德赢VWIN2022年部门综合预算的通知》（青财基〔2022〕15号）文件，文件拨付项目资金160万元。竹园镇按照资金下达文件于2022年向青川县财政局申报该经费预算资金160万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。该项目资金计划由青川县财政局出具《关于下达青川县竹园镇德赢VWIN2022年部门综合预算的通知》（青财基〔2022〕15号）文件，下达我镇项目资金共计160万元，其中：竹园镇城乡环境卫生及路灯绿化管理建设工程160万元。
2.资金到位。由青川县财政局出具《关于下达青川县竹园镇德赢VWIN2022年部门综合预算的通知》（青财基〔2022〕15号）文件完成下达该项目预算资金。
3.资金使用。城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目160万元，用于保障竹园镇区域内城乡环境卫生及路灯绿化管理经费，通过县财政审批，拨付完成100%。
（三）项目财务管理情况
竹园镇已制定《竹园镇财务管理办法》，并按该制度执行，该项目账务处理及时，严格专款专用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由竹园镇德赢VWIN负责实施。项目具体实施的主要流程为：竹园镇德赢VWIN开展城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目后按实际支出进行正规报销流程，最终完成相关工作。
（二）项目管理情况。严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。
（三）项目监管情况。严格项目款拨付程序，据实拨付，并确保项目实施内容真实性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.目标任务量完成情况
2022年竹园镇城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目均按项目进度完成绩效目标。
2.目标质量完成情况
竹园镇按相关要求完成保障了2022年竹园镇区域内的城乡环境卫生及路灯绿化管理。
3.目标进度完成情况
预算安排竹园镇城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目160万，资金到位160万元（其中财政拨款160万元），资金到位率100%，项目资金实际支出160万元，资金使用率100%。
（二）项目效益情况
1.经济效益
该项目的建设对竹园镇城乡环境改善得到明显促进，乡容乡貌明显提升，同时带动了乡镇旅游产业的发展，沿线群众都享受到了益处。
2.社会效益
该项目的建设大幅度提高了项目受益村村民幸福指数，群众反响热烈，对项目建设十分积极主动，方便群众出行。
3.社会满意度
建设程序合法，建设质量符合要求，路容路貌、行车环境得到了改善，运输质量得到了提高，道路整体效果不断提升，群众的满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目依规申报，资金到位及时，资金使用合规，绩效设置合理，通过城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目实施，更好地完善了基础设施、增强了保洁力量，切实提升了环境卫生管理水平，推动全镇城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础，助力乡村振兴，巩固提升人民群众获得感、幸福感。
（二）存在的问题
覆盖面较广，实际情况掌握不准，导致部分整治效果不明显，标准不统一。
（三）相关建议
加大对环境卫生整治的建设及后期管护配套资金的拨付。
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项目绩效目标自评表 （城乡环境卫生及路灯管理经费） |
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主管部门及代码 |
青川县竹园镇德赢VWIN729201 |
实施单位 |
青川县竹园镇德赢VWIN |
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项目预算 |
预算数： |
160 |
执行数： |
160 |
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其中： 财政拨款 |
160 |
其中： 财政拨款 |
160 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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保障全镇城乡环境卫生、市政设施、路灯管理等运行 |
完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
保障全镇城乡环境卫生、市政设施、路灯管理等运行 |
≤160 |
≤160 |
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质量指标 |
达到项目合格要求，保障7村8社区各项公益事业及正常办公运转 |
100% |
100% |
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时效指标 |
2022年全年 |
一年 |
一年 |
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成本指标 |
城乡环境卫生及路灯管理经费 |
≤160 |
≤160 |
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效益 |
经济效益指标 |
保障全镇环境卫生干净整洁，达到省级卫生乡镇标准，保障市政实施正常，路灯维修等，促进全镇经济发展 |
促进全镇经济发展 |
≥98% |
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社会效益 |
促进2022年全年环境整治工作正常开展，保障群众的居住环境等，促进社会和谐 |
≥98% |
≥98% |
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生态效益指标 |
保障全镇的生态环境工作正常运转，保障路灯基础设施正常等，促进全镇生态环境工作达到省级卫生乡镇标准。改善人居环境 |
达到省级卫生乡镇标准 |
达到省级卫生乡镇标准 |
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可持续影响指标 |
持续2022年全年 |
一年 |
一年 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
让群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
